【正文】 文件/記錄保存時(shí)長(zhǎng)期限有無(wú)明確要求？3有（3分），無(wú)（0分）　　　6在記錄保存區(qū)域內(nèi)有無(wú)良好的清潔管理？3有（3分），無(wú)（0分）　　　7有無(wú)生產(chǎn)變更通知和工藝變更通知的流程？是否有詳細(xì)的處理與批準(zhǔn)流程？6有變更通知流程及詳細(xì)的處理與批準(zhǔn)流程（46分），有變更通知流程但無(wú)處理與批準(zhǔn)流程（3分），無(wú)流程（0分）　　　8有無(wú)對(duì)每種生產(chǎn)變更的分類（重要、主要、次要）的詳細(xì)清單？3有（3分），無(wú)（0分）　　　9有無(wú)針對(duì)批準(zhǔn)生產(chǎn)變更通知和工藝變更通知的規(guī)范？5有（5分），無(wú)（0分）　　　10關(guān)鍵/主要的變更是否需要顧客同意或告知客戶？5是（5分），否（0分）　　　11生產(chǎn)變更通知批準(zhǔn)流程是否與顧客對(duì)工藝變更通知的回應(yīng)相關(guān)？3是（3分），否（0分）　　　12有無(wú)足夠時(shí)間讓顧客做出反應(yīng)？3是（3分），否（0分）　　　13有無(wú)跟蹤顧客回應(yīng)的步驟/體系？“沒有回應(yīng)”是否被當(dāng)做“同意？3有，否（3分），無(wú)，是（0分）　　　14有無(wú)文件界定針對(duì)每種生產(chǎn)或工藝變更所必須的審核測(cè)試？3有（3分），無(wú)（0分）　　　15所有的變更是否至少需要技術(shù)和質(zhì)量部門的審查/批準(zhǔn)？5是（5分），否（0分）　　　16有無(wú)控制在分包商或供應(yīng)商場(chǎng)地所發(fā)生變更的步驟或體系？5有（5分），無(wú)（0分）　　　17有無(wú)流程以確保正在使用的規(guī)格、工作指令、工程圖紙、測(cè)試軟件和顧客規(guī)格/圖紙的版本號(hào)是正確的？3有（3分），無(wú)（0分）　　　18有無(wú)針對(duì)修訂和發(fā)放控制的主控文檔清單？3有（3分），無(wú)（0分）　　　19在生產(chǎn)線上有無(wú)未授權(quán)的標(biāo)記或過期的圖紙/文件？3有（0分），無(wú)（3分）　　　20數(shù)據(jù)或文檔是否受到保護(hù)以防止未授權(quán)者的訪問？3是（3分），否（0分）　　　21有無(wú)作存檔或備份以防災(zāi)難的影響？3有（3分），無(wú)（0分）　　　22有無(wú)體系以確保生產(chǎn)變更通知僅在培訓(xùn)、工具、圖紙/規(guī)格更新后才能施行？5有（5分），無(wú)（0分）　　　23對(duì)產(chǎn)品施行的生產(chǎn)變更通知是否可追溯？3是（3分），否（0分）　　　24有無(wú)體系追蹤生產(chǎn)變更通知的批準(zhǔn)狀態(tài)？3有（3分），無(wú)（0分）　　　25有無(wú)長(zhǎng)期懸而未決的生產(chǎn)變更通知？3有（0分），無(wú)（3分）　　　26經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)變更通知是否在相關(guān)文件中得到及時(shí)更新？3是（3分），否（0分）　　　27在近6個(gè)月中有無(wú)新計(jì)劃的生產(chǎn)變更通知或工藝變更通知？如果有，請(qǐng)?zhí)峁┮粋€(gè)詳細(xì)清單?？疾旖M構(gòu)成：序號(hào)姓名性別工作單位職務(wù)職稱聯(lián)系方式電話手機(jī)號(hào)郵箱地址組長(zhǎng):1　　　　組員構(gòu)成：2　　　　3　　　　4　　　　56考察日程安排及分工：時(shí)間人員考察部門地點(diǎn) 內(nèi)容　全組首次會(huì)議年 月 日時(shí) 分時(shí) 分　　　　年 月 日時(shí) 分時(shí) 分　　　　　全組末次會(huì)議考察使用語(yǔ)言：漢語(yǔ)。受考察企業(yè)： 傳真： 組織地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 郵政編碼： 考察日期： 年 月 日 至 年 月 日考察類型： 綜合考察□ 專項(xiàng)考察□考察目的：考察目的包括但不限于：（1）對(duì)于供應(yīng)商所提交的申報(bào)材料和相應(yīng)內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；（2）對(duì)于材料中的問題現(xiàn)場(chǎng)澄清；（3）對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝裝備、產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)施、企業(yè)研發(fā)能力等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察；（4）為供應(yīng)商評(píng)審提供依據(jù)。由此給貴單位帶來工作不便敬請(qǐng)諒解。具體考察內(nèi)容和日程安排詳見附件。若違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和上述承諾，愿接受處罰，特此承諾。（二）專項(xiàng)考察專項(xiàng)考察只需結(jié)合特定需求制定考核條款，不必進(jìn)行綜合評(píng)分。現(xiàn)場(chǎng)稽核包括但不限于文件審核及訪談內(nèi)容的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。技術(shù)/質(zhì)量/HSE負(fù)責(zé)人（1）管理方針、控制手段；（2）管控人員數(shù)量及水平；（3）出現(xiàn)不符合要求情形的處理記錄；（4）是否接受過入廠監(jiān)造、監(jiān)造范圍，監(jiān)造單位名稱等。（二）實(shí)地考察與企業(yè)相關(guān)崗位人員進(jìn)行訪談和現(xiàn)場(chǎng)稽核并記錄。主要包括產(chǎn)品銷售模式、供貨項(xiàng)目名稱、用戶單位、主要產(chǎn)品、供貨時(shí)間、供貨數(shù)量等內(nèi)容。企業(yè)產(chǎn)品銷售情況。企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表。主要包括：企業(yè)質(zhì)量部門歸屬情況、質(zhì)量事故處理、工廠內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵崗位工藝卡、關(guān)鍵崗位生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)工藝符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的檢驗(yàn)和處理程序、試驗(yàn)室條件等內(nèi)容。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購(gòu)信息列表。主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、制造商、購(gòu)進(jìn)時(shí)間、主要技術(shù)特點(diǎn)、運(yùn)行狀況等。