某縣菲遠服裝公司財務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-07-14 13:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理審批后予以報銷。 附件： 差旅費報銷規(guī)定 1. 公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經(jīng)部門負責人，總經(jīng)理批準后，方可乘坐飛機。 2. 差旅費借款，應(yīng)在立項通知書送達財 務(wù)后方可支取，出差回來后五日內(nèi)報銷。 3. 住宿標準及差旅補助標準： 單位：元 ,人 員 , 住宿標準 , 食雜補助 ,正式員工 200, 80 ,臨時人員 200, 60,出差當日 12： 00前離 開 ，補助按一天計算； 12： 00 后離 開 ，補助按半天計算。出差返 回 之日 8： 00前到 家 ，無差旅補助； 8： 0012： 00到 家 ，補助按半天計算； 12： 00 后到 家 ，補助按一天計算。 4. 往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。 5. 賓館住宿費中一律不得包含餐費（包括早餐）。 6. 返程車票或機票在 22： 00 之前的，應(yīng)在 12： 00 之前退房。返程車票或機票在 22： 00 之后的應(yīng)在 18： 00 前退房。 7. 出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數(shù)計算。 8. 兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。 9. 出差乘坐火車的可領(lǐng)取乘車補助（短途除外），按每小時 8 元計算。（乘車時間以鐵路列車時刻表為準。 四、 加班交通費及誤餐費 如員工加班
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