酒業(yè)公司的運作模式(編輯修改稿)
2025-07-24 23:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。七、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。采購庫存管理制度倉庫收發(fā) 凡是采購入庫時，倉庫管理員必須憑提貨單、質(zhì)量確認單，在現(xiàn)場核對實物的品種、規(guī)格、數(shù)量與以上單據(jù)無誤后方可辦理入庫手續(xù)。入庫單一式兩份，一份報財務部、一份留采購部自存。采購在開箱及清點時必須有質(zhì)檢員和倉庫管理員參加。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時填寫記錄，并通知運輸單位及發(fā)貨方。只有清點數(shù)量與裝箱單無誤，方可辦理入庫手續(xù)。保管員在驗收物資時應做到四不入庫：產(chǎn)品包裝質(zhì)量不好（如碰傷、劃傷、損壞、破裂、變質(zhì)、變形、受潮、霉爛等）不入庫。 品種、品號（型號）、規(guī)格、爐號、批號與規(guī)定不符不入庫。數(shù)量短缺，不入庫。非本公司采購產(chǎn)品不入庫。發(fā)貨前，保管員應認真核對單、帳、物、卡四者之間品種、規(guī)格、數(shù)量是否相符，確認無誤后方可發(fā)貨。物資臺帳建立和統(tǒng)計制度根據(jù)公司管理的實際情況，臺帳建立分兩個層次。一是庫房計算機臺帳，二是保管員手工臺帳。庫房報表實行日報制。保管員憑出庫單、入庫單登記庫房日報表，并報采購部計算機輸入人員錄入庫房計算機臺帳。凡公司采購及銷售的產(chǎn)品，必須及時辦理入出庫手續(xù)。入庫單由庫房報財務部報帳，出庫單由庫房報財務部進行核算。倉庫管理獎懲辦法如出現(xiàn)管理丟失或者變質(zhì)，應該由倉庫管理人員報經(jīng)理，由經(jīng)理審核后報總經(jīng)理進行核實處理。對于直接責任者，公司將視損失金額以及情節(jié)輕重給予當事人警告、扣發(fā)預支崗位績效工資、罰款乃至辭退的處罰。觸犯刑律者，公司將依法將肇事者移送司法機關(guān)處理。對因管理而出現(xiàn)丟失的情況，需由經(jīng)理填寫分析報告，查找直接責任人并上報。銷售計劃管理制度總則第一條 為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略,加強酒業(yè)銷售管理的計劃性,促進公司持續(xù)健康發(fā)展,特制定本管理制度.第二條年度銷售計劃是公司加強資源宏觀管理,實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施, 是保證公司經(jīng)營管理有序,效益穩(wěn)步提高的重要手段,也是考核各級銷售人員的重要依據(jù). 第三條年度銷售計劃主要包括年銷售金額,銷售量及兩項指標在各單品之間的劃分,渠道和終端客戶的規(guī)劃等內(nèi)容,以體現(xiàn)公司銷售業(yè)務發(fā)展的要求.第四條總經(jīng)理負責審批決定年度銷售計劃, 并于年終聽取年度銷售計劃的執(zhí)行結(jié)果.第五條副總負責審核年度銷售計劃草案和年度銷售計劃執(zhí)行分析報告.第六條財務部經(jīng)理對年度銷售計劃草案進行財務審核,并簽署意見.第七條銷售部經(jīng)理負責組織和編制年度銷售計劃草案,負責檢查各區(qū)域銷售計劃執(zhí)行情況,并負責編制香溢酒業(yè)年度銷售計劃執(zhí)行分析報告.第八條銷售部業(yè)務員(包括渠道業(yè)務員和大客戶業(yè)務員)負責提交所轄區(qū)域銷量預測,并按下達的任務指標執(zhí)行銷售計劃.年度銷售計劃的編制第九條年度銷售計劃的編制依據(jù)包括:戰(zhàn)略規(guī)劃,往年度完成計劃實際情況,本年度的經(jīng)營環(huán)境.第十條銷售部業(yè)務員于每年12月1日向銷售部經(jīng)理提交下一年度本區(qū)域,以保證計劃的科學性和可行性. 第十一條銷售部經(jīng)理于每年12月10日之前審核各銷售部業(yè)務員上報的銷售預測指標并判定其 合理性,如果審核通過則納入年度銷售計劃草案中,反之則返回業(yè)務員處進行修改.第十二條總經(jīng)理每年12月10日將管理委員會確認的年度銷售指標下達給銷售部.銷售部經(jīng)理于每年12月20日前結(jié)合總經(jīng)理下達的銷售目標和各區(qū)域的銷售預測制定詳細的年度銷售計劃草案,包括銷售額,銷售量,單品的分解指標,以及為實現(xiàn)計劃所要進行的,銷售計劃草案交財務部經(jīng)理進行財務審核.第十四條財務部經(jīng)理于每年12月25日前對銷售部制定的年度銷售計劃草案進行財務審核和簽
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