畢業(yè)設(shè)計(會計專業(yè))(編輯修改稿)
2025-07-26 14:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 購合同）、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。 第三章 供應(yīng)商管理第十條 年末，供應(yīng)鏈管理員對每家供應(yīng)商進行評估考核，并將考核結(jié)果交由檔案管理員錄入供應(yīng)商檔案。供應(yīng)鏈管理部檔案管理員根據(jù)資料整理供應(yīng)商檔案，對每個供應(yīng)商做簡單介紹，記錄其主要產(chǎn)品、交貨情況及使用情況。 第十一條 供應(yīng)鏈管理員根據(jù)采購需求計劃表，匯總原材料總類需求，協(xié)同檔案管理員從供應(yīng)商信息庫中擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。選擇的供應(yīng)商應(yīng)符合公司的最大利益——保證生產(chǎn)質(zhì)量、降低采購成本、物資抵達符合生產(chǎn)要求等。 與合適供應(yīng)商簽有采購基本合同，進入采購操作；若無采購基本合同，則進行價格談判。第十二條 若現(xiàn)有供應(yīng)商無法滿足生產(chǎn)需要，或在淘汰對生產(chǎn)有影響的供應(yīng)商之前，需開發(fā)新供應(yīng)商。 供應(yīng)鏈管理員與每家備選供應(yīng)商進行洽談樣品，要求其提供不少于五件樣品。收到樣品后，供應(yīng)鏈管理員填寫《樣品試驗單》，隨同樣品交質(zhì)檢部安排對樣品進行驗證，并要求質(zhì)檢部填寫《驗證報告單》，將有關(guān)驗證信息反饋給供應(yīng)商管理部。 若質(zhì)檢合格，供應(yīng)鏈管理部申請小批量試用。若小批量使用合格，供應(yīng)鏈管理員填寫《供方名錄申請增加表》，申請增加供應(yīng)商資料到供應(yīng)商檔案。申請經(jīng)供應(yīng)鏈管理部經(jīng)理批準后，供應(yīng)鏈管理部組織質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、財務(wù)等部門對供應(yīng)商現(xiàn)場進行考評，將各備選供應(yīng)商資料以及相關(guān)檢驗記錄、考評報告送交主管副總裁，由其確定合作對象，而后進行價格談判。 第四章 采購操作第十三條 訂單員根據(jù)審批通過的采購需求計劃表，按進度預(yù)算想供應(yīng)鏈管理部確定的供應(yīng)商開具采購訂單。訂單上需填明采購品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額、交貨期限。第十四條 訂單需經(jīng)非填列人復(fù)核。第一道復(fù)核為采購部經(jīng)理，第二道復(fù)核為主管副總裁。經(jīng)復(fù)核無誤后的訂單方可發(fā)出。第十五條 訂單經(jīng)審核無誤，并由相關(guān)責任人簽發(fā)后，訂單員將訂單發(fā)送給供應(yīng)商簽字確認。訂單員將收到經(jīng)供應(yīng)商簽字確認后的訂單存檔，并通知供應(yīng)商發(fā)貨。第十六條 訂單連續(xù)標號，連續(xù)使用。收回供應(yīng)商確認訂單后，采購部時刻關(guān)注供應(yīng)商發(fā)貨情況，確保生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。第五章 驗收與入庫第十七條 收到供應(yīng)商發(fā)貨后倉庫清點物資數(shù)量，與訂單及對方送貨單核對。如有差異，要求送貨方簽字確認，并及時與供應(yīng)
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