【文章內(nèi)容簡介】 市場部：主管、業(yè)務(wù)員；客服部：主管、跟單員；管理者代表；及其它部門責(zé)任人使用的設(shè)備、材料或方式？電腦、電話、傳真、Email、控制圖表。分析：存在電腦、電話、傳真出現(xiàn)故障的風(fēng)險。分析：參與人員眾多,容易出現(xiàn)辦事效率低下, 延誤生產(chǎn)進(jìn)度。 輸入采購不合格；工序不合格；顧客退貨；顧客信息反饋；內(nèi)審不符合；管理評審不符合數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。外部審核不符合項分析：信息反饋不及時延誤糾正預(yù)防的時機,造成更大的損失。分析：糾正預(yù)防措施沒有進(jìn)行驗證或效果不明顯,問題重復(fù)出現(xiàn)；沒有找到根本的原因措施實施效果不明顯。輸出糾正預(yù)防措施表；報告或顧客指定的報告格式。過程M5：糾正和預(yù)防過程過程擁有者：行政部使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）糾正預(yù)防措施的完成率100％糾正預(yù)防措施的有效率≥95%分析：文件規(guī)定只是停留在紙面上,責(zé)任部門沒有認(rèn)真履行職責(zé)，導(dǎo)致糾正或預(yù)防措施不能有效的落實。如何做？《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《不合格品控制程序》《文件和資料控制程序》分析：所采取的糾正和預(yù)防措施不進(jìn)行跟蹤驗證,不能及時的進(jìn)行總結(jié)；統(tǒng)計分析不能進(jìn)行有效評估,從而流于形式,達(dá)不到實際效果。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 16 頁共 33 頁1誰進(jìn)行？品管部：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實物、質(zhì)量改進(jìn)等數(shù)據(jù)收集和分析；行政部：負(fù)責(zé)匯總所有數(shù)據(jù)分析；對人力資源數(shù)據(jù)收集和分析；財務(wù)部：負(fù)責(zé)質(zhì)量成本等數(shù)據(jù)收集和分析；市場部：對銷售市場情況、市場信息、顧客滿意度等數(shù)據(jù)收集和分析；物控部采購組：采購計劃、供應(yīng)業(yè)績等數(shù)據(jù)收集和分析；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)工作環(huán)境和生產(chǎn)過程狀況的統(tǒng)計和分析。工程部：負(fù)責(zé)過程設(shè)計和設(shè)備運行狀況的統(tǒng)計和分析?？头浚贺?fù)責(zé)顧客抱怨投訴、退貨及顧客訂單業(yè)績數(shù)據(jù)的收集與分析；物控部倉儲組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)等數(shù)據(jù)收集和分析；分析：存在各部門對數(shù)據(jù)收集進(jìn)度不及時，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)等現(xiàn)象。存在M6數(shù)據(jù)分析過程分析圖使用的設(shè)備、材料或方式？電腦、打印機、復(fù)印機、統(tǒng)計報表、圖表。分析：存在未及時歸檔，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不全等現(xiàn)象。輸入業(yè)務(wù)計劃要求收集的數(shù)據(jù)；質(zhì)量目標(biāo)要求收集數(shù)據(jù)；競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)。分析：存在未能及時歸檔，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不全等現(xiàn)象。分析：存在各類數(shù)據(jù)不齊全，導(dǎo)致對競爭能手分析不夠全面，業(yè)務(wù)計劃不貼近實際或目標(biāo)難以完成等現(xiàn)象。輸出制定和調(diào)整中長期業(yè)務(wù)計劃；糾正和預(yù)防措施；持續(xù)改進(jìn)計劃；數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告。過程M6：數(shù)據(jù)分析過程過程擁有者：行政部分析：所有數(shù)據(jù)不按程序要求進(jìn)行審核和復(fù)核將給公司帶來嚴(yán)重的影響；沒有相關(guān)的工作程序或規(guī)定，導(dǎo)致不能進(jìn)行分析或進(jìn)行及時總結(jié)。如何做？《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)控制程序》《業(yè)務(wù)計劃控制程序》通過經(jīng)濟活動分析、專題分析報告；目標(biāo)成本分析報告；業(yè)務(wù)執(zhí)行分析報告等進(jìn)行總結(jié)分析。分析：數(shù)據(jù)分析報表沒有按時按規(guī)定收集和提交而影響數(shù)據(jù)分析。