【文章內(nèi)容簡介】 16 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 第 3節(jié) 質(zhì)量記錄的控制 （ ） 1. 目的 記錄質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作及作業(yè)過程中主要資訊，以作為日后質(zhì)量改善和追溯的依據(jù)， 并據(jù)以衡量質(zhì)量管理體系的有效性 。 2. 范圍 質(zhì)量管理體系中用以質(zhì)量改善 ,質(zhì)量追溯及據(jù)以衡量體 系有效運(yùn)作的資訊記錄 。 3. 權(quán)責(zé) 文件制定者：規(guī)劃并制作所需記錄的表單格式和決定保存部門、期限。 記錄保存單位：分類、歸檔、保存和銷毀記錄。 管理者代表：外界人員調(diào)閱質(zhì)量記錄的核準(zhǔn)。 4. 作業(yè)內(nèi)容 質(zhì)量記錄的主要種類有： 管理評(píng)審記錄 品質(zhì)檢查記錄 不合格品記錄 糾正與預(yù)防措施記錄 校正（校驗(yàn)）記錄 生產(chǎn)記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 培訓(xùn)記錄 采購及供應(yīng)商記錄 合同評(píng)審記錄 顧客投訴記錄 產(chǎn)品識(shí)別與追溯記錄 機(jī)械設(shè)備維修、保養(yǎng)、點(diǎn)檢狀況記錄 有關(guān)產(chǎn)品特采的記錄 質(zhì)量記錄的控制 清國科技制品廠 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號(hào) KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 17 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 相關(guān)文件的制定者 ,應(yīng)制定表單格式 ,以記錄有關(guān)的質(zhì)量資訊 ,尤其有關(guān)產(chǎn)品識(shí)別與追溯使用的識(shí)別方式。 在制定表單時(shí) ,應(yīng)賦予表單適合的名稱與編號(hào)、版本、版次 ,以讓使用者能夠掌握 表單記錄內(nèi)容的種類及方便管制。 相關(guān)文件的制定者 ,應(yīng)規(guī)范記錄內(nèi)容填寫、審批權(quán)責(zé)及最終保存、銷毀部門。 質(zhì)量記錄的保存 記錄的保存單位 ,應(yīng)依據(jù)記錄的性質(zhì)或時(shí)間收集并分類歸檔保存 ,保存時(shí)應(yīng)依據(jù)記錄的編號(hào)依序存放 。 記錄保存時(shí) ,應(yīng)考慮到保存環(huán)境、記錄的性質(zhì)與重要程度 ,避免記錄的損毀變質(zhì)或遺失。 當(dāng)工廠外界人員須調(diào)閱時(shí) ,應(yīng)經(jīng)過管理者代表同意 ,方可 復(fù)印或借閱。 質(zhì)量記錄的銷毀 依據(jù)文件規(guī)定、顧客要求 ,產(chǎn)品使用壽命或認(rèn)證單位認(rèn)證或定期評(píng)估周期銷毀過期無效的記錄 。 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的記錄 ,其保存期限至少一年。 5. 參考文件 《記錄控制程序》 清國科技制品廠 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號(hào) KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 18 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 第 4節(jié) 內(nèi)部溝通 （ ） 1. 目的 在工廠各項(xiàng)管理活動(dòng)中，進(jìn)行有效的溝通，使信息能迅速準(zhǔn)確傳達(dá)至工廠各相關(guān)部門。 2. 范圍 適用于本工廠各部門，所有信息的傳達(dá)溝通。 3. 權(quán)責(zé) 董事 工廠重要溝通項(xiàng)目的提出及批 準(zhǔn) 總經(jīng)理、工廠長 部門之間的書面溝通聯(lián)絡(luò)之批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)人 部門內(nèi)部書面聯(lián)絡(luò)之審核。 各部門 溝通需求的提出 相關(guān)記錄的保存 4. 作業(yè)內(nèi)容 有溝通需求之部門、個(gè)人可藉由召開會(huì)議，書面聯(lián)絡(luò)等溝通工具提出。 主要溝通方式 早會(huì) (* 2020/5/13 變更 ) 工廠每天需召開部門內(nèi)部早會(huì)；每周第一工作日，需召開全工廠之早會(huì)，宣導(dǎo)相關(guān)問題。 納期會(huì)議 工廠根據(jù)納期狀況，必要情況下召開納期會(huì)議，以了解確保工廠納期。 品質(zhì)會(huì)議 當(dāng)有嚴(yán)重之品質(zhì)問題，或客戶有投訴或連續(xù)三批出檢不良時(shí)需召開品質(zhì)會(huì)議，品質(zhì) 會(huì)議需有會(huì)議記錄。 清國科技制品廠 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號(hào) KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 19 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 其它溝通 其它溝通由提出人填寫內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)部門主管審核，經(jīng)總經(jīng)理及工廠廠以上職務(wù)人員批準(zhǔn)后發(fā)行實(shí)施。 溝通處理 各種溝通聯(lián)絡(luò)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，溝通會(huì)議若有決議事項(xiàng)，提出單位應(yīng)負(fù)有跟進(jìn)之責(zé)任。 5. 參考文件 《內(nèi)部溝通程序》 清國科技制品廠 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號(hào) KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 20 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 第 5節(jié) 管理評(píng)審 （ ） 1. 