【正文】 。分析：信息不按要求分發(fā)至相關(guān)人員，以確保信息的溝通到位。規(guī)定的信息傳遞路線及管理要求，在具體活動(dòng)中不按各相關(guān)文件執(zhí)行；因內(nèi)部溝通所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，相關(guān)部門不按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。輸出③內(nèi)部信息得到準(zhǔn)確、及時(shí)、有效溝通。輸入②各種會(huì)議；品質(zhì)異常報(bào)告；顧客信息反饋包括電話、傳真、信件、；內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。誰進(jìn)行？ ⑤管理者代表負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理信息、外部審核信息；市場(chǎng)部/客服部負(fù)責(zé)顧客信息、市場(chǎng)相關(guān)信息；行政部負(fù)責(zé)員工信息；品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)物信息和相關(guān)顧客信息；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量成本信息；物控部采購(gòu)組負(fù)責(zé)供方管理信息；其它信息由相關(guān)對(duì)口部門負(fù)責(zé)S17內(nèi)部溝通管理過程分析圖使用的設(shè)備、材料或方式？ ④ 電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、電子郵箱、電話、電子文檔及紙質(zhì)文檔。分析：沒有按程序與顧客溝通導(dǎo)致調(diào)查成為表面文章。輸出顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；顧客滿意度綜合測(cè)量結(jié)果顧客問題點(diǎn)的改善計(jì)劃與實(shí)施結(jié)果。過程S16：顧客滿意度測(cè)量過程擁有者：市場(chǎng)部分析：顧客的要求和現(xiàn)存的問題不明確影響工廠業(yè)績(jī)輸入顧客投訴、抱怨與退貨品質(zhì)及交貨問題的統(tǒng)計(jì)；顧客調(diào)查自身業(yè)績(jī)表現(xiàn)。使用的設(shè)備、材料或方式？電話、傳真、打印機(jī)、電腦、調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、需求信息表。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估） 質(zhì)量成本占銷售收入比例≤ 2 %XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 33 頁共 33 頁S16顧客滿意度測(cè)量過程分析圖分析：測(cè)量人員經(jīng)驗(yàn)不足造成無法與顧客溝通或不能準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)分析顧客感受，使各部門不能準(zhǔn)確的了解顧客的要求。如何做？⑥《質(zhì)量成本控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》分析：指標(biāo)制定只是停留在書面上，各責(zé)任部門沒有按照要求進(jìn)行質(zhì)量成本分解和控制，更不能根據(jù)結(jié)果進(jìn)行績(jī)效考核，指標(biāo)不能完成。輸入②公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，降低成本的要求；質(zhì)量成本目標(biāo)、年度質(zhì)量成本計(jì)劃；公司的價(jià)格管理要求；構(gòu)成質(zhì)量成本的各部分?jǐn)?shù)據(jù)；公司制定的材料定額；退換貨。分析：質(zhì)量成本分析不全面，糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃落實(shí)不力，質(zhì)量成本控制流于形式。誰進(jìn)行？⑤財(cái)務(wù)部：主管、財(cái)務(wù)人員；品管部：主管、文員；生產(chǎn)部：主管、文員；客服部：主管、跟單員。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 32 頁共 33 頁S15質(zhì)量成本控制過程分析圖分析：人員素質(zhì)達(dá)不到崗位需求，成本控制不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。不合格品評(píng)審不到位或處置未按規(guī)定做，導(dǎo)致不合格品處理不正確未達(dá)到處理目的。分析：不合格品產(chǎn)生后沒有引起足夠的重視,或?qū)ζ洚a(chǎn)生的大兵團(tuán)分析不清,無法采購(gòu)有效折糾正預(yù)防措施；部分指導(dǎo)性文件只是停留在書面上,沒有發(fā)揮/或不能不效的指導(dǎo)制造過程。