某某股份有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表范例(編輯修改稿)
2025-07-27 23:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管理代表簽名： 稽核組長(zhǎng)簽名： F170401內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表被稽核單位： 資 材 部 課 頁(yè)數(shù)： 1/2稽 核 員： 日期： 年 月 日品 質(zhì) 系 統(tǒng) 項(xiàng) 目現(xiàn) 場(chǎng) 觀 察 結(jié) 果不符合報(bào)告序號(hào)採(cǎi)購(gòu)管理程序1 採(cǎi)購(gòu)流程應(yīng)怎么做？2 採(cǎi)購(gòu)交期如何管理與跟催？3 交期變動(dòng),應(yīng)如何處理?4 採(cǎi)購(gòu)如何詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)？5 原材料應(yīng)如何寫(xiě)物料申購(gòu)單，再怎樣核淮后交與採(cǎi)購(gòu)？6 生產(chǎn)輔助料應(yīng)怎樣提出申請(qǐng)，核淮？7 怎樣將議價(jià)后的單價(jià)、交貨日期、數(shù)量、訂單號(hào)碼、規(guī)格等標(biāo)示于採(cǎi)購(gòu)單及物料申購(gòu)單上？8 採(cǎi)購(gòu)資料該怎樣管理？9 怎樣幵立採(cǎi)購(gòu)單、及審查、訂購(gòu)作業(yè)？ 供應(yīng)商管理程序1 如何選擇供應(yīng)商？2 供應(yīng)商是否以品質(zhì)、交期、價(jià)格及服務(wù)作為選擇依據(jù)?3 供應(yīng)商是否填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料表？4 怎樣評(píng)鑑供應(yīng)商？5 怎樣評(píng)核供應(yīng)商的分?jǐn)?shù)？ 合約審查程序 1 合約或合約修訂，內(nèi)容有哪里擬定？ 管理代表簽名： 稽核組長(zhǎng)簽名： F170401內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表被稽核單位： 資 材 部 課 頁(yè)數(shù)： 1/2稽 核 員： 日期： 年 月 日品 質(zhì) 系 統(tǒng) 項(xiàng) 目現(xiàn) 場(chǎng) 觀 察 結(jié) 果不符合報(bào)告序號(hào)2 客戶(hù)以口頭下訂單該怎樣做3 怎樣審查合約？4 合約審定后交誰(shuí)審查核準(zhǔn)執(zhí)行？5 若訂單無(wú)法完成該怎樣做？6 合約＜訂單＞執(zhí)行過(guò)程中，若客戶(hù)有變更該怎樣做？7 訂單核準(zhǔn)后分發(fā)哪些部門(mén)？ 外包加工管理程序1 外包商是否選擇依（供應(yīng)商管理程序）執(zhí)行？2 樣品是否依樣品承認(rèn)程序處理？3 交期如何管理及跟催？4 採(cǎi)購(gòu)是否已幵出採(cǎi)購(gòu)單，同時(shí)提供標(biāo)準(zhǔn)樣品或圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范交予外包加工商？5 外加工商交貨時(shí),品管是否以“成品檢驗(yàn)程序“進(jìn)行檢驗(yàn)？6 外加工商如加工不良，是什么情況進(jìn)行特採(cǎi)？ 客戶(hù)供應(yīng)品管理程序1 客戶(hù)提供物料時(shí)，業(yè)務(wù)課該怎么做？2 當(dāng)客戶(hù)物料或產(chǎn)品不合格、遺失、損壞或其他不適用時(shí)，業(yè)務(wù)該怎樣處理？ 管理代表簽名： 稽核組長(zhǎng)簽名： F170401內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表被稽核單位： 資 材 部 課 頁(yè)數(shù)： 1/2稽 核 員： 日期： 年 月 日品 質(zhì) 系 統(tǒng) 項(xiàng) 目現(xiàn) 場(chǎng) 觀 察 結(jié) 果不符合報(bào)告序號(hào)服務(wù)管理程序1 本公司產(chǎn)品出貨是否就客戶(hù)要求時(shí)提出貨檢驗(yàn)報(bào)告？2 客戶(hù)要求提供樣品時(shí)該怎樣做？3 客戶(hù)抱怨時(shí)或退貨該怎樣處理？