【正文】 XXX有限公司 27 內(nèi)部審核查檢表受審核部門：總經(jīng)理室ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo質(zhì)量手冊(cè)是否有按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件？A、詢問管理者代表有否按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，并確定這些過程順序和相互作用？查質(zhì)量手冊(cè)過程的規(guī)劃是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系文件的建立是否符合要求？A、詢問管理者代表本公司建立哪些質(zhì)量體系文件？B、抽查已建立的文件是否按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立？質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)的建立是否符合要求？A、查公司質(zhì)量手冊(cè)是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際運(yùn)作要求？質(zhì)量手冊(cè)公司對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施有哪些承諾？A、詢問管理者代表公司在建立和實(shí)施質(zhì)量管理體的有效性上有哪些承諾？查相關(guān)承諾的證據(jù)？質(zhì)量手冊(cè)公司如何實(shí)施以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？A、詢問管理者代表公司是為何實(shí)施以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的？B、抽查5件公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的記錄？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：總經(jīng)理室ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量方針的制定是否符合要求？A、詢問管理者代表公司制定的質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。其含義和要求是什么？B、如何將質(zhì)量方針在公司內(nèi)進(jìn)行宣導(dǎo)？C、如何定期對(duì)其實(shí)施性進(jìn)行評(píng)估？D、每個(gè)部門抽查3位人員問是否理解公司質(zhì)量方針的含義？質(zhì)量手冊(cè)是否建立質(zhì)量目標(biāo)？A、查公司及相關(guān)部門是否建立質(zhì)量目標(biāo)？B、有否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？C、查公司及相關(guān)部門質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)成？質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量目標(biāo)策劃是否符合要求？A、詢問管理者代表如何對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，以達(dá)成公司質(zhì)量目標(biāo)？B、當(dāng)質(zhì)量管理體系變更時(shí)如何保持質(zhì)量管理體系的完整性（即如何申請(qǐng)、評(píng)估）？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：總經(jīng)理室ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo管理責(zé)任程序公司組織架構(gòu)及相關(guān)部門主管的職責(zé)是否規(guī)定和宣導(dǎo)？A、詢問管理者代表公司是否建立公司組織架構(gòu)和相關(guān)部門組織架構(gòu)及人員的職責(zé)？抽查公司相關(guān)人員是否清楚其職責(zé)？管理者代表的任命及職責(zé)是否符合要求？A、有無任命管理者代表？B、管理者代表的職責(zé)是否明確規(guī)定？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？C、查管理者代表任命書及相關(guān)職責(zé)規(guī)定？?jī)?nèi)外部溝通管制程序內(nèi)部溝通是否符合要求。A、詢問管理者代表公司的內(nèi)部溝通方式有哪些？如何進(jìn)行溝通？B、查各部門的溝通是否實(shí)施？管理審查程序管理審查是否符合要求？A、詢問管理者代表如何進(jìn)行管理審查，查是否按規(guī)定期限進(jìn)行審查？管理審查的輸入是否符合要求？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：總經(jīng)理室ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo管理審查程序A、詢問管理者代表主要審查哪些內(nèi)容？B、查管理審查的內(nèi)容，審查是否按要求進(jìn)行？管理審查的輸出是否符合要求？A、詢問管理者代表審查結(jié)果有哪些內(nèi)容？B、查審查結(jié)果相關(guān)記錄是否符合輸出要求？質(zhì)量手冊(cè)資源提供是否滿足要求？A、詢問管理者代表公司為實(shí)施管理體系提供哪些資源？B、查各部門運(yùn)作是否因資源不足導(dǎo)致質(zhì)量管理體系運(yùn)作不良？質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理室對(duì)相關(guān)運(yùn)作過程如何管制？A、詢問管理代表總經(jīng)理室要承擔(dān)哪些運(yùn)作過程，如何來保證這些過程符合要求？B、抽查相關(guān)記錄表格，查其運(yùn)作過程是否符合要求？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：總經(jīng)理室ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo內(nèi)部審核管理程序內(nèi)部審核策劃是否符合要求？A、詢問管理者代表內(nèi)部審核如何進(jìn)行策劃？B、查內(nèi)部審核策劃是否符合要求？?jī)?nèi)部審核的實(shí)施是否符合規(guī)定要求？A、查內(nèi)部審核記錄，查實(shí)施是否符合要求？審核員的資格和審核公正性是否符合要求？A、查參加內(nèi)審的審核成員是否符合要求？有否審查本部門？?jī)?nèi)部審核提出的缺失如何進(jìn)行改善？A、查內(nèi)部審核開出的缺失有否進(jìn)行改善？審核報(bào)告和記錄是否符合要求？A、查內(nèi)部審核員如何進(jìn)行總結(jié)和提出總結(jié)報(bào)告？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門：辦公室ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo文件與資料管理程序文件是否按要求受控？A、詢問辦公室文管有哪些文件是受控文件？B、這些受控文件是不是公司文件與資料管制程序所規(guī)定的受控文件？C、抽查幾份相關(guān)文件是否受控？辦公室的受控文件與文管中心文件原稿是否一致？A、詢問辦公室文管是否建立受控文件清單？B、查看5份相關(guān)文件是否與文管中心發(fā)放記錄一致？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？A、查質(zhì)量手冊(cè)或《文件與資料控制程序》有否對(duì)QMS文件的批準(zhǔn)授權(quán)作出規(guī)定？B、查公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。查2份程序文件、2份管理辦法，驗(yàn)證其批準(zhǔn)的簽名是否符合規(guī)定要求？必要時(shí)是否對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)？A、查在質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中，是否規(guī)定何時(shí)