分析：讓步接受,讓步放行的產(chǎn)品沒有標(biāo)識(shí),造成放行的產(chǎn)品不可追溯；糾正/預(yù)防措施沒有落實(shí)到位,由于相同原因產(chǎn)生的不合格合格品重復(fù)發(fā)生。過程S14：不合格品控制過程過程擁有者:品管部。分析：未經(jīng)評(píng)審/或未經(jīng)授權(quán)人審批就將不合格產(chǎn)品放行,導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流到顧客手中；由于管理人員的不重視、松懈,人為原因而造成錯(cuò)漏檢,致使不合格品流到顧客手中。如何做？⑥《實(shí)驗(yàn)室管理控制程序》《糾正措施控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》《不合格品控制程序》分析：沒確定實(shí)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)而不準(zhǔn)確，實(shí)驗(yàn)操作不當(dāng)而不準(zhǔn)確；實(shí)驗(yàn)未按規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行，而少做個(gè)別項(xiàng)次的實(shí)驗(yàn)。如何做？《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書控制計(jì)劃XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 30 頁共 33 頁S13實(shí)驗(yàn)室管理過程分析圖分析：不熟悉實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定；沒有按要求進(jìn)行管理使用，導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)效果不良。檢驗(yàn)人員未按規(guī)定要求執(zhí)行檢驗(yàn)導(dǎo)致漏檢和誤判。不合格品處理記錄；供方質(zhì)量信息反饋單；產(chǎn)品質(zhì)量狀況及檢驗(yàn)結(jié)果。分析：過程失控將產(chǎn)生產(chǎn)品的質(zhì)量水平波動(dòng),直接導(dǎo)致顧客投訴甚至失去顧客的信賴,丟掉市場(chǎng)；緊急放行產(chǎn)品而跟蹤措施不到位,導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流入顧客手中。檢驗(yàn)通知單；控制計(jì)劃；工序流程；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；檢驗(yàn)指導(dǎo)書；抽樣標(biāo)準(zhǔn)；顧客要求/反饋和處理抱怨方法。使用的設(shè)備、材料或方式？檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備；檢驗(yàn)用品；比對(duì)樣品。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 29 頁共 33 頁S12產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程分析圖分析：對(duì)顧客的特殊要求理解不清或未能將顧客的特殊要求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量控制的關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)；檢驗(yàn)人員經(jīng)驗(yàn)不足/責(zé)任心不強(qiáng),導(dǎo)致產(chǎn)品錯(cuò)檢與漏檢,增加產(chǎn)品出廠合格的風(fēng)險(xiǎn)；檢驗(yàn)人員上崗前未培訓(xùn)。測(cè)量設(shè)備管理部門沒有按要求對(duì)其進(jìn)行管理或檢定計(jì)劃不準(zhǔn)確到位,導(dǎo)致產(chǎn)品及檢測(cè)不能映真實(shí)結(jié)果。忽視相關(guān)法規(guī)或檢定規(guī)程要求,導(dǎo)致檢定周期分類或有效性得不到保證.過程S11：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過程過程擁有者:品管部分析：沒有按規(guī)定的程序提供服務(wù)或各職能部門分工或接口關(guān)系不明確,監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備采購(gòu)沒有按規(guī)定的程序作業(yè),采購(gòu)的設(shè)備不符合規(guī)格或精度要求,監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備標(biāo)識(shí)或不合格處理報(bào)廢不及時(shí)造成管理混亂。輸入產(chǎn)品制造過程設(shè)計(jì)/工藝/特點(diǎn)及過程檢測(cè)的要求；檢測(cè)用儀器設(shè)備的使用、校準(zhǔn)、鑒定、標(biāo)識(shí)的要求、樣板標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求；國(guó)家有關(guān)計(jì)量法規(guī)和計(jì)量檢定定規(guī)規(guī)程的要求；人力資源及環(huán)境安全保證的要求。