【文章內(nèi)容簡介】 戶需求的程度。：“中國石油XX分公司”。維護路徑是總部（地區(qū)公司）在模型庫中的組名。：流程的繪制人員。維護路徑是模型特性流程涉及部門編制人。：該流程的主要管理部門。維護路徑是模型特性流程涉及部門業(yè)務主管部門。：參與該流程管理的部門。維護路徑是模型特性流程涉及部門業(yè)務參與部門。：流程圖更新的情況，由中國石油內(nèi)控部統(tǒng)一制定。維護路徑是模型特性流程版本管理版本號。 ERP模型類型：流程（含有ERP功能的流程圖需維護此項特性）。維護路徑是模型特性SAP NetWeaver特性ERP 模型特性。 ERP業(yè)務藍圖流程目錄，公司業(yè)務流程縱向分為三級，上級流程包含其下級流程。（ERP Project），是ERP實施所涉及的所有流程的總和。（ERP Scenarios），通常是根據(jù)ERP實施模塊區(qū)分的流程。（ERP Processes），是底層的具體業(yè)務運作。 ：場景代碼+空格+場景名稱；如：SD 銷售與分銷。：流程編碼+空格+流程描述；如：SD002 客戶主數(shù)據(jù)維護。 ERP業(yè)務藍圖功能分配圖 ERP 功能，用于描述該功能在ERP系統(tǒng)中的操作界面。，須維護SAP NetWeaver特性：a) 事務代碼（Transaction Code）b) ERP組件（ERP Component）c) 一個流程步驟上僅有一個事務代碼時，將這個事務代碼分配給該流程步驟。d) 一個流程步驟上有多個事務代碼時，將所有的事務代碼都分配給該流程步驟，并且將第一個事務代碼作為標準事務代碼。對于ERP功能，有一個屏幕對象（Screen）與該功能相連，表示其在ERP系統(tǒng)中的操作界面。 序號源對象連接類型目標對象說明1ERP功能通過…來表現(xiàn)屏幕描述該功能在ERP系統(tǒng)中的操作界面。 ERP模型類型：流程（功能為二級流程時）；流程步驟（功能為業(yè)務活動時）。附　錄　A （規(guī)范性附錄）中國石油流程圖示例附　錄　B （規(guī)范性附錄）中國石油流程描述符號說明序號名稱圖標用法1職能帶描述不同組織在該流程中執(zhí)行的功能。2組織單元描述單位或部門。3崗位描述一個具體的崗位。4組描述項目性組織或人員群體等。5系統(tǒng)角色描述IT系統(tǒng)中執(zhí)行各種任務的人員角色。6事件描述流程運行過程中發(fā)生的狀態(tài)變化。7功能描述一個手工或系統(tǒng)完成的業(yè)務活動。8流程接口在流程圖中，表示了和該流程有前后關系的另一個流程。9ERP功能描述在ERP系統(tǒng)中完成的業(yè)務活動。10應用系統(tǒng)描述企業(yè)業(yè)務實踐中使用的應用系統(tǒng)，如ERP、FMIS等。11系統(tǒng)模塊描述企業(yè)業(yè)務實踐中使用的應用系統(tǒng)模塊。12文檔表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以Office辦公軟件為載體的文檔、表單）。13電子文檔用電子信號為載體的文檔，表示在應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中儲存的文檔，如ERP、FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等14ERP系統(tǒng)文檔指ERP系統(tǒng)中的文檔、表單、數(shù)據(jù)等，是電子文檔的一種。15風險描述流程中的具體風險。16控制描述風險的控制措施。17風險類別對風險進行分類，描述風險的層次結構。18連線通過連線將關聯(lián)的對象以正確的關系聯(lián)接起來。19屏幕表示業(yè)務活動在ERP系統(tǒng)中的操作界面。20技術術語描述財務報告風險影響的會計科目或法律風險適用的法律法規(guī)。21邏輯符號描述流程的邏輯。22產(chǎn)品/服務描述流程或業(yè)務活動的產(chǎn)出。23關鍵績效指標描述流程或業(yè)務活動的產(chǎn)出滿足特定客戶需求的程度。 業(yè)務流程目錄 通用業(yè)務流程目錄流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程五級流程SP01公司治理　　　　　經(jīng)營理念　　　　企業(yè)文化　　　　董事會　　　　專業(yè)委員會　　　　　審計委員會　　　　考核與薪酬委員會　　　　投資與發(fā)展委員會　　　　健康、安全與環(huán)保委員會　　SP02管理結構　　　　　組織結構　　　　　部門設計　　　　組織變更　　　　崗位設計　　　　崗位變更　　　規(guī)章制度　　　　　公司章程　　　　　章程制定　　　　章程修改　　　　章程廢止　　　　章程實施　　　基本管理制度　　　　公司具體規(guī)章　　　　部門與專業(yè)公司規(guī)定　　　　地區(qū)公司規(guī)定　　　業(yè)務流程　　　　　流程設計　　　　流程實施　　　　流程監(jiān)控　　　業(yè)務授權　　　　　權限設計　　　　權限變更　　SP03發(fā)展規(guī)劃　　　　　公司中長期發(fā)展規(guī)劃　　　　　公司中長期規(guī)劃專題研究　　　　公司中長期規(guī)劃編制　　　　公司中長期規(guī)劃調整　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃　　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務中長期規(guī)劃專題研究　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務中長期規(guī)劃編制　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務中長期規(guī)劃調整　　　煉油與銷售業(yè)務發(fā)展規(guī)劃　　　　　煉油與銷售業(yè)務中長期規(guī)劃專題研究　　　　煉油與銷售業(yè)務中長期規(guī)劃編制　　　　煉油與銷售業(yè)務中長期規(guī)劃調整　　　化工與銷售業(yè)務發(fā)展規(guī)劃　　　　　化工與銷售業(yè)務中長期規(guī)劃專題研究　　　　化工與銷售業(yè)務中長期規(guī)劃編制　　　　化工與銷售業(yè)務中長期規(guī)劃調整　　　天然氣與管道業(yè)務發(fā)展規(guī)劃　　　　　天然氣與管道業(yè)務中長期規(guī)劃專題研究　　　　天然氣與管道業(yè)務中長期規(guī)劃編制　　　　天然氣與管道業(yè)務中長期規(guī)劃調整　　　國內(nèi)對外合作業(yè)務發(fā)展規(guī)劃　　　　　國內(nèi)對外合作業(yè)務中長期規(guī)劃專題研究　　　　國內(nèi)對外合作業(yè)務中長期規(guī)劃編制　　　　新項目中長期發(fā)展規(guī)劃　　　　國內(nèi)對外合作業(yè)務中長期規(guī)劃調整　　　國外油氣業(yè)務發(fā)展規(guī)劃　　　　　國外油氣業(yè)務中長期規(guī)劃專題研究　　　　