【正文】 準(zhǔn)和維護(hù)測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告；定期檢驗(yàn)、維護(hù)及管理的有關(guān)證據(jù)；實(shí)驗(yàn)/試驗(yàn)?zāi)芰M足顧客的要求。分析：制定的規(guī)定、措施、計(jì)劃沒有有效落實(shí)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理和檢定不全面或不符合規(guī)定要求；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未按計(jì)劃鑒定或分析報(bào)告不全造成系統(tǒng)失控或產(chǎn)生偏差。輸入產(chǎn)品制造過(guò)程設(shè)計(jì)/工藝/特點(diǎn)及過(guò)程檢測(cè)的要求；檢測(cè)用儀器設(shè)備的使用、校準(zhǔn)、鑒定、標(biāo)識(shí)的要求、樣板標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求；國(guó)家有關(guān)計(jì)量法規(guī)和計(jì)量檢定定規(guī)規(guī)程的要求；人力資源及環(huán)境安全保證的要求。分析：顧客要求或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工藝,過(guò)程特性描述不清或被忽視,管理不夠重視, 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不到位或數(shù)量精度量程得不到保證。忽視相關(guān)法規(guī)或檢定規(guī)程要求,導(dǎo)致檢定周期分類或有效性得不到保證.過(guò)程S11：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過(guò)程過(guò)程擁有者:品管部分析：沒有按規(guī)定的程序提供服務(wù)或各職能部門分工或接口關(guān)系不明確,監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備采購(gòu)沒有按規(guī)定的程序作業(yè),采購(gòu)的設(shè)備不符合規(guī)格或精度要求,監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備標(biāo)識(shí)或不合格處理報(bào)廢不及時(shí)造成管理混亂。如何做？《采購(gòu)控制程序》《標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》《MSA工作指引》分析：對(duì)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)管理不到位而導(dǎo)致其未按計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)。測(cè)量設(shè)備管理部門沒有按要求對(duì)其進(jìn)行管理或檢定計(jì)劃不準(zhǔn)確到位,導(dǎo)致產(chǎn)品及檢測(cè)不能映真實(shí)結(jié)果。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)完成率100％。XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 29 頁(yè)共 33 頁(yè)S12產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程分析圖分析：對(duì)顧客的特殊要求理解不清或未能將顧客的特殊要求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量控制的關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)；檢驗(yàn)人員經(jīng)驗(yàn)不足/責(zé)任心不強(qiáng),導(dǎo)致產(chǎn)品錯(cuò)檢與漏檢,增加產(chǎn)品出廠合格的風(fēng)險(xiǎn)；檢驗(yàn)人員上崗前未培訓(xùn)。誰(shuí)進(jìn)行？工程部：負(fù)責(zé)輸出相關(guān)技術(shù)文件；品管部：負(fù)責(zé)制定相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及對(duì)來(lái)料、過(guò)程、成品的檢驗(yàn)；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)自檢；分析：所使用的設(shè)備處予不受控的狀態(tài),將產(chǎn)生批量產(chǎn)品的不合格。使用的設(shè)備、材料或方式？檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備；檢驗(yàn)用品；比對(duì)樣品。輸入待檢產(chǎn)品。檢驗(yàn)通知單；控制計(jì)劃；工序流程；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；檢驗(yàn)指導(dǎo)書；抽樣標(biāo)準(zhǔn)；顧客要求/反饋和處理抱怨方法。分析：顧客反饋沒有實(shí)施有效的糾正/預(yù)防措施；顧客的更改要求沒有及時(shí)的傳遞增加產(chǎn)品不合格的風(fēng)險(xiǎn)。