風險和機遇評價及應對措施表(編輯修改稿)
2025-07-28 00:48 本頁面
【文章內容簡介】 慣。有效不按規(guī)定實施管理，導致發(fā)生火災爆炸事故。5210責任部門嚴格執(zhí)行危險化學品的法律法規(guī)及本公司的管理要求，主管部門監(jiān)督檢查。有效監(jiān)督不到位，導致事故發(fā)生。428主管領導負責組織主管部門定期或不定期進行監(jiān)督檢查。有效13內不合格品控制過程未按規(guī)定要求整改或整改不到位，導致問題未消除。236責任部門負責人親自復查，主控部門監(jiān)督檢查。有效整改后未重新驗收，導致風險升級。236驗證人員必須簽字確認，公司制定考核辦法考核。有效14內事件/不符合控制過程原因分析不準確，采取糾正措施無效，導致問題升級擴大。236主控部門組織相關部門負責人進行分析查到真正的原因。有效未按規(guī)定要求整改或整改不到位，導致問題未消除236責任部門負責人親自復查，主控部門監(jiān)督檢查。有效整改后未重新驗收，導致風險升級。236驗證人員必須簽字確認，公司制定考核辦法考核。有效15內職業(yè)健康安全運行過程原因不分析不準確，采取糾正措施無效，導致問題升級擴大。122主控部門組織相關部門負責人進行分析查到真正的原因。有效方案策劃不到位，導致運行偏離方向。122全方位結合公司過程、產(chǎn)品和服務和活動進行策劃，策劃文件必須審核批準后才能下發(fā)。有效未按規(guī)定要求實施，導致事件或事故發(fā)生。5210制定考核辦法，主控部門加強監(jiān)督檢查。有效16內勞保管理過程未按發(fā)放標準下發(fā)勞保用品，使個體防護不到位，導致職業(yè)病、安全事件或事故發(fā)生。326最高管理者確保勞保用品資源購置到位，主控部門按標準要求發(fā)放，體系主管部門、員工及事務代表監(jiān)督檢查。有效員工未按要求佩戴勞動防護用品，防護不到位，導致職業(yè)病、安全事件或事故發(fā)生。326生產(chǎn)部加強日常監(jiān)督檢查，綜合部對員工進行培訓。有效17內生產(chǎn)和服務過程產(chǎn)品和服務要求不明確，無法滿足客戶需求。428主控部門應充分與客戶進行溝通，掌握和了解客戶的需求和期望，對不一致事項，必須溝通確認。有效采購產(chǎn)品和服務不能滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。339對供應
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