【文章內(nèi)容簡介】 料、焊材及外協(xié)、外購件等的采購規(guī)范、材料計(jì)劃與訂貨、材料驗(yàn)收與入庫、材料保管與發(fā)放、材料標(biāo)記與移植、材料代用審批等控制程序、基本要求作出規(guī)定，以確保壓力容器用材料準(zhǔn)確無誤，且具有可準(zhǔn)塑性。 組織 采購與材料的質(zhì)量控制由材料室負(fù)責(zé)，質(zhì)檢科監(jiān)督檢查；實(shí)行材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受 質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。 材料系統(tǒng)質(zhì)量控制主要內(nèi)容 材料采購計(jì)劃與采購 壓力容器所用材料由工藝部門根據(jù)圖樣和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，制定材料工藝消耗定額，經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核（焊接材料定額應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核）。 材料采購計(jì)劃的提出與審批 材料采購計(jì)劃由材料計(jì)劃員根據(jù)材料工藝消耗定額明細(xì)表的要求及庫存情況提出，采購計(jì)劃中應(yīng)注明材料標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格及有關(guān)要求，經(jīng)材料責(zé)任工程師審核后方可實(shí)施。 材料的采購訂貨，必須按材料計(jì)劃員編制的材料計(jì)劃表進(jìn)行，在合格供方范 圍內(nèi)擇優(yōu)訂貨采購，如在合格供方范圍外采購需經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，供方必須提供原材料質(zhì)量證明書（原件或加蓋供材單位質(zhì)量檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件）并且要求與材料表面的原始標(biāo)記相符。 采購人員必須嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃，擇優(yōu)選擇訂貨廠家，及時購進(jìn)所需材料并索取材料質(zhì)量證明書，材料進(jìn)廠后填寫《壓力容器材料驗(yàn)收入庫通知單》連同質(zhì)量證明書一并交給檢驗(yàn)員。采購人員應(yīng)對材料及材料質(zhì)量證明書的真實(shí)性和一致性負(fù)責(zé)。 22 材料責(zé)任工程師隨時掌握和了解材料的到貨情況，并及時組織有關(guān)人員對到貨材料進(jìn)行驗(yàn)收。 遼寧光宇熱能技術(shù)發(fā)展有限公司 GYRN20xx 材料驗(yàn)收與入庫 入場材料驗(yàn)收與入庫，是壓力容器材料質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，材料檢驗(yàn)員對質(zhì)量證明書的項(xiàng)目、數(shù)據(jù)等內(nèi)容的齊全性、清晰性進(jìn)行審查，并核對實(shí)物表面標(biāo)記與質(zhì)量證明書的一致性以及事物表面質(zhì)量、數(shù)量。驗(yàn)收合格后，由材料采購員填入《壓力容器材料驗(yàn)收入庫通知單》中，檢驗(yàn)員簽署檢驗(yàn)結(jié)果后與材料質(zhì)量證明書一并交材料責(zé)任工程師審核認(rèn)定并簽署，同時編制廠內(nèi)編號。 簽署后，材料質(zhì)量證明書提交監(jiān)檢人員審查確認(rèn)，檢驗(yàn)責(zé)任工程師登記歸檔保存；《壓力容器材料驗(yàn)收入庫通知單》 一份交保管員，作為材料驗(yàn)收入庫依據(jù)，登記上賬；另一份交檢驗(yàn)員歸檔保存。 原材料質(zhì)量證明書最遲應(yīng)于原材料一起進(jìn)廠，否則不能辦理驗(yàn)收手續(xù)。 材料入庫驗(yàn)收的條件 質(zhì)量證明書中的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)符合相應(yīng)得材料標(biāo)準(zhǔn)及訂貨合同中所規(guī)定的對材料的要求。 質(zhì)量證明書必須是材料生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)部門蓋章確認(rèn)的原件或加蓋供貨單位質(zhì)量檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效的復(fù)印件。 、表面質(zhì)量及實(shí)物標(biāo)志均應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，材料標(biāo)志應(yīng)清晰、牢固且與材料質(zhì)量證明書一致。 復(fù)驗(yàn)，按《容規(guī)》執(zhí)行。 ，并做出明顯標(biāo)記，即分區(qū)擺放、著名“合格”、“待檢”、“不合格”。 材料保管與發(fā)放 合格材料在入庫的同時，由材料保管員將材料的“廠內(nèi)編號”在材料上逐張、逐件打上鋼印，并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)無誤后，打上認(rèn)定鋼印。