分析：過(guò)程失控將產(chǎn)生產(chǎn)品的質(zhì)量水平波動(dòng),直接導(dǎo)致顧客投訴甚至失去顧客的信賴,丟掉市場(chǎng)；緊急放行產(chǎn)品而跟蹤措施不到位,導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流入顧客手中。輸出完整的進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程,成品檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄。不合格品處理記錄；供方質(zhì)量信息反饋單；產(chǎn)品質(zhì)量狀況及檢驗(yàn)結(jié)果。過(guò)程S12：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程過(guò)程擁有者:品管部分析：統(tǒng)計(jì)方法的途徑不一致,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果沒有連續(xù)性與對(duì)比性。檢驗(yàn)人員未按規(guī)定要求執(zhí)行檢驗(yàn)導(dǎo)致漏檢和誤判。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）產(chǎn)品質(zhì)量投訴率≤2%產(chǎn)品批次退貨率≤%　　　漏檢次數(shù)為0誤判次數(shù)為0分析：控制計(jì)劃的編制籠統(tǒng),流于形式,導(dǎo)致檢驗(yàn)的隨意性較大,增加出了產(chǎn)品的見地風(fēng)險(xiǎn)；不合格品控制程序制作不詳細(xì),相關(guān)人員沒有按要求作業(yè)。如何做？《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書控制計(jì)劃XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 30 頁(yè)共 33 頁(yè)S13實(shí)驗(yàn)室管理過(guò)程分析圖分析：不熟悉實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定；沒有按要求進(jìn)行管理使用，導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)效果不良。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 用于測(cè)試的溶液、器皿、恒溫槽、膠紙等相關(guān)的實(shí)驗(yàn)/檢測(cè)設(shè)備分析：設(shè)備或材料不符合，影響實(shí)驗(yàn)／檢測(cè)的效果或無(wú)法進(jìn)行誰(shuí)進(jìn)行？⑤品管部或經(jīng)品管部批準(zhǔn)的其他部門有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的人員經(jīng)資格認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)實(shí)室的測(cè)驗(yàn)人員（外發(fā)測(cè)試時(shí)）分析：沒有嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行，實(shí)驗(yàn)結(jié)果無(wú)驗(yàn)證意義輸入②待測(cè)試的原材料和產(chǎn)品相關(guān)的實(shí)驗(yàn)/檢測(cè)設(shè)備輸出③試驗(yàn)/測(cè)試的結(jié)果分析：部品選取不當(dāng)或設(shè)備使用不當(dāng)都會(huì)影響實(shí)驗(yàn)效果過(guò)程 ①S13：實(shí)驗(yàn)室過(guò)程過(guò)程擁有者：品管部分析：有程序未按程序執(zhí)行，沒有完全達(dá)到實(shí)驗(yàn)的效果。如何做？⑥《實(shí)驗(yàn)室管理控制程序》《糾正措施控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》《不合格品控制程序》分析：沒確定實(shí)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)而不準(zhǔn)確，實(shí)驗(yàn)操作不當(dāng)而不準(zhǔn)確；實(shí)驗(yàn)未按規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行，而少做個(gè)別項(xiàng)次的實(shí)驗(yàn)。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確率100% 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)次完成率100% XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 31 頁(yè)共 33 頁(yè)S14不合格品控制過(guò)程分析圖使用的設(shè)備、材料或方式？合格的檢具和檢測(cè)設(shè)備；質(zhì)量信息、反饋單；檢驗(yàn)場(chǎng)地；檢驗(yàn)/試驗(yàn)標(biāo)識(shí)。分析：未經(jīng)評(píng)審/或未經(jīng)授權(quán)人審批就將不合格產(chǎn)品放行,導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流到顧客手中；由于管理人員的不重視、松懈,人為原因而造成錯(cuò)漏檢,致使不合格品流到顧客手中。