【文章內(nèi)容簡介】 成品率 98%以上 （ 2） 建設(shè)目標： 新增銷售收入 6000萬元， 上交稅金 ； 每年將減少 5000多噸塑料垃圾污染，減少谷糠等農(nóng)業(yè)廢棄焚燒物約 7000 噸。 4. 主要建設(shè)條件 （ 1） 基礎(chǔ)設(shè)施條件 本項目的建設(shè)使用我公司原有場地，相應的配套水電設(shè)施齊全，無需對公司原有配套設(shè)施進行改造 。 （ 2） 裝備條件 購置生產(chǎn)設(shè)備 ，使之達到 年 產(chǎn) 1 萬噸塑木型材制品 生產(chǎn)裝置的要求。 具體需要購置安裝的設(shè)備見第五章 設(shè)備方案。 （ 3） 研究開發(fā)條件 公司副總經(jīng)理、總工程師季建仁及項目組成員曾主持參與了 塑木復合材料生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化的研究、組織、實施，為 塑木 復合材料生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化作出了重要貢獻；在 塑木 復合材料復合技術(shù)、生產(chǎn)加工工藝等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，公司項目課題組負責人及項目組成員與四川大學高分子科學與工程學院、中國科學院化學研究所的專家教授聯(lián)合開展了熱塑性塑料與天然植物纖維之間的相容性、粘結(jié)力研究、木質(zhì)粉 12 料高填充量等多項長期合作研究，經(jīng)過數(shù)年的反復研究、實驗，終 于較好地解決了木粉纖維素與熱塑性塑料相容性較差、粘結(jié)力小 的 關(guān)鍵技術(shù)難 題，初步解決了木質(zhì)粉料高填充量，同時保持產(chǎn)品技術(shù)性能的難題，并開始用于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)實踐。 （ 4） 市場條件 塑木復合材料在越來越多的領(lǐng)域得到廣泛的應用。塑木型材可用于制造戶外設(shè)施家具、活動房屋、混凝土模板、天棚、墻板、地板、機器罩、汽車內(nèi)飾板、船舶內(nèi)飾材和隔熱材、各種規(guī)格的工業(yè)用托盤以及各種搬運周轉(zhuǎn)箱、叉車貨板等。 20 世紀 90 年代，北美市場對塑木復合材料產(chǎn)品的需求迅速增長。據(jù) 1999 年《 An Investigation of the Potential to Extant the Manufacture of Recycled Wood Plastic Composite Products in Massachusetts – Technical Report 19》報道，美國當時的塑木復合材料產(chǎn)品銷售量近 150 萬噸 /年，主要產(chǎn)品是地板、盤子、汽車內(nèi)飾板、窗框、柵欄和裝飾材料。歐洲塑木復合材料主要應用于汽車工業(yè)中，如側(cè)門板、內(nèi)飾等。據(jù)美國專家市場公司預測，塑木復合材料制品在北美的市場最終容量可達 1000 萬噸 /年。目前塑木復合材料制品年增長率已 高達 60%。 國內(nèi)每年產(chǎn)生的各種廢舊塑料和木質(zhì)纖維廢料數(shù)量可觀。由于國內(nèi)市場塑木型材制品尚處于起步階段，塑木制品在國內(nèi)市場上還沒有大面積推廣。中國市場與北美地區(qū)的市場相比，塑木復合材料及其制品的增長還有相當大的空間，預期國內(nèi)塑木復合材料的市場近年內(nèi)的 13 產(chǎn)量將超過百萬噸，產(chǎn)值超過 10 億元并形成新型塑木復合材料制品的體系。就北京市場而言， 2020 年奧運場館及配套設(shè)施的建設(shè)已經(jīng)采用部分塑木復合材料作為建材，已被廣泛使用，不僅大大降低了建設(shè)費用，而且會更加突出本屆奧運會的主題： “ 綠色奧運 ” 、 “ 科技奧運 ” 。由此可見，新 型塑木復合型材項目市場前景廣闊。 5. 項目投入總資金、 實施期限 及效益情況 （ 1）項目總投資與資金使用情況 本項目總投資估計為 1500 萬元， 其中 設(shè)備及技術(shù)投資 850 萬元，裝修及公用輔助工程 150 萬元。 另設(shè) 流動資金 500 萬元。 （ 2）項目實施計劃 項目計算期 11 年 7 個月，其中改造期 1 年 7 個月 ，經(jīng)營期 10 年。改造期從 2020 年 6 月開始計算， 2020 年 12 月建設(shè)完成，預計 2020年 1 月投產(chǎn)。 （ 3）項目經(jīng)濟效益指標如表 11。 表１ 1 主要經(jīng)濟技術(shù)指標一覽表 序號 指標和數(shù)據(jù)名稱 單位 指標和數(shù)據(jù) 備注 1 項目總投資 (按全部流動資金口徑 ) 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 2 銷售收入 (不含稅 ) 萬元 達產(chǎn)期 3 銷售稅金及附加 萬元 達產(chǎn)期 4 增值稅 萬元 達產(chǎn)期 5 總成本費用 萬元 達產(chǎn)期 6 利潤總額 萬元 達產(chǎn)期 7 所得稅 萬元 達產(chǎn)期 14 8 稅后利潤 萬元 達產(chǎn)期 9 稅收總額（ 3+7） 萬元 達產(chǎn)期 10 財務盈利能力分析 財務內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 序號 指標和數(shù)據(jù)名稱 單位 指標和數(shù)據(jù) 備注 財務凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬元 IC=10% 全部投資所得稅后 萬元 IC=10% 靜態(tài)投資回收期 不含建設(shè)期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 動態(tài)投資回收期 不含建設(shè)期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 總投資收益率 % 資本金凈利潤率 % 11 清償能力分析 資產(chǎn)負債率 % 投產(chǎn)第一年 12 盈虧平衡點 % 6. 主要結(jié)論 本項目采用先進的 電腦自動化 塑木型材 加工技術(shù)，實現(xiàn)大批量、專業(yè)化生產(chǎn)， 具有明顯的經(jīng)濟和社會效益，符合《廣東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 2020年本）》第一類鼓勵類第九項化工第 19條“復合 材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生產(chǎn)”的政策條款，屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 本項目 技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，項目的實施及推廣將為 加快 企業(yè)自主創(chuàng)新的步伐 、 有效增強 企業(yè)的綜合實力 、 擴大產(chǎn)品出口 、 帶動企 15 業(yè)技術(shù)升級提供 有力的保障。 不僅可以在一定程度上促進 全 省經(jīng)濟的發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，而且有利于優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)和提升企業(yè)競爭力，對全省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級有重大帶動作用，符合國家鼓勵的投資方向。 16 第二章 市場分析與項目先進性分析 產(chǎn)品市場供應概況 在國家循環(huán)經(jīng)濟政策的鼓 勵和企業(yè)潛在效益需求的雙重推動下，全國性 “ 塑木熱 ” 逐漸興起。北京化工大學新材料及裝備研究室自1998 年就開始從事塑木復合材料的理論研究和工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā)，結(jié)合自身的學科優(yōu)勢，及時把握塑木復合材料的發(fā)展動態(tài)和市場需求，與國內(nèi)數(shù)十家企業(yè)合作，相繼研發(fā)了從最初的第一代以塑木托盤為代表的塑木產(chǎn)品到以商用建筑板材、室內(nèi)建筑裝飾制品和住宅房屋結(jié)構(gòu)件為代表的第三代產(chǎn)品。 