目的 為確保工廠產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到客戶要求 ,通過管理運(yùn)作 ,維持質(zhì)量管理體系持續(xù)的合理性與有效性。 2. 范圍 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果之評(píng)估，品質(zhì)糾正與預(yù)防措施檢討 ,質(zhì)量目標(biāo)之達(dá)成，質(zhì)量管理體系之程序及內(nèi)容之適宜性等評(píng)審均適用。 3. 權(quán)責(zé) 董事 /總經(jīng)理 : 主導(dǎo)及主持管理評(píng)審會(huì)議。 質(zhì)量管理者代表：召開管理評(píng)審會(huì)議，報(bào)告質(zhì)量系統(tǒng)績效。 4. 作業(yè)內(nèi)容 管理評(píng)審會(huì)議召開時(shí)機(jī)及參會(huì)人員： 配合每半年內(nèi)部質(zhì)量審核之實(shí)施 ,在每一次內(nèi)審結(jié)束后，一個(gè)月內(nèi)，由管理者代表發(fā)布管理評(píng)審會(huì)議召開通知。若需臨時(shí)召開，由管理者代表申請(qǐng)，報(bào)董事或總經(jīng) 理批準(zhǔn)召開。管理評(píng)審會(huì)議由各部門負(fù)責(zé)人及其它必須人員一起參加。 管理評(píng)審會(huì)議輸入 內(nèi)外審核結(jié)果 顧客溝通及顧客反饋 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 糾正與預(yù)防措施實(shí)施狀況 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 各部門改進(jìn)建議 管理評(píng)審會(huì)議輸出 本工廠質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 清國科技制品廠 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號(hào) KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 21 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 確認(rèn)改進(jìn)事項(xiàng)及資源需求。 記錄的保存 所有管理評(píng)審會(huì)議的記錄由文管中心保存至少三年以上。 5. 參考文件 《管理評(píng)審程序》 清國科技制品廠 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號(hào) KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 22 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 第 6節(jié) 人力資源 （ ） 1. 目的 明確實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程和達(dá)到顧客滿意，工廠及時(shí)確定和提供所需的資源 ,滿足工廠的質(zhì)量需求 , 從而滿足顧客的需求 ,提高顧客滿意度。 規(guī)范工廠的人力資源管理使工廠各成員能勝任工作 。 2. 范圍： 適用于本工廠的資源配備。 3． 權(quán)責(zé) 董事：負(fù)責(zé)工廠總體人力資源的規(guī)劃。 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)各部門人力需求申請(qǐng)的審批。 總務(wù)部 ：實(shí)施配布人力資源 ,保存教育訓(xùn)練記錄，協(xié)助執(zhí)行員工的教育訓(xùn)練。 各部門：提出人力資源需求申請(qǐng) ,提出培訓(xùn)要求及負(fù)責(zé)本部門人員的內(nèi)部培訓(xùn)。 4. 作業(yè)內(nèi)容： 人力資源的規(guī)劃與配布 董事在對(duì)工廠發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃的同時(shí)實(shí)施人力資源的規(guī)劃 各部門根據(jù)本部門的工作需要申請(qǐng)必要的人力資源，經(jīng)總經(jīng)理審批交總務(wù)部實(shí)施配布。 總務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批的各部門申請(qǐng)需求進(jìn)行人力資源的招聘配布。 鑒別職務(wù)資格及培訓(xùn)的需求 管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)鑒別擔(dān)任各種職務(wù)人員的資格。 凡本工廠從業(yè)人員資格認(rèn)可后 ,均需依培訓(xùn)需求表安排的訓(xùn)練項(xiàng)目進(jìn)行教育訓(xùn)練。 當(dāng)員工職務(wù)變動(dòng)時(shí) ,依培訓(xùn)需求表的要求進(jìn)行再教育訓(xùn)練。 培訓(xùn)方式 新進(jìn)員工培訓(xùn) 部門內(nèi)部申請(qǐng)培訓(xùn) 外部培訓(xùn) 清國科技制品廠 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號(hào) KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 23 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 培訓(xùn)評(píng)估方式 培訓(xùn)評(píng)估方式可依據(jù)培訓(xùn)的目的、內(nèi)容等選擇適當(dāng)?shù)姆绞皆u(píng)估培訓(xùn)效果 。 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)員工一般性工作技能培訓(xùn)的評(píng)估 總務(wù)部應(yīng)適時(shí)檢查員工的培訓(xùn)記錄是否與培訓(xùn)要求一致 ,若有差異時(shí) ,應(yīng)提出相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃 ， 督促各部門實(shí)施。 員工人事資料、證件的復(fù)印件及培訓(xùn)記錄應(yīng)予以妥善保存 5. 