【文章內(nèi)容簡介】 3,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：辦公室ISO9001條文對應公司程序審核項目審核結果備注YesNo供應商管理程序采購管制程序C、查看是否建立合格的供應商的一覽表？傳遞給供應商的采購資料是否符合要求？A、詢問辦公室采購或相關負責人哪些采購資料需傳給供應商，傳遞給供應商的相關資料是否符合要求？是否經(jīng)相關主管簽核？采購回來的材料/產(chǎn)品是否符合要求？A、詢問辦公室采購或相關負責人對采購/外發(fā)回來的設備或產(chǎn)品是否進行驗收以及如何驗收？B、抽幾件設備/材料或產(chǎn)品對其進行驗證？生產(chǎn)運作管制程序生產(chǎn)的安排是否符合要求？A、詢問辦公室生管是怎樣安徘生產(chǎn)的？如何滿足客戶的交期要求？B、抽查5份產(chǎn)品制作通知單是否有安排生產(chǎn)計劃？C、各抽查相關車間5張生產(chǎn)計劃單，看是否按要求進行生產(chǎn)？D、生產(chǎn)計劃單修改后是否通知相關車間及部門？采取哪種方式通知？審核員：XXX XXX 審核： 批準： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：辦公室ISO9001條文對應公司程序審核項目審核結果備注YesNo客戶財產(chǎn)管制程序辦公室業(yè)務是否按程序規(guī)定對客戶財產(chǎn)進行管理？A、詢問辦公室業(yè)務是否有客戶財產(chǎn)？B 、如有客戶財產(chǎn)，是否按規(guī)定管理，查客戶財產(chǎn)清單？客戶服務和滿意程度管制程序查看辦公室業(yè)務是否有按程序要求調(diào)查顧客滿意程度，對這些信息是如何分析的，結果的使用情況？A、查閱公司相關文件，調(diào)閱近半年內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查記錄，審核分析的證據(jù)及方法記錄，調(diào)閱相關的使用證據(jù)？審核員：XXX XXX 審核： 批準： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：生產(chǎn)部ISO9001條文對應公司程序審核項目審核結果備注YesNo設備管理控制程序設備檔案的建立是否符合要求？A、詢問生產(chǎn)部維修管理人員如何建立設備的檔案的？B、在各車間抽查5臺生產(chǎn)設備查相關設備的檔案記錄？C、抽查幾臺新設備的申請采購及驗收的相關記錄是否符合要求？生產(chǎn)設備的保養(yǎng)維修是否符合要求？A、詢問生產(chǎn)部維修管理人員是怎樣對生產(chǎn)設備進行保養(yǎng)的？B、抽查各車間生產(chǎn)設備是否有保養(yǎng)記錄？是否按計劃進行保養(yǎng)？抽查一些設備保養(yǎng)的相關記錄？C、抽查一些報廢設備的相關記錄？模具管理程序生產(chǎn)部對模具是否按規(guī)定進行管制？A、詢問生產(chǎn)部主管模具管理人員如何管理模具？B、抽查相關模具管理記錄是否與模具管理人員陳述相一致？質量手冊1制程過程中的工作環(huán)境參數(shù)是否符合規(guī)定要求。A、抽查不同產(chǎn)品的各工序的工作環(huán)境參數(shù)是否符合規(guī)定要求。審核員：XXX XXX 審核： 批準： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：生產(chǎn)部ISO9001條文對應公司程序審核項目審核結果備注YesNo蠟模、浸漿車間制程管理辦法蠟模、浸漿車間的管制是否符合要求？A、查蠟模、浸漿車間的作業(yè)指導書以及看其是否按相關指導書進行操作？B、抽查10道工序，問其操作人員對其流程操作要點是否明白清楚？C、抽查在制程中相關工藝參數(shù)是否符合要求？D、抽查10個操作人員對其產(chǎn)品的質量要求是否了解？鑄造車間制程管理辦法鑄造車間的管制是否符合要求？A、查鑄造車間的作業(yè)指導書以及看其是否按相關指導書進行操作？B、抽查鑄造車間幾道工序問其操作人員對其流程操作要點是否明白清楚？C、抽查在制程中的工藝參數(shù)是否符合要求？D、抽查幾個操作人員對其產(chǎn)品的質量要求是否了解？后段車間制程管理辦法后段車間的管制是否符合要求？A、查后段車間的作業(yè)指導書以及看其是否按相關指導書進行操作？B、抽查后段車間幾道工序問其操作人員對其流程操作要點是否明白清楚？審核員：XXX XXX 審核： 批準： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：生產(chǎn)部 ISO9001條文對應公司程序審核項目審核結果備注YesNo后段車間制程管理辦法C、抽查在制程中的工藝參數(shù)是否符合要求？D、抽查幾個操作人員對其產(chǎn)品的質量要求是否了解？質量手冊有否對特殊制程進行管理？A、詢問生產(chǎn)部主管如何確認特殊制程的？生產(chǎn)部有哪些特殊制程？這些特殊制程是如何管制的？B、查公司所有特殊制程是否有操作規(guī)定以及對該工序操作人員是否有特殊要求？C、問生產(chǎn)部主管如何確保這些特殊制程的質量？產(chǎn)品防護管制程序有否向供應商提出對材料采取防護措施？A、抽查近期供應商交貨清單，查看材料相關防護是否符合要求？材料物品搬運是否符合要求？A、詢問倉管是如何對物料進行搬運的？B、抽查搬運中的物品是否有損壞？物料的貯存與保存是否符合要求？A、詢問倉管對物料是如何進行貯存與保存的？B、查找5個物品對其料、帳、卡進行檢查，看是否按規(guī)定進行貯存與保存的？是否做到先進先出？審核員：XXX XXX 審核： 批準： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：生產(chǎn)部ISO9001條文對應公司程序審核項目審核結果備注YesNo產(chǎn)品防護管制程序特殊材料的貯存與保存？A、問主管如何對特殊材料貯存和保存的？有沒有對該特殊材料按規(guī)定保存？B、抽查一部分特殊材料看是否符合規(guī)定的保存期？制程檢驗管制