【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 能監(jiān)控檢驗(yàn)質(zhì)量且有使生產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)的流程（45分），能監(jiān)控但沒(méi)有相應(yīng)流程（3分），不能監(jiān)控（0分）　　　14是否建立技術(shù)設(shè)計(jì)部門(mén)及其在企業(yè)中的定位？3是（根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)部門(mén)對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)13分），否（0分）　　　15產(chǎn)品是否擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)或第三方授權(quán)？5有（5分），無(wú)（0分）　　　16內(nèi)部稽核是否按時(shí)執(zhí)行？稽核范圍、頻率、方法和標(biāo)準(zhǔn)是否有記錄下來(lái)？2能按時(shí)執(zhí)行且記錄下來(lái)（2分），不能（0分）　　　17稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否有恰當(dāng)追蹤并且按時(shí)解決？3能按時(shí)解決（3分），不能（0分）　　　18顧客稽核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否有分析和追蹤？3有（3分），無(wú)（0分）　　　19稽核與被稽核部門(mén)是否獨(dú)立？2是（2分），否（0分）　　　20ISO稽核是否按期進(jìn)行？發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否有回復(fù)并且得以解決？3能按期進(jìn)行且發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)得以解決（13分），不能按期進(jìn)行（0分）　　　21有無(wú)內(nèi)部與所有外部稽核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題數(shù)據(jù)或帕雷托表？2有（2分），無(wú)（0分）　　　22稽核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否從體系層面加以分析和改善？2是（2分），否（0分）　　　23有無(wú)監(jiān)控改正行為有效性的步驟或體系？2有（2分），無(wú)（0分）　　　24有無(wú)針對(duì)內(nèi)部稽核員的培訓(xùn)和認(rèn)證？2有（2分），無(wú)（0分）　　　25是否通過(guò)ISO 9001或QS9000(TS16949)認(rèn)證？5是（5分），否（0分）　　　26是否通過(guò)ISO 14001認(rèn)證？5是（5分），否（0分）　　　27是否通過(guò)API認(rèn)證？認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品范圍3是且認(rèn)證的產(chǎn)品范圍廣泛（13分），否（0分）　　　序號(hào)問(wèn)題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1有無(wú)公司培訓(xùn)政策或程序？10有且完善（810分），有但不完善（57分），無(wú)（0分）　　　2培訓(xùn)部門(mén)職責(zé)是否清晰界定并且落實(shí)到每一種或每一階段的培訓(xùn)？6界定清晰且落實(shí)情況良好（56分），落實(shí)情況一般（24分），界定不清晰（01分）　　　3培訓(xùn)政策是否涵蓋公司運(yùn)營(yíng)的所有方面，如：生產(chǎn)、質(zhì)量、工程、采購(gòu)？15涵蓋面廣（1015分），一般（59分），差（14分）　　　4有無(wú)一個(gè)能判別工作崗位所需培訓(xùn)的體系？5有（5分），無(wú)（0分）　　　5對(duì)于復(fù)雜工作是否有不同技能水平的培訓(xùn)？有無(wú)認(rèn)證培訓(xùn)師的程序？8培訓(xùn)針對(duì)性較強(qiáng)且有認(rèn)證培訓(xùn)師的程序（58分），培訓(xùn)針對(duì)性差且無(wú)認(rèn)證培訓(xùn)師的程序（14分）　　　6有無(wú)對(duì)每個(gè)員工的培訓(xùn)與認(rèn)證記錄？8有且完整（78分），有但不完整（46分），無(wú)（0分）　　　7有無(wú)對(duì)復(fù)雜工序操作員與檢驗(yàn)員的認(rèn)證項(xiàng)目？5有（5分），無(wú)（0分）　　　8有無(wú)體系以確保操作員擁有經(jīng)認(rèn)證的技巧？6有（6分），無(wú)（0分）　　　9對(duì)操作員/檢驗(yàn)員資質(zhì)有測(cè)驗(yàn)嗎（書(shū)面和實(shí)際操作）？6有（6分），無(wú)（0分）　　　10有無(wú)與整個(gè)行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)相兼容的測(cè)驗(yàn)合格分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)？5有（5分），無(wú)（0分）　　　11有無(wú)階段性的重新認(rèn)證計(jì)劃？5有（5分），無(wú)（0分）　　　12有無(wú)體系來(lái)追蹤每一個(gè)操作員的重新認(rèn)證？5有（5分），無(wú)（0分）　　　13未被認(rèn)證的操作員是否不讓其進(jìn)行實(shí)際操作？如何控制？6是且有有效的控制辦法（46分），是但不能有效控制（13分），否（0分）　　　14所有的工作指令是否都被翻譯成操作員明白的語(yǔ)言？5是（5分），否（0分）　　　15當(dāng)永久或短期轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線(xiàn)時(shí)，新的操作員是否重新獲得培訓(xùn)？