參考文件 《人力資源管理程序》 清國科技制品廠 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號(hào) KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 24 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 第 7節(jié) 設(shè)施與工作環(huán)境 （ ） 1. 目的 使工廠各設(shè)施能得以有效管理，同時(shí)確保工廠環(huán)境清潔明朗。 2. 范圍 工廠各區(qū)域環(huán)境管理與設(shè)施管理。 3. 權(quán)責(zé) 董事 /總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)工廠整體布局的策劃。 總務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)工廠各設(shè)施的安置與維護(hù)。 各部門負(fù)責(zé)本部門所轄場(chǎng)所的設(shè)施維護(hù)與環(huán)境衛(wèi)生清掃、整頓。 4. 作業(yè)內(nèi)容 廠房建筑物 工廠依據(jù)發(fā)展策略與生產(chǎn)所需配布相應(yīng)的廠房空間，廠房的區(qū)域規(guī)劃由工廠各部門負(fù)責(zé)人及以上管理成員參與策劃，最終由董事 /總經(jīng)理確定。 生產(chǎn)輔助設(shè)施 根據(jù)生產(chǎn)需要，工廠配布必要的輔助設(shè)施，輔助設(shè)施的配置由總務(wù)部主導(dǎo)執(zhí)行。 過程設(shè)備 工廠根據(jù)生產(chǎn)需要配置相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備與測(cè)量、監(jiān)視裝置，并提供相應(yīng)的 技術(shù)資源。 支持服務(wù)工具 工廠根據(jù)需要配置電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等通訊工具，供工廠對(duì)外信息交流使用，配置相應(yīng)數(shù)量的小車及面包車以供工廠成員出差及少量送貨用。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用與維護(hù) 相關(guān)成員必須按規(guī)范使用設(shè)施并進(jìn)行日常維護(hù)點(diǎn)檢，總務(wù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維修與保 養(yǎng)。 工作環(huán)境 工廠根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量的需要提供合適的工作環(huán)境。 清國科技制品廠 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號(hào) KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 25 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 工作環(huán)境的管理按工廠推行的“ 6S”（整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)、習(xí)慣）執(zhí)行。 工廠對(duì)有特殊要求的易燃易爆毒性物品存放場(chǎng)所及有 其它特殊要求的場(chǎng)所進(jìn)行特殊環(huán)境提供，并視需要派人監(jiān)控。 5. 參考文件 《設(shè)施與工作環(huán)境管理程序》 《生產(chǎn)設(shè)備管制程序》 清國科技制品廠 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 建立日期 2020/10/25 版次 A/3 文件編號(hào) KASJQMSM001 修訂日期 2020/5/13 第 26 頁 共 54 頁 QMSFSO002A/1 第 8節(jié) 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃 ( ) 1. 目的 規(guī)劃本工廠生產(chǎn)各產(chǎn)品之流程及為達(dá)到顧客期望的品質(zhì)所需求的各種管制及資源。 2. 范圍 適應(yīng)于本工廠生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)規(guī)劃。 3. 權(quán)責(zé) (* 2020/5/13變更 ) 品保部：制定檢驗(yàn)規(guī)范及各類檢查表。 制造技術(shù)課 /組裝技術(shù)課：制定及修訂本部門各產(chǎn)品的 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、工藝流程圖、重點(diǎn) 管理項(xiàng)目。 制造部 /組裝部：按產(chǎn)品的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、重點(diǎn)管理項(xiàng)目作業(yè)，工藝流程圖、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 修訂的提出。 4. 作業(yè)內(nèi)容 (* 2020/5/13變更 ) 產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃 部品工藝流程圖、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、檢查表及包裝標(biāo)準(zhǔn)書、重點(diǎn)管理項(xiàng)目： 由制造技術(shù)課作成制造部生產(chǎn)之部品工藝流程圖、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、包裝標(biāo)準(zhǔn)書等；組裝技術(shù)課作成組裝部生產(chǎn)之產(chǎn)品作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、工藝流程圖、包裝標(biāo)準(zhǔn)書、重點(diǎn)管理項(xiàng)目等；品保部作成受入檢查表、加工區(qū)檢查表、出貨檢查表。 以規(guī)劃生產(chǎn)的各種產(chǎn)品，為滿足顧客期望的品質(zhì)所需求的各種管制。 制造技術(shù)課根據(jù)顧客提供的產(chǎn)品