（不允許打鋼印的材料，用記號筆書寫） 23 材料入庫后應(yīng)做到帳、物、卡一致，分期分批擺放，存放條件必須滿足物資管理要求，防止銹蝕，做到物品下面墊起防潮；不銹鋼和有色金 遼寧光宇熱能技術(shù)發(fā)展有限公司 與材料的質(zhì)量控制 GYRN20xx 屬材料應(yīng)設(shè)有專用庫房且不得與黑色金屬接觸。 材料發(fā)放的基本要求與程序 ，填寫《壓力容器領(lǐng)料單》，領(lǐng)料單中的項(xiàng)目必須逐項(xiàng)填寫清楚（“單價”、“金額”欄可暫不填），除行政管理簽署外，必須經(jīng)檢驗(yàn)員審查核對、確實(shí)無誤后履行簽署（領(lǐng)料單中的“材料編號”應(yīng)由保管員填寫，檢驗(yàn)員確認(rèn)）。 ，保管員應(yīng)對填寫項(xiàng)目逐條審查核對，確認(rèn)無誤后在領(lǐng)料單上簽署確認(rèn)，并到現(xiàn)場監(jiān)督檢查。 ，確認(rèn)標(biāo)記，需要切割的 材料，必須按要求進(jìn)行標(biāo)記移植。 焊接材料的管理要求與程序 焊材的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收按 和 有關(guān)各條款執(zhí)行。 經(jīng)驗(yàn)收合格的焊材，保管員在焊材的包裝上做好材料標(biāo)記（貼上專用標(biāo)簽），材料檢驗(yàn)員確認(rèn)。 焊材庫必須干燥，且不允許存放有腐蝕性或揮發(fā)性物質(zhì)，庫房內(nèi)要設(shè)有去濕機(jī)、溫度計(jì)、相對濕度計(jì)，庫房內(nèi)的溫度不低于 5℃，相對濕度不大于 60%，并按要求做好各項(xiàng)記錄。 焊材應(yīng)按品種、牌號、規(guī)格、入庫時間分別存放，離墻離地 300mm，并設(shè)立標(biāo)牌，建 帳立卡，做到帳、物、卡相符。 焊材庫應(yīng)接受焊接責(zé)任工程師的監(jiān)督指導(dǎo)。 材料標(biāo)記與移植 合格材料入庫應(yīng)逐張、逐件標(biāo)記廠內(nèi)編號，并應(yīng)有檢驗(yàn)員確認(rèn)標(biāo)記。 標(biāo)記移植的要求及確認(rèn)程序 用于受壓元件的材料劃線后、切割前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可切割下料，當(dāng)材料進(jìn)行冷熱加工出現(xiàn)去除原有標(biāo)記時，加工人員應(yīng)先做好記錄，并經(jīng)檢驗(yàn)員核對無誤后方可加工，加工后應(yīng)立即恢復(fù)標(biāo)記。 材料代用申請 24 材料代用的申請和審批程序 《 壓力容器材料代用申請單》交材料責(zé) 遼寧光宇熱能技術(shù)發(fā)展有限公司 GYRN20xx 任工程師審核同意并履行簽署，加蓋制造單位公章。 ，經(jīng)原設(shè)計(jì)人、審核人審核同意后簽署并加蓋原設(shè)計(jì)單位公章。 ，材料正式代用前須經(jīng)本廠工藝責(zé)任工程師、焊接責(zé)任工程師、熱處理責(zé)任工程師（與熱處理有關(guān)的材料）提出代用意見后，方可下料。 如代用材料性能優(yōu)于被代用材料時（僅限 16MnR、 20R、 Q235 系列鋼板， 16Mn、 20鍛件或鋼板的相 互代用），凡屬我公司設(shè)計(jì)資格允許范圍內(nèi)的產(chǎn)品用料，可又本公司設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)代用，并向原設(shè)計(jì)單位備案。 外購?fù)鈪f(xié)件管理 主要受壓元件的外協(xié)、外購單位應(yīng)具有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門批準(zhǔn)頒布的制造許可證，其制造能力能夠滿足零部件的設(shè)計(jì)要求。 外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠，由外協(xié)或采購人員填寫《外購?fù)鈪f(xié)件交檢通知單》，經(jīng)檢驗(yàn)員檢查實(shí)物和查收“產(chǎn)品合格證”、“材料質(zhì)量證明書”、“監(jiān)查報告”等有關(guān)資料，做好記錄，確認(rèn)合格后填寫《壓力容器外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫通知單》，作為保管員入庫憑證。外協(xié)外購件庫房保管員 根據(jù)《壓力容器外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫通知單》建帳立卡、分類保管，做到帳、物、卡一致，依據(jù)《壓力容器領(lǐng)料單》發(fā)放。 材料質(zhì)量控制程序詳見附件 B3：《材料質(zhì)量控制程序圖》。 25 遼寧光宇熱能技術(shù)發(fā)展有限公司 9．工藝質(zhì)量控制 GYRN20xx 批準(zhǔn)人 執(zhí)行日期 版 次 修訂號 田雅杰 20xx0201 第一版 本章從產(chǎn)品訂貨開始到投產(chǎn)，以工藝為核心的基本要素，包括對外來圖審核、工藝性審查、編制工藝文件、工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證及材料代用、審批程序及工藝實(shí)施等內(nèi)容作規(guī)定， 用先進(jìn)的工藝技術(shù)確保產(chǎn)品質(zhì)量。 