輸出確保檢測(cè)器具測(cè)量結(jié)果的有效性；滿足使用要求的測(cè)量系統(tǒng)；量具按計(jì)劃鑒定校準(zhǔn)和維護(hù)測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告；定期檢驗(yàn)、維護(hù)及管理的有關(guān)證據(jù)；實(shí)驗(yàn)/試驗(yàn)?zāi)芰M足顧客的要求。分析： 管理人員和使用人員素不高,對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要求了解不明確造成使用方法和管理保養(yǎng)不當(dāng)；各職能部門職責(zé)分配不明確,致使工作相互扯皮不能及時(shí)開展,造成帳目和管理混亂。顧客財(cái)產(chǎn)損壞報(bào)告率100%XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 28 頁共 33 頁S11監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過程分析圖分析：電腦等周邊設(shè)備軟件故障,造成數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的標(biāo)示不明確或混亂,造成追溯和管理困擾；Email及電話聯(lián)絡(luò)方式追溯不強(qiáng),造成或變更信息,不及時(shí),校檢單位選定或資格不夠造成設(shè)備校驗(yàn)準(zhǔn)確度不行。如何做？《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》分析：對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的損失沒有及時(shí)的統(tǒng)計(jì)分析和人為的原因造成顧客財(cái)產(chǎn)損壞影響生產(chǎn)進(jìn)度與顧客不滿意。輸出顧客財(cái)產(chǎn)清單；顧客財(cái)產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單。 輸入顧客提供膠料、膠料，實(shí)物樣、PANTONE、樣粉、電腦圖稿和個(gè)人信息等分析：對(duì)顧客提供的模具和配件、圖紙未按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)擺放導(dǎo)致無法查找。分析： 相關(guān)部門工作人員對(duì)作業(yè)方法不熟悉，無法進(jìn)行有效管理。無開發(fā)計(jì)劃與跟進(jìn)而開發(fā)未達(dá)成目標(biāo)。 供方過程能力提升供方過程能力提升過程 ①S9：供方選擇、評(píng)價(jià)及管理控制過程擁有者：物控部分析：未按規(guī)定文件實(shí)施，沒有實(shí)地評(píng)鑒，容易使供方輕易的進(jìn)入合格供應(yīng)商名單，存在較大的質(zhì)量隱患。輸出③合格供應(yīng)商名錄；供應(yīng)商檔案；供方質(zhì)量體系開發(fā)；供方開發(fā)計(jì)劃及實(shí)施記錄。輸入②生產(chǎn)需要；客戶指定供應(yīng)商；新工藝開發(fā)輸出；適用的法律法規(guī)要求。分析：由于審核前準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)審核達(dá)不到應(yīng)有的效果。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 設(shè)備: 電話、傳真機(jī)、計(jì)算機(jī)；供方調(diào)查表；評(píng)審表有關(guān)統(tǒng)計(jì)工具； 方式：現(xiàn)場(chǎng)審核。如何做？⑥《采購(gòu)控制程序》《供方選擇、評(píng)價(jià)及管理控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》分析：當(dāng)倉(cāng)管/IQC對(duì)交貨期或供貨質(zhì)量記錄填寫不全時(shí)，造成對(duì)供方考評(píng)不準(zhǔn)確；采購(gòu)行為不當(dāng)未準(zhǔn)時(shí)交貨；當(dāng)這些指標(biāo)沒有量化或統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，就不能合理組織采購(gòu)資源。輸出③滿足輸入的訂購(gòu)單；采購(gòu)符合質(zhì)量、成本、交付要求的產(chǎn)品；材料及時(shí)到位,滿足生產(chǎn)與交付要求。采購(gòu)人員技能達(dá)不到要求采購(gòu)材料等不能按時(shí)到位.誰進(jìn)行？⑤ 物控部：經(jīng)理、采購(gòu)員；倉(cāng)管員；工程部：經(jīng)理、工程技術(shù)人員； 品管部：主管、IQC； 總經(jīng)理輸入②物資申請(qǐng)單；原材料清單、生產(chǎn)計(jì)劃（時(shí)效）；安全庫(kù)存；顧客指定供方；顧客提供物料；產(chǎn)品技術(shù)要求和顧客要求合格供應(yīng)商名錄；供方檔案；法規(guī)要求。