【文章內容簡介】 ）綜合辦公室(1)負責組織開展GB／T 19000 idt ISO 9000族標準的宣傳和質量體系運行活動。(2) 協(xié)助管理者代表貫徹本公司方針、目標，負責管理體系文件的控制工作。（3）負責行政公文的管理工作。(4) 負責對質量方針、目標的宣傳。(5)根據(jù)管理代表的部署，制定內部審核計劃，組織實施內部審核，并監(jiān)督檢查糾正措施的落實。(6)負責籌備管理評審工作。(7)負責組織《質量手冊》和程序文件的編寫、修訂和換版工作。(8) 負責編制年度培訓計劃。(9) 會同有關部門組織業(yè)務、技術，質量人員培訓和考核工作。(10) 負責對從事特種作業(yè)人員的培訓，取證和驗證工作。(11) 負責持證上崗的管理人員的培訓和年審工作。（12）負責質量管理體系要求的工作e）生產(chǎn)技術部(1)負責本公司技術文件的編制，并組織貫徹實施。(2)組織貫徹技術規(guī)程、生產(chǎn)規(guī)范和質量標準，監(jiān)督和指導技術工作。(3)組織制定不合格品的糾正措施報經(jīng)理審批，并負責跟蹤檢查。(4)組織推廣并指導新材料、新技術、新工藝的應用及相應的技術改進工作。(5)負責檢驗、測量和試驗設備控制的管理工作。(6)負責檢查生產(chǎn)技術資料。(7)負責數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術的指導和應用。(8) 負責監(jiān)督指導材料采購和機具設備的管理工作。(9) 負責原材料供應商的評價工作，對合格供應商進行業(yè)績考核。（10）負責原材料的采購、驗收、入庫工作。(11)負責原材料、生產(chǎn)的產(chǎn)品的存儲、防護。（12）負責原材料、驗收、入庫工作。f) 經(jīng)營部(1) 負責市場信息的調研及與顧客的溝通工作。(2) 負責組織有關部門和人員進行合同評審工作，并報主管領導審批。(3) 負責確認顧客明示或期望的產(chǎn)品要求。(4) 獲取市場的動態(tài)信息，并向主管領導報告。（8）顧客回訪、顧客滿意度調查。(9)通過監(jiān)督檢查、顧客回訪等方面獲得的信息，及時反饋給相關部門。(1)組織建立質量管理體系，負責程序文件和有關部門制定的體系性文件的審批，確保管理體系有效運行，負責管理評審的組織和實施，并向管理評審會提出體系運行及審核情況報告．(2)協(xié)助經(jīng)理貫徹實施質量方針和目標，領導對全體員工質量意識和能力的培訓工作。(3)主持質量和事故分析會。(4)負責內部質量管理體系審核計劃的審批，組織內部質量管理體系審核，對質量管理體系持續(xù)有效地運行負責，(5)負責與顧客、認證機構等單位就質量管理體系有關事宜進行協(xié)調。(6)負責質量管理體系目標的審批。(7) 組織管理評審。 信息溝通為確保本公司內部不同部門之間以及與外部相關單位之間及時地互通信息，本公司編制《信息溝通和數(shù)據(jù)分析控制程序》，并由綜合辦公室組織實施各方面的信息溝通。，負責內、外部信息的交流與管理匯總，并向管理者代表匯報有關信息交流和溝通的情況。 其他各部門負責相應業(yè)務范圍內信息的交流，并配合綜合辦公室做好信息交流工作。 內部信息交流(1)本公司的質量方針、管理體系的有關要求，質量知識，綜合辦公室應通過各種形式傳達到全體員工，以增強員工的質量意識．(2)有關質量管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應及時通報給相關部門。(3)各單位在收到有關法律、法規(guī)、標準時，應及時傳遞到綜合辦公室，由綜合辦公室整理登記并傳遞到相關部門。(4)質量管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到有關部門和人員，并記錄其內容和處理結果，監(jiān)測結果異常，內審和管理評審的結果應及時傳遞。重大質量事故應在當天上報至管理者代表。 外部信息交流(1)本公司的質量方針及有關要求應及時傳達給顧客。(2)各單位從國家有關行政主管部門、書刊，網(wǎng)絡等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報給綜合辦公室。 (3)收到顧客信息的部門，要認真做好記錄，并傳遞到有關部門，有關部門制定措施，進行處理，并將處理結果及時通報給顧客。(4)顧客要求提供質量信息時，本公司應及時提供。 管理評審 總則本公司綜合辦公室受經(jīng)理委托制定《管理評審控制程序》，經(jīng)理應按計劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證質量方針和目標是否得到了滿足。一般情況下，管理評審會每年年底召開一次，必要時可增加管理評審次數(shù)，評審會要能夠提出符合評審內容要求的評審記錄及評審結果的實施記錄。 評審的輸入評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內容：a)質量方針、目標的實施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要。b) 管理體系的審核結果，包括內審、外審和顧客的審核等。c) 過程業(yè)績、產(chǎn)品的符合性以及和顧客滿意程度的測量結果。d) 糾正和預防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析.e) 往年評審所確定的措施實施情況和改進活動的結果。 f) 方針、目標完成情況。g) 質量管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進建議。h) 顧客、員工的投訴抱怨和非常關心的問題。i) 前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況。j) 可能影響質量管理體系的變更，包括外部環(huán)境及內部條件的重大變化而可能引起的體系的變更。k) 對有關產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。上述的信息數(shù)據(jù)應獲得并得到證實，找出自身的改進方向，將輸入轉化為輸出。 評審輸出管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內容：a) 質量方針、目標、質量管理體系的其他要素加以修正的需要。b) 質量管理體系及其過程的改進措施，并形成文件。c) 顧客、員工對產(chǎn)品的質量，使用功能要求的改進措施。