組織 工藝質(zhì)量控制歸口技術(shù)室負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部門、質(zhì)檢科配合。實(shí)行工藝責(zé)任工程師具體負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。 工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制主要內(nèi)容： 外來圖工藝性審查 《壓力容器制造資格許可證》允許制造的惡類別、品種范圍。 ，如毛坯制備、成型機(jī)械加工、焊接、耐壓試驗(yàn)要求等符合本公司制造能力。 ，應(yīng)填寫“審查記錄”并在設(shè)計(jì)圖樣上標(biāo)注主要受壓元件“△△”（用紅藍(lán)鉛筆的），以便生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備和制造過程中予 以控制。 ，取得設(shè)計(jì)修改證明文件，方可進(jìn)行設(shè)計(jì)修改。 工藝方案和試驗(yàn) 工藝文件時工藝過程和關(guān)鍵工藝裝備設(shè)計(jì)的指導(dǎo)文件。工藝方案由工藝員提出，工藝責(zé)任工程師審核，技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 解決壓力容器生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝難題，保證所采用的工藝適用、先進(jìn)、合理，采用新材料、新工藝，必要的應(yīng)作工藝試驗(yàn)。 工藝試驗(yàn)的工作程序： 確立課題 編制任務(wù)書 擬定方案 組織實(shí)施 結(jié)果評價 26 推行使用 。 工藝文件編審 遼寧光宇熱能技術(shù)發(fā)展有限公司 GYRN20xx 工藝文件的種類包括：通用工藝守則、工藝流程圖、工藝過程卡、工藝卡、排版圖、焊縫布置圖、工裝設(shè)計(jì)圖等； 工藝文件編制原則和程序 ：在充分利用本公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，盡可能采用新工藝，所采用的技術(shù)力求先進(jìn)、可行；工藝文件的編寫正確、統(tǒng)一、完整、清晰；結(jié)構(gòu)特征和工藝特征相近的零件，盡量采用通用工藝規(guī)程。 ：根據(jù)本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，編制各類通用工藝守則；根據(jù)茶品加工圖編制工藝流程圖、工藝過程卡、零部件工藝卡，對特殊工藝、關(guān)鍵件或主要受壓元件的質(zhì)量控制，均應(yīng)有工藝措施保證。 工藝文件的編制與審批 一般工藝文家工藝員編制，工藝責(zé)任師審核，較復(fù)雜的工藝文件或通用工藝文件由工藝員編制，工藝責(zé)任工程師審核，有關(guān)責(zé)任工程師會審，技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 停止點(diǎn)與 A、 B 類監(jiān)檢項(xiàng)在工藝文件中要有所體現(xiàn)。 工藝變更和材料代用 工藝變更由工藝員填寫《工藝文件變更通知單》，經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核后方可執(zhí)行，重要的工藝變更還需技術(shù) 總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 材料代用的質(zhì)量控制詳見第 8 章 的規(guī)定。 工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證 在工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作中，根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，在本公司現(xiàn)有工藝裝備不能保證制造質(zhì)量和生產(chǎn)周期時，須設(shè)計(jì)制造工藝裝備，工裝設(shè)計(jì)項(xiàng)目由工藝員提出，經(jīng)工藝惡人工程師審核并簽署“工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書”，較大型或較復(fù)雜的工裝設(shè)計(jì)須經(jīng)技術(shù)總負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 工裝設(shè)計(jì)必須保證其設(shè)備性能、精度、加工質(zhì)量能滿足圖樣要求；工裝設(shè)計(jì)后的圖紙須經(jīng)工藝責(zé)任工程師和設(shè)備責(zé)任工程師認(rèn)定后方可制造。 27 工裝制造完成后，由工藝責(zé)任工程師主持經(jīng)過“工裝驗(yàn)證”，填寫“壓力容器工藝裝備驗(yàn)證卡”，參加驗(yàn)證人員確認(rèn)簽署后方可投入生產(chǎn)使 遼寧光宇熱能技術(shù)發(fā)展有限公司 GYRN20xx 用，同時建立設(shè)備檔案，納入正常的設(shè)備管理程序。 