如何做？《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 25 頁共 33 頁1S8采購(gòu)控制過程分析圖分析：當(dāng)資金支付能力不足和采購(gòu)信息傳遞不暢時(shí)易出現(xiàn)交付延期和采購(gòu)數(shù)量不足。過程①S7：產(chǎn)品防護(hù)過程過程擁有者：物控部使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）產(chǎn)品交付完好率100％；盤存帳物相差率≤%分析：庫(kù)存產(chǎn)品完好率達(dá)不到指標(biāo),則可能導(dǎo)致不合格品的發(fā)運(yùn)；倉(cāng)庫(kù)管理不到位，則賬物出現(xiàn)相差。分析：倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸過程不按規(guī)定去操作,產(chǎn)品得不到有效防護(hù)。制造誰進(jìn)行？經(jīng)理、倉(cāng)管員、生產(chǎn)作業(yè)員、司機(jī)、操作員、檢驗(yàn)員、工程技術(shù)人員輸入公司內(nèi)部及顧客要求；搬運(yùn)操作過程的規(guī)定；儲(chǔ)存環(huán)境要求；包裝及交付要求；法律法規(guī)要求。使用的設(shè)備、材料或方式？包裝材料、存放區(qū)、貯存空間及環(huán)境要求、運(yùn)輸車。如何做？⑥《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯控制程序》分析：沒確定標(biāo)識(shí)的標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行標(biāo)識(shí)；沒有按標(biāo)識(shí)規(guī)定要求進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。分析：有標(biāo)識(shí)未按所標(biāo)識(shí)的規(guī)范執(zhí)行，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)異常無追溯性。輸入②生產(chǎn)計(jì)劃及安排批次；標(biāo)識(shí)規(guī)范要求；顧客接受要求；需標(biāo)識(shí)物資、人員、設(shè)備等。分析：標(biāo)示卡、標(biāo)簽所體現(xiàn)的內(nèi)容不清晰，標(biāo)法不符合；記錄不完整。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 標(biāo)識(shí)卡；標(biāo)簽；相關(guān)記錄。分析：有管理方法、規(guī)章沒徹底持續(xù)執(zhí)行。過程 ①S5：現(xiàn)場(chǎng)管理控制過程擁有者：生產(chǎn)部誰進(jìn)行？⑤生產(chǎn)部：主管為7S管理責(zé)任人；各部門：負(fù)責(zé)本部門的“7S”執(zhí)行工作；行政部：組織7S檢查。如何做？⑥《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《設(shè)備管理控制程序》《7S及現(xiàn)場(chǎng)管理控制程序》使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦7S檢查平均≥90分。輸出③場(chǎng)地整潔、區(qū)隔整齊劃分；工具、工裝、設(shè)備、物料定置存放；現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)完整清晰；設(shè)備、電氣安全可靠；環(huán)保達(dá)標(biāo)。分析：當(dāng)確定的指標(biāo)不合理輸出的效案體現(xiàn)不出。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 22 頁共 33 頁1S5現(xiàn)場(chǎng)管理控制過程分析圖分析：對(duì)7S的理解認(rèn)識(shí)、執(zhí)行力度不夠。過程 ①S4：工裝管理過程過程擁有者：工程部分析：各部門之間的職責(zé)分配不明確，致使信息不能及時(shí)傳遞，導(dǎo)致工作進(jìn)度的延誤。分析：存在檢驗(yàn)不合格的工裝流入工程部；更改不及時(shí)，導(dǎo)致工裝要求不符。分析：信息傳遞不暢，導(dǎo)致信息不能有效傳遞和溝通。工裝管理員：對(duì)工裝管理以及保養(yǎng)工作；工程部經(jīng)理：樣板特性提出工裝要求。XXXXXX公司標(biāo)題過程分析圖第 21 頁共 33 頁1分析：工裝加工商選擇不合理，導(dǎo)致工裝不能按時(shí)交付，延誤制造過程，設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)度；工裝要求表述不清，工裝不適用對(duì)生產(chǎn)造成影響。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)率≦2％；如何做？⑥《設(shè)備管理控制程序》《設(shè)