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）數(shù)據(jù)分析報表完成率100%報表數(shù)據(jù)錯誤頻次：1次/月XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 17 頁共 33 頁1M7持續(xù)改進(jìn)控制過程分析圖分析：由于各部門間的職責(zé)分配（接口關(guān)系）不明確，致使信息不能及時的傳遞，延誤處理的時間或錯傳；現(xiàn)場處理或組織分析的人員不懂得相關(guān)產(chǎn)品方面的知識，導(dǎo)致顧客不滿意或原因分析不到位。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電話、傳真、電腦、、現(xiàn)場調(diào)查。分析：存在傳真機、電腦等故障而使信息不能及時傳輸。誰進(jìn)行？ ⑤行政部：負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)項目的質(zhì)量、進(jìn)度、創(chuàng)新性和成本控制；總經(jīng)理：批準(zhǔn)該項目立項；管理者代表：監(jiān)督各項目是否按計劃進(jìn)行、費用是否受控，組織相關(guān)的技術(shù)評審；責(zé)任部門（項目的承擔(dān)部門）：負(fù)責(zé)項目實施與整改。分析：存在制訂的措施流于表面，解決不了不合格或投訴產(chǎn)生的根本原因；制訂的措施沒有有效落實的驗證。輸入 ②質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；審核結(jié)果；管理評審；顧客抱怨與投訴；合理化建議；原有項目/技術(shù)檢測、分析結(jié)果 輸入的技術(shù)條件；分析技術(shù)難點分析：存在表述不清或描述不正確，不完整的情況，可能會導(dǎo)致對原因分析不正確。致使采取的措施無效。輸出 ③糾正措施及實施；預(yù)防措施及實施； 防錯；持續(xù)改進(jìn)計劃。過程 ①M8持續(xù)改進(jìn)過程過程擁有者：行政部分析：項目的前期策劃、可行性分析不足，導(dǎo)致項目不能順利進(jìn)行；項目負(fù)責(zé)人沒有及時溝通匯報導(dǎo)致項目進(jìn)行受阻；項目受阻時沒能及時協(xié)調(diào)，導(dǎo)致項目延期。如何做？⑥《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》分析。存在指標(biāo)制訂不合理的情況，過高或過低；對指標(biāo)的統(tǒng)計方法沒有規(guī)定，致使統(tǒng)計結(jié)果不準(zhǔn)確；只有統(tǒng)計，沒有分析，達(dá)不到持續(xù)改進(jìn)的效果。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）⑦糾正和預(yù)防措施完成率100%；年度持續(xù)改進(jìn)項目完成率≥90％ 。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 18 頁共 33 頁1S1文件記錄管理過程分析圖分析：文控文員及質(zhì)量記錄使用、管理人員變動頻繁，資料交接不清，人員素質(zhì)達(dá)不到崗位要求，文件管理失控。誰進(jìn)行？⑤記錄由行政部文控人員及相關(guān)部門質(zhì)量記錄使用、管理者進(jìn)行。文件由文件授權(quán)的編制、審核、批準(zhǔn)者及相關(guān)部門主管、文件使用者等進(jìn)行。分析：存在傳真機、復(fù)印機、電腦等故障而使接收的信息延遲致使處理不及時。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 計算機、復(fù)印機、資料柜 分析：當(dāng)質(zhì)量記錄的標(biāo)識不清，文件和資料的管理就會混亂，滿足不了顧客的要求。輸入②ISO/TS16949：2009的要求；管理體系應(yīng)用有關(guān)書面證據(jù)保留的需要；法律法規(guī)的要求； 顧客的要求；儲存條件的要求。分析：儲存條件達(dá)不到要求，電子文件不受控，未按法律法規(guī)的要求，未按顧客的要求，文件管理不能有效進(jìn)行。輸出③質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、保存期限和處置等得到有效控制；文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、標(biāo)識、儲存、修改、處置得到有效的控制。過程 ①S1文件和記錄管理過程過程擁有者：行政部 b 分析：A未按照規(guī)定程序提供服務(wù)；B只有統(tǒng)計，沒有分析，達(dá)不到過程改進(jìn)的效果；C資料分類不清，查詢時間長；D未按程序?qū)嵤?，文件和資料造成丟失或泄密。如何做？⑥《文件和資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《MIS工作指引》使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑦受控文件抽查受控率≥98%質(zhì)量記錄完整率≥%分析：未按規(guī)定對舊文件處理（換頁、銷毀），文件沒有分類歸檔，文件和資料的使用達(dá)不到預(yù)期效果。質(zhì)量未按規(guī)定填寫和管理，質(zhì)量不完整。