誰(shuí)進(jìn)行？生產(chǎn)部: 主管、領(lǐng)班、作業(yè)員工、工程部: 經(jīng)理、工程技術(shù)人員品管部: 主管、檢驗(yàn)人員分析：檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備不完善及現(xiàn)有檢測(cè)工具精度不高測(cè)量誤差過(guò)大,影響對(duì)產(chǎn)品聽判定；各種抽檢方法存在使用方式的風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)程S14：不合格品控制過(guò)程過(guò)程擁有者:品管部。輸入確定的不合格品；降低質(zhì)量成本的要求；產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（含外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）；圖紙、技術(shù)要求規(guī)范。分析：讓步接受,讓步放行的產(chǎn)品沒有標(biāo)識(shí),造成放行的產(chǎn)品不可追溯；糾正/預(yù)防措施沒有落實(shí)到位,由于相同原因產(chǎn)生的不合格合格品重復(fù)發(fā)生。輸出經(jīng)處理后合格的產(chǎn)品和經(jīng)采取措施后不再出現(xiàn)類似的不合格品；糾正和預(yù)防措施；不合格品的及時(shí)合理處理；分析：上道工序的不合格品如果流入下道工序?qū)a(chǎn)生更大的損失；不合格產(chǎn)品流到顧客手中,造成顧客投訴本公司產(chǎn)生極其不好的負(fù)面影響。分析：不合格品產(chǎn)生后沒有引起足夠的重視,或?qū)ζ洚a(chǎn)生的大兵團(tuán)分析不清,無(wú)法采購(gòu)有效折糾正預(yù)防措施；部分指導(dǎo)性文件只是停留在書面上,沒有發(fā)揮/或不能不效的指導(dǎo)制造過(guò)程。如何做？《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》《返工作業(yè)指導(dǎo)書》《控制計(jì)劃》分析：指標(biāo)制定只停留在書面上,各責(zé)任部門沒有按照要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì),更不能根據(jù)結(jié)果進(jìn)行績(jī)效考核。不合格品評(píng)審不到位或處置未按規(guī)定做，導(dǎo)致不合格品處理不正確未達(dá)到處理目的。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）不合格品處理正確率100％。XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 32 頁(yè)共 33 頁(yè)S15質(zhì)量成本控制過(guò)程分析圖分析：人員素質(zhì)達(dá)不到崗位需求，成本控制不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 統(tǒng)計(jì)/圖表分析；電腦；統(tǒng)計(jì)報(bào)表。誰(shuí)進(jìn)行？⑤財(cái)務(wù)部：主管、財(cái)務(wù)人員；品管部：主管、文員；生產(chǎn)部：主管、文員；客服部：主管、跟單員。⑤分析：存在電腦等故障而使接收的信息延遲，統(tǒng)計(jì)報(bào)表不準(zhǔn)確，致使處理不及時(shí)，可能導(dǎo)致決策失誤。分析：質(zhì)量成本分析不全面，糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃落實(shí)不力，質(zhì)量成本控制流于形式。分析：質(zhì)量成本目標(biāo)不切合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)部故障成本高，質(zhì)量成本控制難度大。輸入②公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，降低成本的要求；質(zhì)量成本目標(biāo)、年度質(zhì)量成本計(jì)劃；公司的價(jià)格管理要求；構(gòu)成質(zhì)量成本的各部分?jǐn)?shù)據(jù)；公司制定的材料定額；退換貨。輸出 ③制定合理的材料采購(gòu)價(jià)格及產(chǎn)品銷售價(jià)格；質(zhì)量成本分析報(bào)告；糾正和預(yù)防措施；持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；過(guò)程 ① S15：質(zhì)量成本控制過(guò)程過(guò)程擁有者：財(cái)務(wù)部分析：沒有按照規(guī)定的程序?qū)嵤?，?dǎo)致生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本不能有效控制。如何做？⑥《質(zhì)量成本控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》分析：指標(biāo)制定只是停留在書面上，各責(zé)任部門沒有按照要求進(jìn)行質(zhì)量成本分解和控制，更不能根據(jù)結(jié)果進(jìn)行績(jī)效考核，指標(biāo)不能完成。