4 業(yè)務(wù)員每年年底是否發(fā)出“客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表“提供統(tǒng)計(jì)技朮資訊供客戶(hù)資參考？ 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序1 是否制定有關(guān)物料進(jìn)料，制程及成品運(yùn)送時(shí)的搬運(yùn)管制程序？2 是否提供下正確的板、器容或搬運(yùn)工具，以防止物料在搬運(yùn)過(guò)程中損壞？3 外購(gòu)原料或外包加工品，廠商是否填寫(xiě)驗(yàn)收單及注明採(cǎi)購(gòu)單號(hào)物品品名，規(guī)格數(shù)量？4 物料驗(yàn)收入庫(kù)是否依進(jìn)料檢驗(yàn)程序進(jìn)行？5 物品因質(zhì)量，規(guī)格不符合時(shí)，是否予以拒收？是否以實(shí)際收入填數(shù)量寫(xiě)驗(yàn)收單據(jù)并入帳？6 成品入庫(kù)是否開(kāi)立成品入庫(kù)單？是否及時(shí)入帳并帳實(shí)相符？7 進(jìn)料不合格時(shí)，是否發(fā)出“品質(zhì)異常通知書(shū)“，并填寫(xiě)進(jìn)料退貨單？8 領(lǐng)料作業(yè)是否填寫(xiě)領(lǐng)料單？材料發(fā)出是否及時(shí)入帳？ 管理代表簽名： 稽核組長(zhǎng)簽名： F170401內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表被稽核單位： 資 材 部 課 頁(yè)數(shù)： 1/2稽 核 員： 日期： 年 月 日品 質(zhì) 系 統(tǒng) 項(xiàng) 目現(xiàn) 場(chǎng) 觀 察 結(jié) 果不符合報(bào)告序號(hào)9 生產(chǎn)退料是否填寫(xiě)退料單？并將物品退回倉(cāng)庫(kù)？10 物料儲(chǔ)備是否整齊，規(guī)范，并對(duì)各種物品具有清楚的標(biāo)示？11 物料盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)、準(zhǔn)確完整？是否填寫(xiě)好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)表？12 每種物品是否都在保存期限內(nèi)？13 超出保存期的物品有沒(méi)有重新檢驗(yàn)？并做相應(yīng)處理？14 報(bào)廢品與正常物料是否區(qū)隔幵，并做標(biāo)示？15 倉(cāng)管人員是否對(duì)材料，成品進(jìn)出及時(shí)入帳？并制做材料，成品每日?qǐng)?bào)表？16 對(duì)于報(bào)廢品是否依“不合格管制程序“處理？17 物品搬運(yùn)是否先抬掣合適的工具和容器？18 搬運(yùn)發(fā)生異常時(shí)，是否重新對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)損壞品依“不合格品管制程序“規(guī)定處理？19 物品包裝是否按指定的包裝方式并按規(guī)定堆放？20 產(chǎn)品出貨時(shí)，是否經(jīng)過(guò)出貨檢驗(yàn)？21 產(chǎn)品出貨是否貼有出貨標(biāo)簽，業(yè)務(wù)是否填寫(xiě)“出貨賃証“？ 管理代表簽名： 稽核組長(zhǎng)簽名： F170401內(nèi)部品質(zhì)稽核觀察報(bào)告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁(yè)數(shù)： 1/1稽 核 員： 日期： 年 月 日品 質(zhì) 系 統(tǒng) 項(xiàng) 目現(xiàn) 場(chǎng) 觀 察 結(jié) 果不符合報(bào)告序號(hào)1 檢驗(yàn)人員是否依每日檢驗(yàn)、測(cè)試、量測(cè)記錄做成日?qǐng)?bào)表？2 品管是否每日整理各項(xiàng)數(shù)據(jù)？并在品質(zhì)會(huì)議上提報(bào)？3 統(tǒng)計(jì)圖是否訂定了管制界限？如超出界限時(shí)，是否依“矯正與預(yù)防措施程序“執(zhí)行？4 品管課是否每月召幵一次品質(zhì)會(huì)議，并作品質(zhì)目標(biāo)檢討？
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