5是（5分），否（0分）　　　序號(hào)問(wèn)題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1生產(chǎn)程序/工作指令是否易于工程師和操作員使用和獲取？3是（3分），否（0分）　　　2生產(chǎn)程序/工作指令是否包括生產(chǎn)的各個(gè)方面？5包含范圍廣（45分），一般（23分），差（1分）　　　3對(duì)文件的修訂、發(fā)行和撤銷(xiāo)是否有文件控制體系？5有且體系嚴(yán)密（45分），有但體系不夠完善（13分），無(wú)（0分）　　　4有無(wú)針對(duì)文件和記錄保存的步驟（儲(chǔ)存方法和時(shí)長(zhǎng)）？5有且儲(chǔ)存方法科學(xué)合理（35分），無(wú)（0分）　　　5文件/記錄保存時(shí)長(zhǎng)期限有無(wú)明確要求？3有（3分），無(wú)（0分）　　　6在記錄保存區(qū)域內(nèi)有無(wú)良好的清潔管理？3有（3分），無(wú)（0分）　　　7有無(wú)生產(chǎn)變更通知和工藝變更通知的流程？是否有詳細(xì)的處理與批準(zhǔn)流程？6有變更通知流程及詳細(xì)的處理與批準(zhǔn)流程（46分），有變更通知流程但無(wú)處理與批準(zhǔn)流程（3分），無(wú)流程（0分）　　　8有無(wú)對(duì)每種生產(chǎn)變更的分類(lèi)（重要、主要、次要）的詳細(xì)清單？3有（3分），無(wú)（0分）　　　9有無(wú)針對(duì)批準(zhǔn)生產(chǎn)變更通知和工藝變更通知的規(guī)范？5有（5分），無(wú)（0分）　　　10關(guān)鍵/主要的變更是否需要顧客同意或告知客戶(hù)？5是（5分），否（0分）　　　11生產(chǎn)變更通知批準(zhǔn)流程是否與顧客對(duì)工藝變更通知的回應(yīng)相關(guān)？3是（3分），否（0分）　　　12有無(wú)足夠時(shí)間讓顧客做出反應(yīng)？3是（3分），否（0分）　　　13有無(wú)跟蹤顧客回應(yīng)的步驟/體系？“沒(méi)有回應(yīng)”是否被當(dāng)做“同意？3有，否（3分），無(wú)，是（0分）　　　14有無(wú)文件界定針對(duì)每種生產(chǎn)或工藝變更所必須的審核測(cè)試？3有（3分），無(wú)（0分）　　　15所有的變更是否至少需要技術(shù)和質(zhì)量部門(mén)的審查/批準(zhǔn)？5是（5分），否（0分）　　　16有無(wú)控制在分包商或供應(yīng)商場(chǎng)地所發(fā)生變更的步驟或體系？5有（5分），無(wú)（0分）　　　17有無(wú)流程以確保正在使用的規(guī)格、工作指令、工程圖紙、測(cè)試軟件和顧客規(guī)格/圖紙的版本號(hào)是正確的？3有（3分），無(wú)（0分）　　　18有無(wú)針對(duì)修訂和發(fā)放控制的主控文檔清單？3有（3分），無(wú)（0分）　　　19在生產(chǎn)線(xiàn)上有無(wú)未授權(quán)的標(biāo)記或過(guò)期的圖紙/文件？3有（0分），無(wú)（3分）　　　20數(shù)據(jù)或文檔是否受到保護(hù)以防止未授權(quán)者的訪(fǎng)問(wèn)？3是（3分），否（0分）　　　21有無(wú)作存檔或備份以防災(zāi)難的影響？3有（3分），無(wú)（0分）　　　22有無(wú)體系以確保生產(chǎn)變更通知僅在培訓(xùn)、工具、圖紙/規(guī)格更新后才能施行？5有（5分），無(wú)（0分）　　　23對(duì)產(chǎn)品施行的生產(chǎn)變更通知是否可追溯？3是（3分），否（0分）　　　24有無(wú)體系追蹤生產(chǎn)變更通知的批準(zhǔn)狀態(tài)？3有（3分），無(wú)（0分）　　　25有無(wú)長(zhǎng)期懸而未決的生產(chǎn)變更通知？3有（0分），無(wú)（3分）　　　26經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)變更通知是否在相關(guān)文件中得到及時(shí)更新？3是（3分），否（0分）　　　27在近6個(gè)月中有無(wú)新計(jì)劃的生產(chǎn)變更通知或工藝變更通知？如果有，請(qǐng)?zhí)峁┮粋€(gè)詳細(xì)清單。　　　　　28對(duì)半成品或成品，其零部件供應(yīng)商和料號(hào)是否來(lái)源于中石油指定的合格供應(yīng)商庫(kù)？3是（3分），否（0分）　　　序號(hào)問(wèn)題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1是否建立原材料供應(yīng)商名單？5是（5分），否（0分）　　　2是否建立原材料供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)？10是，且認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)、針對(duì)性強(qiáng)（810分）；是，且認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)性一般（57分），否（0分）　　　3有無(wú)階段性評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效（質(zhì)量、交付，等等）15有（根據(jù)評(píng)估的頻率和內(nèi)容515分），無(wú)（0分）　　　4有無(wú)對(duì)分包商或供應(yīng)商階段性的稽核？有無(wú)稽核報(bào)告？10有（根據(jù)稽核的頻率和稽核報(bào)告510分），無(wú)（0分）　　　5有無(wú)流程來(lái)認(rèn)證或批準(zhǔn)供應(yīng)商提出的變更？5有（5分），無(wú)（0分）　　　6原材料供應(yīng)商是否取得相關(guān)體系認(rèn)證？10是(10分），否（0分）　　　7是否建立采購(gòu)管理制度及采購(gòu)審批流程以有效控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)？10是，且相關(guān)制度和流程合理、完善（