國外油氣業(yè)務中長期規(guī)劃編制　　　　國外油氣業(yè)務中長期規(guī)劃調整　　　國外貿(mào)易業(yè)務發(fā)展規(guī)劃　　　　　國外貿(mào)易業(yè)務中長期規(guī)劃專題研究　　　　國外貿(mào)易業(yè)務中長期規(guī)劃編制　　　　國外貿(mào)易業(yè)務中長期規(guī)劃調整　　SP04經(jīng)營計劃　　　　　公司年度投資計劃　　　　　公司年度投資計劃編制　　　　公司年度投資計劃調整　　　　公司年度投資計劃執(zhí)行情況分析　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃　　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃調整　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析　　　煉油與銷售業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃　　　　　煉油與銷售業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制　　　　煉油與銷售業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃調整　　　　煉油與銷售業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析　　　化工與銷售業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃　　　　　化工與銷售業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制　　　　化工與銷售業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃調整　　　　化工與銷售業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析　　　天然氣與管道業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃　　　　　天然氣與管道業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制　　　　天然氣與管道業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃調整　　　　天然氣與管道業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析　　　國內(nèi)對外合作業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃　　　　　國內(nèi)對外合作業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制　　　　國內(nèi)對外合作業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃調整　　　　國內(nèi)對外合作業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析　　　國外業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃　　　　　國外業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制　　　　國外業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃調整　　　　國外業(yè)務年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析　　　公司年度投資計劃　　　　　公司年度投資計劃編制　　　　公司年度投資計劃調整　　　　公司年度投資計劃執(zhí)行情況分析　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度投資計劃　　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度投資計劃編制　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度投資計劃調整　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度投資計劃執(zhí)行情況分析　　　煉油與銷售業(yè)務年度投資計劃　　　　　煉油與銷售業(yè)務年度投資計劃編制　　　　煉油與銷售業(yè)務年度投資計劃調整　　　　煉油與銷售業(yè)務年度投資計劃執(zhí)行情況分析　　　化工與銷售業(yè)務年度投資計劃　　　　　化工與銷售業(yè)務年度投資計劃編制　　　　化工與銷售業(yè)務年度投資計劃調整　　　　化工與銷售業(yè)務年度投資計劃執(zhí)行情況分析　　　天然氣與管道業(yè)務年度投資計劃　　　　　天然氣與管道業(yè)務年度投資計劃編制　　　　天然氣與管道業(yè)務年度投資計劃調整　　　　天然氣與管道業(yè)務年度投資計劃執(zhí)行情況分析　　　國內(nèi)對外合作業(yè)務年度投資計劃　　　　　國內(nèi)對外合作業(yè)務年度投資計劃編制　　　　國內(nèi)對外合作業(yè)務年度投資計劃調整　　　　國內(nèi)對外合作業(yè)務年度投資計劃執(zhí)行情況分析　　　國外業(yè)務年度投資計劃　　　　　國外業(yè)務年度投資計劃編制　　　　國外業(yè)務年度投資計劃調整　　　　國外業(yè)務年度投資計劃執(zhí)行情況分析　　　公司年度預算　　　　　公司年度預算編制　　　　公司年度預算分解　　　　公司年度預算執(zhí)行與控制　　　　公司年度預算考核評價　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度預算　　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度預算編制　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度預算分解　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度預算執(zhí)行與控制　　　　勘探與生產(chǎn)業(yè)務年度預算考核評價　　　煉油與銷售業(yè)務年度預算　　　　　煉油與銷售業(yè)務年度預算編制　　　　煉油與銷售業(yè)務年度預算分解　　　　煉油與銷售業(yè)務年度預算執(zhí)行與控制　　　　煉油與銷售業(yè)務年度預算考核評價　　　化工與銷售業(yè)務年度預算　　　　　化工與銷售業(yè)務年度預算編制　　　　化工與銷售業(yè)務年度預算分解　　　　化工與銷售業(yè)務年度預算執(zhí)行與控制　　　　化工與銷售業(yè)務年度預算考核評價　　　天然氣與管道業(yè)務年度預算