d) 根據(jù)內部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。e) 體系的運作要符合相關法律法規(guī)的要求。f) 監(jiān)控上述內容作為下次管理評審的輸入。g) 管理評審的結果應予以記錄。 管理評審報告由管理者代表負責組織編寫，經(jīng)經(jīng)理批準后下發(fā)。 管理評審所提出的改進措施的效果由經(jīng)理負責，如果達不到預期的效果時，應由責任部門重新制定改進措施，并跟蹤驗證，直至達到預期效果為止。 支持性文件 《信息溝通和數(shù)據(jù)分析控制程序》 《管理評審控制程序》 《質量方針、質量目標文件》《崗位職責與能力要求》6. 資源管理 資源的提供 資源是本公司質量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)方針和目標，是實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，是通過滿足顧客要求增強顧客要求滿意的必要條件。 經(jīng)理要針對本公司的現(xiàn)實情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設施、硬件、軟件，工作環(huán)境等。 人力資源 綜合辦公室負責編制《人力資源管理控制程序》和《崗位職責與能力要求》。 本公司從事質量工作的人員應具有相應的能力，對其能力的評價，要從教育、培訓，技能和經(jīng)驗等方面進行判斷。綜合辦公室每年組織一次對員工質量能力的考核，考核方式為分層次考核，即本公司考核部門，部門考核車間，考核記錄由考核部門進行保存。，擬定年度培訓工作計劃，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行，培訓計劃包括：a) 對全體員工的質量意識、方針、體系文件及標準（包括偏離的后果）的培訓；b) 對相關人員和部門的應急與響應的培訓；c) 對各級作業(yè)人員和管理人員的質量意識，專業(yè)技能與管理技術等要求，使人員的能力達到規(guī)定的標準，分層次進行培訓。綜合辦公室應：a) 識別從事影響質量活動有關人員的能力要求。b) 對從事質量活動的人員，尤其是對其工作可能對質量產(chǎn)生重大影響的所有人員進行培訓，從而具備相應的能力，從而勝任所擔負的工作。c) 評價培訓的有效性。d) 使本公司全體職工都要意識到從事質量活動所采取措施的相關性和重要性，為實現(xiàn)管理目標獻計獻策。 參加培訓的職工，學習、培訓及崗位(工種)資質證明均要予以記錄，綜合辦公室負責保存培訓的資料和檔案。 公司生產(chǎn)技術部應識別、提供和維護為實現(xiàn)生產(chǎn)運行的適宜性所需的設施，包括：a) 辦公、生產(chǎn)場所及相應的建筑物等相關的設施。b) 機械、工具，設備、測量儀器、硬件、軟件或其他設備。c) 必要的交通運輸工具和通訊設備。d) 安全防護設施。各相關部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設施，并及時傳遞有關信息。有關基礎設施的采購與配置由策劃者提出申請，授權人進行審批。生產(chǎn)技術部負責編制《設備管理控制程序》，對設備的管理與控制作出規(guī)定。 工作環(huán)境本公司應識別為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質的、社會的，心理的、環(huán)境等方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。綜合辦公室負責對公司機關工作環(huán)進行管理。 生產(chǎn)提供過程環(huán)境控制生產(chǎn)技術部在對產(chǎn)品進行工藝流程策劃時，必須根據(jù)產(chǎn)品工藝的特點考慮環(huán)境對產(chǎn)品質量的影響與控制要求。生產(chǎn)技術部必須按照《過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的要求對產(chǎn)品工藝環(huán)境進行控制與檢查。 職業(yè)安全與健康環(huán)境控制a) 職業(yè)安全1）生產(chǎn)技術部會同有關部門對本公司所有作業(yè)過程中的安全因素，包括人身、財產(chǎn)與環(huán)境安全因素，進行識別與分析，制定并落實相應的控制措施，這類措施包括安全操作規(guī)程、設備安全操作規(guī)程等。2）新進公司員工、實習人員、工種變換人員必須由綜合辦公室統(tǒng)一組織進行安全意識教育與安全操作規(guī)程培訓，并經(jīng)考核合格后方能安排進入現(xiàn)場操作。3）各部門在工作過程中若發(fā)生勞動安全事故，應立即組織對人員、設施的搶救，生產(chǎn)技術部應組織原因調查，并將調查結果向經(jīng)理報告，根據(jù)經(jīng)理的指示做好必要的善后處理工作，同時要求責任單位實施糾正措施。b) 職業(yè)健康對于各種對人體有害的作業(yè)環(huán)境，生產(chǎn)技術部應考慮配置必要的防護設施或為作業(yè)人員提供必要的勞保用品。各部門應制定相應的清潔衛(wèi)生制度，確保各自的工作場所保持整潔、衛(wèi)生、文明。、安全與文明生產(chǎn)情況隨機抽查一次，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要求責任單位改進。 公司文化建設經(jīng)理通過確立正確的經(jīng)營宗旨、樹立先進的價值觀念、倡導優(yōu)秀的道德行為準則等手段不斷營造積極樂觀、奮發(fā)進取、活潑健康的公司文化氛圍，加強各崗位的職業(yè)道德建設，創(chuàng)造良好的人際關系環(huán)境，建立有效的激勵機制，以最大限度地發(fā)揮全體員工的主觀能動性，為不斷提高公司的經(jīng)濟效益打下堅實的精神基礎。 支持性文件《人力資源管理控制程序》 《設備管理控制程序》 《崗位職責與能力要求》7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 基本要求本公司根據(jù)GB／T 190012000 idt ISO 9001 2000標準建立并保持質量管理體系，編制質量手冊和有關的管理體系程序文件。為使手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的產(chǎn)品生產(chǎn)中得到具體實現(xiàn)并能有效運行，本公司針對