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 19 頁共 33 頁1S2人力資源管理及培訓(xùn)過程分析圖分析：行政管理人員素質(zhì)不高，培訓(xùn)計劃安排不合理，人力資源得不到有效利用。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電話、傳真、計算機、資料、教材各類招聘廣告培訓(xùn)場地人事檔案誰進(jìn)行？⑤行政部：主管、文員總經(jīng)理其他相關(guān)人員及外聃培訓(xùn)講師各部門：經(jīng)理、主管、其它管理人員分析：存在傳真機、電腦等到故障而使接收的信息延遲；致使處理不及時；資料不充足、不適宜。分析：組織機構(gòu)頻繁變動，人力資源得不到滿足。輸入②工廠管理及崗位需求；外部環(huán)境及要求的變化；信息及內(nèi)外溝通的需求；員工現(xiàn)有的技能、水平；適用的法律法規(guī)要求。分析：不能及時評價員工現(xiàn)有的技能、水平，就不能按企業(yè)實際編制實施人力資源計劃。輸出③確定的組織機構(gòu)圖和崗位職責(zé)說明書/崗位資格要求描述；人力資源規(guī)劃及有效實施；年度培訓(xùn)計劃及有效實施；員工培訓(xùn)檔案；合格員工持證上崗，培訓(xùn)檔案；培訓(xùn)效果評估結(jié)果。過程 ①S2：人力資源管理及培訓(xùn)過程過程擁有者：行政部分析：沒有對員工滿意度調(diào)查中的問題點分析并提出改進(jìn)措施，員工滿意度調(diào)查就沒有達(dá)到目的；培訓(xùn)計劃未完成或培訓(xùn)考核不合格，不能為技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、管理、銷售等崗位輸送合格的人力資源。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑦公司培訓(xùn)計劃達(dá)成率≥99%員工滿意調(diào)查得分≥80分　培訓(xùn)考核合格率≥99%　分析：沒有按照規(guī)定的程序提供服務(wù)。如何做？⑥《人力資源管理及培訓(xùn)控制程序》《各部門崗位資格要求》《各部門崗位職責(zé)說明書》《年度培訓(xùn)計劃》XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 20 頁共 33 頁1S3設(shè)備管理過程分析圖分析：設(shè)備點檢記錄不真實導(dǎo)致設(shè)備不能及時維修；數(shù)據(jù)統(tǒng)計不真實導(dǎo)致設(shè)備存在故障隱患。分析：存在備件準(zhǔn)備不及時，致使設(shè)備問題不能得到及時有效地解決。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電腦；設(shè)備備件；柴油、清潔劑、潤滑劑等、維修工具。誰進(jìn)行？⑤行政部：負(fù)責(zé)制訂設(shè)備保養(yǎng)計劃，編制設(shè)備臺帳，統(tǒng)計關(guān)鍵設(shè)備故障停機率；負(fù)責(zé)設(shè)備驗收、定期保養(yǎng)、維修等各使用部門：負(fù)責(zé)日常維護(hù)等管理 輸入②產(chǎn)品生產(chǎn)需要及產(chǎn)品質(zhì)量需要及產(chǎn)品技術(shù)要求；設(shè)備和信息系統(tǒng)管理的要求；制造過程設(shè)計的相關(guān)輸出；生產(chǎn)部門信息反饋；顧客要求/反饋；設(shè)備的使用需求/說明書；質(zhì)量管理體系要求。分析：存在表述不清或描述不正確的情況，可能會導(dǎo)致對原因分析不正確。致使采取的措施無效。分析：存在制訂的措施流于形式，解決不了根本原因；制訂的措施沒有有效落實的驗證。輸出③設(shè)備保養(yǎng)計劃；關(guān)鍵設(shè)備備件計劃；維修反饋單；設(shè)備點檢記錄表；設(shè)備檔案；保養(yǎng)記錄；設(shè)備驗收報告。過程 ① S3：設(shè)備管理過程 過程擁有者：行政部分析：存在指標(biāo)制訂不合理的情況，過高或過低；對指標(biāo)的統(tǒng)計方法沒有規(guī)定，致使統(tǒng)計結(jié)果不準(zhǔn)確；只有統(tǒng)計，沒有分析，達(dá)不到降低設(shè)備問題的效果。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）⑦關(guān)鍵設(shè)備故障停機率≦2％；如何做？⑥《設(shè)備管理控制程序》《設(shè)備安全操作規(guī)程》《MIS工作指引》設(shè)備保養(yǎng)計劃分析：與生產(chǎn)/工程等部門的接口流程規(guī)定不明確，含糊不清。致使設(shè)備問題不能得到及時有效的處理；生產(chǎn)部、工程部不按規(guī)定實施；統(tǒng)計的數(shù)據(jù)不真實。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 21 頁共 33 頁1分析：工裝加工商選擇不合理，導(dǎo)致工裝不能按時交付，延誤制造過程，設(shè)計開發(fā)的進(jìn)度；工裝要求表述不清，工裝不適用對生產(chǎn)造成影響。S4工裝管理過程分析圖誰進(jìn)行？⑤檢驗人員：對工裝的檢驗；采購人員：對工裝的采購。工裝管理員：對工裝管理以及保養(yǎng)工作；工程部經(jīng)理：樣板特性提出工裝要求。品管部主管：產(chǎn)品測試特性提出工裝要求