工藝實(shí)施與文件管理 工藝實(shí)施過程的基本要求及信息返饋 、工藝文件及圖紙組織生產(chǎn)。 “工藝過程卡”上簽字，送交檢查員檢驗(yàn)，合格后檢查員簽字確認(rèn)并做好記錄，控制點(diǎn)與監(jiān)檢點(diǎn)須經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)， 完成上述程序方可轉(zhuǎn)入下道工序。 “工藝過程卡”中的上道工序檢查員簽字確認(rèn)合格結(jié)論，方可進(jìn)行本工序的加工操作。 工藝更改實(shí)施的基本要求和審批程序 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)需要更改工藝時，由該產(chǎn)品主管工藝員辦理《工藝規(guī)程更改單》或《臨時脫離工藝規(guī)程更改單》，并隨工藝文件一同歸檔保存。 工藝紀(jì)律的含義、主要內(nèi)容及檢查考核方法和責(zé)任部門及人員 、保證工藝文件貫徹執(zhí)行、建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品或零部件的加工質(zhì)量和安全生產(chǎn)而制定的有約束性的規(guī)定。 ： 1）按工藝文件、工藝路線組織生產(chǎn)，各工種持證上崗，生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝文件必須隨工序進(jìn)行周轉(zhuǎn)，并保持工藝文件的清潔、完整、有效。 2）設(shè)備和工裝的技術(shù)狀況：設(shè)備型號和工藝裝備要符合工藝文件的規(guī)定，保持完好狀態(tài)，量檢具要堅(jiān)持周期檢定。 3）材料及在制品要符合工藝要求：材料的驗(yàn)收、發(fā)放、標(biāo)記等要符合規(guī)定；毛坯、半成品和成品按要求分 別存放；不合格品的處理嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。 4）操作者：要熟悉產(chǎn)品圖樣和工藝文件內(nèi)容，掌握工序工藝要求、操作要點(diǎn)、檢測方法、合格標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件的要求和規(guī)定，并做好文明生產(chǎn)。 28 工藝文件的管理 工藝文件經(jīng)審核確認(rèn)簽字后，交資料室保存，由工段到資料室借用， 遼寧光宇熱能技術(shù)發(fā)展有限公司 GYRN20xx 經(jīng)現(xiàn)場運(yùn)行后的工藝轉(zhuǎn)至質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科整理后歸檔。 工藝質(zhì)量控制程序詳見附件 B4：《工藝質(zhì)量控制程序圖》。 29 遼 寧光宇熱能技術(shù)發(fā)展有限公司 GYRN20xx 批準(zhǔn)人 執(zhí)行日期 版 次 修訂號 田雅杰 20xx0201 第一版 本章規(guī)定從投料開始到產(chǎn)品入庫制造全過程的質(zhì)量控制要求，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 組織 產(chǎn)品制造與現(xiàn)場質(zhì)量管理實(shí)行現(xiàn)場責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，由生產(chǎn)系統(tǒng)具體負(fù)責(zé)，技術(shù)室、質(zhì)檢科配合。 產(chǎn)品制造與現(xiàn)場質(zhì)量控制的主要內(nèi)容： 材料、零部件的控制及其可追溯性 壓力容器用材料（包括原材料、焊材、外購、外 協(xié)件等）必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格的。工段根據(jù)圖紙及工藝文件規(guī)定要求填寫“壓力容器領(lǐng)料單”，并經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)簽署后方可憑單領(lǐng)料。其領(lǐng)料單的內(nèi)容必須填寫齊全，符合要求，并具有可追溯性。 主要受壓元件的材料必須有標(biāo)記，而且標(biāo)記清晰（不銹鋼或有色金屬可用記號筆書寫），認(rèn)真做好記錄。 生產(chǎn)現(xiàn)場的物資堆放、保管、搬運(yùn)和隔離要做到整齊、過道順暢；成料與邊角料隔離開，有色金屬、不銹鋼與黑色金屬隔離開；材料與半成品的搬運(yùn)，要避免機(jī)械損傷和劃傷；成品與不合格品必須隔離，并且做出明顯標(biāo)志。 工序質(zhì)量控制 人員資格的確認(rèn) （下料工、打壓工等）其實(shí)際操作技能與基礎(chǔ)理論水平，必須能滿足該崗位的工藝要求，方可上崗。 （焊工、電工、吊車工）必須定期培訓(xùn)，通過相應(yīng)得考試或考核，取得相應(yīng)的資格證書后，方可從事資格證書項(xiàng)目范圍內(nèi)的工作。 工序控制 30 、工藝文件、工藝過程卡式工序加工必不可少的控制文件，“工藝過程卡”是工序質(zhì)量控制的重要工作見證，零部件按工藝文件要求進(jìn)行 遼寧光宇熱能技術(shù)發(fā)展有限公司 GYRN20xx 加工制造，每道工