不能實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估） 質(zhì)量成本占銷售收入比例≤ 2 %XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 33 頁(yè)共 33 頁(yè)S16顧客滿意度測(cè)量過(guò)程分析圖分析：測(cè)量人員經(jīng)驗(yàn)不足造成無(wú)法與顧客溝通或不能準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)分析顧客感受，使各部門不能準(zhǔn)確的了解顧客的要求。誰(shuí)進(jìn)行？市場(chǎng)部：主管、業(yè)務(wù)員客服部：主管、跟單員；其他人員：總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表、質(zhì)量代表、品管部主管等。使用的設(shè)備、材料或方式？電話、傳真、打印機(jī)、電腦、調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、需求信息表。分析：表格設(shè)計(jì)不合理，統(tǒng)計(jì)技術(shù)不高造成數(shù)據(jù)分析不準(zhǔn)確。過(guò)程S16：顧客滿意度測(cè)量過(guò)程擁有者：市場(chǎng)部分析：顧客的要求和現(xiàn)存的問(wèn)題不明確影響工廠業(yè)績(jī)輸入顧客投訴、抱怨與退貨品質(zhì)及交貨問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)；顧客調(diào)查自身業(yè)績(jī)表現(xiàn)。分析：調(diào)查及綜合測(cè)量結(jié)果沒有深入分析和改善導(dǎo)致各部門無(wú)法實(shí)際改善。輸出顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；顧客滿意度綜合測(cè)量結(jié)果顧客問(wèn)題點(diǎn)的改善計(jì)劃與實(shí)施結(jié)果。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）顧客滿意度率≥88%顧客有效投訴≤4次（每月）分析：因交貨期和產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題引起顧客不滿，造成后續(xù)業(yè)務(wù)無(wú)法進(jìn)行和顧客投訴增多。分析：沒有按程序與顧客溝通導(dǎo)致調(diào)查成為表面文章。如何做？《顧客滿意度測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 34 頁(yè)共 33 頁(yè)存在文件因?yàn)楦鞑块T保存，狀態(tài)較分散，不能很好的達(dá)到資源共享。誰(shuí)進(jìn)行？ ⑤管理者代表負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理信息、外部審核信息；市場(chǎng)部/客服部負(fù)責(zé)顧客信息、市場(chǎng)相關(guān)信息；行政部負(fù)責(zé)員工信息；品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)物信息和相關(guān)顧客信息；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量成本信息；物控部采購(gòu)組負(fù)責(zé)供方管理信息；其它信息由相關(guān)對(duì)口部門負(fù)責(zé)S17內(nèi)部溝通管理過(guò)程分析圖使用的設(shè)備、材料或方式？ ④ 電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、電子郵箱、電話、電子文檔及紙質(zhì)文檔。存在傳輸載體不到位而讓溝通無(wú)法進(jìn)行的狀況存在因?yàn)閭鬟f信息的載體不暢通而使消息不能及時(shí)送達(dá)的可能，從而導(dǎo)致信息傳遞不及時(shí)，影響工作效率。輸入②各種會(huì)議；品質(zhì)異常報(bào)告；顧客信息反饋包括電話、傳真、信件、；內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。信息量越大所要總結(jié)的信息就越全面，否則沒有代表性。輸出③內(nèi)部信息得到準(zhǔn)確、及時(shí)、有效溝通。過(guò)程 ①S17：內(nèi)部溝通管理過(guò)程過(guò)程擁有者：行政部使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦員工滿意調(diào)查得分≥80分；顧客抱怨和投訴及時(shí)處理率100％。規(guī)定的信息傳遞路線及管理要求，在具體活動(dòng)中不按各相關(guān)文件執(zhí)行；因內(nèi)部溝通所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，相關(guān)部門不按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。如何做？⑥《內(nèi)部溝通控制程序》經(jīng)營(yíng)管理信息主要采用會(huì)議形式進(jìn)行溝通；員工信息通過(guò)員工滿意度調(diào)查等采取相應(yīng)措施；外部信息溝通顧客投訴信息傳遞、供方信息、外部審核、市場(chǎng)信息和其它信息五個(gè)步驟來(lái)做。分析：信息不按要求分發(fā)至相關(guān)人員，以確保信息的溝通到位。相關(guān)人員未及時(shí)處理，顧客不滿意。