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備配備情況。企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表。主要包括經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)能力、銷售業(yè)績(jī)、主要客戶、財(cái)務(wù)狀況、商業(yè)信用等級(jí)等。主要包括：技術(shù)研發(fā)、檢驗(yàn)檢測(cè)及設(shè)備運(yùn)行等關(guān)鍵崗位人員的技能或資質(zhì)要求、人員配備、證書等級(jí)、工作年限、技能培訓(xùn)等內(nèi)容。專業(yè)技術(shù)人員情況。企業(yè)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、HSE等體系認(rèn)證以及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)等。（五）考察組成員遵守工作守則承諾書（見附件）考察組成員簽認(rèn)遵守工作守則承諾書，保證認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)守工作紀(jì)律。（四）日程安排現(xiàn)場(chǎng)考察日程安排表。（三）考察組成員現(xiàn)場(chǎng)考察組成員列表。若供應(yīng)商數(shù)量較多，應(yīng)制定整體工作規(guī)劃，分批次列出進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察供應(yīng)商目錄。附件2：一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察方案模板2013年集團(tuán)公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察方案綜合考察□ 專項(xiàng)考察□中國(guó)石油儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察組2013年12月12日一、綜述 主要概述考察項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)及用途、考察重點(diǎn)內(nèi)容、考察目的和意義等。二、基本情況（一）考察對(duì)象統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商總體資源狀況，列出進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察供應(yīng)商目錄。（二）考察內(nèi)容企業(yè)基本概況、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備配備、專業(yè)技術(shù)水平和研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和主要業(yè)績(jī)、質(zhì)量控制、主要原材料和配套產(chǎn)品供應(yīng)渠道、物流配送和售后服務(wù)等。包括姓名、工作單位、學(xué)歷、職務(wù)、職稱等內(nèi)容。一般情況下對(duì)每個(gè)企業(yè)的考察時(shí)間不少于兩個(gè)工作日。三、考察評(píng)審方法（一）文件審核企業(yè)資質(zhì)情況。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)。企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表。企業(yè)基本情況。企業(yè)產(chǎn)品情況。主要包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)特點(diǎn)、年生產(chǎn)能力、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)或檢測(cè)方法等內(nèi)容。主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備信息表。企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購(gòu)情況。主要包括：外購(gòu)品種、供貨廠家及認(rèn)證情況、入廠檢驗(yàn)方式及頻次等內(nèi)容。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表。企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境情況。主要包括：工作環(huán)境、加工環(huán)境、檢測(cè)環(huán)境、存放環(huán)境等內(nèi)容。企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績(jī)信息表。以上信息由各考察組根據(jù)需求制定信息樣表，可以單表或多表形式收集信息。具體內(nèi)容如下： 企業(yè)負(fù)責(zé)人（1）企業(yè)文化、業(yè)務(wù)遠(yuǎn)景、目標(biāo)和戰(zhàn)略；（2）企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，人力資源、生產(chǎn)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；（3）業(yè)經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)狀況；（4）售后服務(wù)保障。關(guān)鍵崗位人員（1）持證上崗情況；（2）每個(gè)訂單的工藝文件下發(fā)記錄；（3）操作崗位工作記錄；（4）檢驗(yàn)崗位工作記錄；（5）崗位培訓(xùn)記錄。四、評(píng)分細(xì)則（一）綜合考察供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)分細(xì)則見附件4 。考察組成員遵守工作守則承諾書按照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理辦法》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入管理細(xì)則》、《關(guān)于進(jìn)一步做好一級(jí)采購(gòu)物資集中采購(gòu)有關(guān)工作的通知》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察工作手冊(cè)》等文件要求，為確保本次現(xiàn)場(chǎng)考察活動(dòng)公平、公正，作為考察組成員，現(xiàn)承諾如下：認(rèn)真行使現(xiàn)場(chǎng)考察專家權(quán)利，履行相關(guān)義務(wù)，維護(hù)集團(tuán)公司、供應(yīng)商利益；嚴(yán)守考察紀(jì)律和評(píng)價(jià)秘密，不透露與考察、評(píng)價(jià)有關(guān)的所有情況；嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)價(jià)回避制