據(jù)不完全統(tǒng)計，截至 2020 年底，全國直接或間接從事塑木研發(fā)、生產(chǎn)和配套的企事業(yè)單位已逾 150 家，包括國有、民營，獨資、合股和合資等多種類型，國有或國 有控股企業(yè)占有一定的優(yōu)勢?，F(xiàn)有塑木產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)萬人，塑木制品年產(chǎn)銷量已接近 20 萬 t，年產(chǎn)值達 20億元人民幣。塑木企業(yè)集中分布在珠三角和長三角地區(qū)，東部遠遠超過中、西部。東部個別企業(yè)工藝水平較為領(lǐng)先，南方企業(yè)則占有產(chǎn)品數(shù)量和市場的絕對優(yōu)勢。行業(yè)內(nèi)主要技術(shù)代表企業(yè)的試驗樣品已達到或超過國際先進水平。一些行業(yè)外的大型企業(yè)和跨國集團也在密切關(guān)注我國塑木產(chǎn)業(yè)的動態(tài)。國內(nèi)的科研單位如北京化工大學新材料及裝備研究室、中國林科院木材工業(yè)研究所、中南林學院等都對塑木復合 17 材料進行了大量的基礎(chǔ)研究。 產(chǎn)品市場供應預測 塑 木 復合材料的環(huán)保性能和其較木材而言的加工性能優(yōu)勢，使得這種材料越來越受到人們的青睞，市場前景也看好。 木 托盤、包裝箱等包裝制品 塑 木 復合材料應用于包裝行業(yè)主要是托盤（東南亞地區(qū)也稱卡板）、包裝箱、集裝器具等。僅以托盤為例，北美地區(qū)托盤用量高達 ２ 億多個，塑 木 托盤產(chǎn)品已經(jīng)占到近一半市場。據(jù)日本托盤協(xié)會（ JRP）統(tǒng)計，日本托盤用量每年約 600 萬個。中國物流與采購聯(lián)合會托盤專業(yè)委員會預測，近幾年內(nèi)，我國木托盤的平均使用量將會突破每年8000 萬個，其中木塑托盤也將會越來越受到青睞，必將占據(jù)一定市場份額。 2. 鋪板、鋪梁等倉儲制品 塑 木 復合材料因具有耐潮、耐腐、防蟲蛀等特點，主要應用于倉儲行業(yè)使用的貨架鋪板、枕木、鋪梁、地板等。在我國，倉儲行業(yè)應用塑 木 復合材料雖然起步較晚，但在 2020 年上半年，應用于制藥業(yè)、糧儲業(yè)的木塑倉儲鋪板用量已達到 8 萬多平方米，應用于軍事領(lǐng)域的塑 木 枕木使用量也高達 20 萬 m 。 3. 室外棧道、涼亭、坐椅等城建用品 塑 木 復合材料制成的涼亭、坐椅、花盆、垃圾桶等，具有防水、防潮、防腐特點，而且壽命長、價格低，在北美地區(qū)使用普遍。加拿 18 大溫哥華市的花園、路邊坐椅 70％ 以上使用的都是 塑 木 復合材料。在我國，隨著建設(shè)節(jié)約型社會口號的提出，在這些方面塑 木 復合材料取代木材的趨勢也愈加明顯。 ４ . 房屋、地板、建筑模板等建材用品 近年來，北美地區(qū)應用塑 木 復合材料制作的房屋、室外地板、陽光房、碼頭、護欄等產(chǎn)品愈來愈多，加工制造這類產(chǎn)品每年實現(xiàn)的產(chǎn)值就高達上億美元。增長較快的為各種板材、窗框、門框和柵欄、圍墻市場。其中用量最大的板材市場，從 2020 年的 億美元增加為2020 年的９億美元，靠不斷改進性能和公眾對高壓處理木材利弊認識的提高，柵欄和圍墻同期從 億美元提高為 億美元，而窗框和門 框也將從 2020 年僅 億美元，提高到 2020 年 億美元。 5. 汽車內(nèi)裝飾、管材等其他產(chǎn)品 隨著人們對塑 木 復合材料認識不斷提高，塑 木 復合材料技術(shù)水平不斷升級，產(chǎn)品的應用領(lǐng)域近年來不斷擴大，汽車內(nèi)裝飾、復合管材、鐵路枕木、車廂箱板、電纜護管、井蓋等產(chǎn)品研發(fā)，已從論證階段步入應用測試階段，相信在不遠的將來，塑 木 復合材料產(chǎn)品的應用領(lǐng)域仍將進一步擴大。如在汽車上的應用，美國 “ 福特 ” ，德國 “ 奔馳 ” 、“ 奧迪 ” 、 “ 高爾夫 ” 、 “ 寶馬 ” ，日本 “ 豐田 ” ，法國 “ 雪鐵龍 ” ，瑞典 “ 沃爾沃 ” 等名牌轎車的內(nèi)裝飾基材，均不同 程度上使用了 塑木復合 材料。從近幾屆國際汽車博覽會推出的轎車零部件產(chǎn)品來看，采用 塑木 材料制造轎車內(nèi)裝飾件基材，已經(jīng)成為此類產(chǎn)品發(fā)展的趨勢。