企業(yè)核查記錄表(編輯修改稿)
2025-07-27 17:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 審核日期標準條款核查內(nèi)容核查記錄MCSPA03與顧客有關的過程，公司銷售部編制并保持《與顧客有關的過程控制程序》已編寫MCSPB各職能部門負責本部門管理性和技術性文件的控制和管理制定了本部門的相關作業(yè)文件文件MCSPB銷售部接受訂單前，必須明確客戶要求，至少了解下列內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期等。查閱了《一般合同評審表》《特殊合同評審表》合同簽訂后由業(yè)務員將合同執(zhí)行情況記入《合同臺帳》查閱了JFSA的合同臺帳情況合同簽訂后，銷售部編寫《生產(chǎn)計劃通知單》發(fā)送生產(chǎn)部。查閱了兩批產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃通知單，加工數(shù)量、發(fā)貨日期等信息明確。銷售部負責通過電話、傳真、電子郵件、走訪等方式在產(chǎn)品銷售的不同階段實現(xiàn)與顧客溝通查看了《客戶走訪計劃》及《顧客信息反饋表》。部分客戶走訪記錄未記錄。MCSPB銷售部負責對業(yè)務員、報驗員的技能培訓，并負責對本部門所有人員的質(zhì)量培訓。組織相關人員參加了濰坊檢驗檢疫局組織的有關培訓，并獲的相應資質(zhì)。查看了《年度培訓計劃》和培訓記錄MCSPB，制定《服務規(guī)范》明確規(guī)定服務禮貌用語、行為舉止、接待活動等要求。銷售部制定了《服務規(guī)范》詳細規(guī)定了業(yè)務人員的行為規(guī)范。審核員簽字：核查記錄審核部門生產(chǎn)部審核員審核日期標準條款核查內(nèi)容核查記錄MCSPA03對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃制定了相關作業(yè)文件MCSPB各職能部門負責本部門管理性和技術性文件的控制和管理。制定了本部門相關的文件，并有專人負責。MCSPB各職能部門各自根據(jù)《管理評審實施計劃》的安排準備相關評審資料。參加了2006年管理評審，并準備了相關資料MCSPB生產(chǎn)部負責對班長、關鍵崗位操作人員的技能培訓，并負責本部門其他人員的質(zhì)量培訓。查閱了各生產(chǎn)部門的培訓記錄，關鍵崗位人員的培訓記錄。MCSPB生產(chǎn)部根據(jù)客戶的要求，確定生產(chǎn)提供過程的產(chǎn)品特性，以文件色形式傳達至各生產(chǎn)車間，對于客戶提供工藝的產(chǎn)品有生產(chǎn)部根據(jù)工藝編制加工標準。生產(chǎn)部對車間加工的各種產(chǎn)品均已編制了工藝標準，并以書面的方式發(fā)放至各車間。查閱了《生制品加工工藝標準》標識和可追溯性生產(chǎn)部會同質(zhì)檢部制定了《標識方法與規(guī)定》《產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理規(guī)定》。生產(chǎn)現(xiàn)場采用流動掛牌方式實現(xiàn)了批次產(chǎn)品從原料接
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