行業(yè)內(nèi)部分生產(chǎn)企業(yè)也正在向此類產(chǎn)品靠攏。 19 塑木產(chǎn)品十幾年前發(fā)明于日本，日本稱之為“愛因木”，在北美發(fā)展較快，在歐洲也正在興起，國際上對塑木統(tǒng)稱為“ WPC”。據(jù) 2020年第七屆國際塑木復合材料（ WPC）年會上發(fā)布的消息，塑木材料的銷售額以年平均 25%的速度遞增。在森林資源豐富的北美，平均增長已超過 50%。僅美國和加拿大， 2020 年的產(chǎn)量就達 1000 萬 噸。在我國，由于 由于政府推出資源綜合利用政策 加之 項目 產(chǎn)品 的 諸多優(yōu)點 ， 產(chǎn)品的市場需求空間呈現(xiàn)高速擴張 。 在國內(nèi)、國外塑木發(fā)展比較快的產(chǎn)品是擠出成型，即窄面積的板和條，用的設(shè)備是錐度雙螺桿、同向或異向雙螺桿擠出機，產(chǎn)品多用于門窗框、地板、裝修材料、物流托盤等，窄面、長條的材料 。 在市場經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)必須根據(jù)市場情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。 項目產(chǎn)品目 前正處于國際國內(nèi)市場的快速發(fā)展時期，市場需求和市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?企業(yè)營銷的重點是大力提 高新技術(shù)水平，組織生產(chǎn)，繼續(xù)致力于 國內(nèi) 國際市場開拓，逐步提高市場占有率，逐漸擴大客戶領(lǐng)域。除了維護原有的 國內(nèi)主要客戶外 ，還要不斷的 開拓美日等國外市場。 塑木型材制造行業(yè)屬于對原料價格變動較為明顯的行業(yè)， 隨著全 20 球資源的逐漸緊張， 石油行業(yè)的價格不斷上揚， 造成了塑料的價格 不斷上漲， 這樣以來，勢必會造成 塑木型材 產(chǎn)品的生產(chǎn)成本大幅度提高，產(chǎn)量減少而影響正常的市場供應，促動市場行情的走高。其原因，主要就是資源緊缺性的上漲 。 所以， 很多 塑木型材 價格的上漲，是社會發(fā)展的必然，也就是不可逆轉(zhuǎn)的 趨勢 。 市場競爭力分析 我國 塑 木產(chǎn)業(yè)前景廣闊，但目前的投資有過熱傾向。受技術(shù)、資金、設(shè)備和市場推廣能力的限制，塑 木 產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展狀況不理想。問題表現(xiàn)為： 1．產(chǎn)品研發(fā)處于起步階段，研究力量分散、經(jīng)費不足。大多塑 木生產(chǎn)企業(yè)工藝技術(shù)薄弱，缺乏創(chuàng)新能力， 目前仍然存在采用硬性擠壓方法簡單地將纖維與塑料結(jié)合在一起的落后工藝，生產(chǎn) 產(chǎn)品種類單一，生產(chǎn)成本高，附加值低。國有研發(fā)機構(gòu)與木塑企業(yè)缺乏溝通、協(xié)調(diào)和合作機制，科研成果難以轉(zhuǎn)化 ； 2．企業(yè)弱小、分散，市場化程度較低。產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；钠髽I(yè)數(shù)量少，尤其缺乏大型骨干企業(yè)，不能形成一 定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，無法產(chǎn)生群體拉動和市場推廣效應。塑 木 材料商業(yè)化推廣嚴重缺位，信息通道不通暢。 我公司為中國塑料協(xié)會塑木專業(yè)委員會的會長單位， 企業(yè)綜合實力雄厚， 本項目 采用的電腦控制自動化 加工技術(shù)是一種全新的 塑木型材 加工技術(shù) 。他的 應用，簡化了 人為加工工序 、 節(jié)省了 勞動力 、 優(yōu)化了 機械化 加工過程 、 達到了提高 產(chǎn)品 質(zhì)量和降低成本的目的。 21 較好地解決了木粉纖維素與熱塑性塑料相容性較差、粘結(jié)力很小的關(guān)鍵技術(shù)難點：木粉中主要成分是纖維素，含大量的羥基，使木粉具有吸水性，且極性很強，而熱 塑性塑料多數(shù)為非極性的，具有疏水性，所以兩者之間的相容性較差，界面的粘結(jié)力很小，這是本項目