【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 4. 過(guò)程審核 Proze223。audit 審核是針對(duì)特定零件的要求和其所屬的過(guò)程的 過(guò)程審核可分為兩個(gè)主 要類別 A B 進(jìn) 產(chǎn)品誕生過(guò)程中的過(guò)程審核 評(píng)價(jià)合同簽發(fā)后 產(chǎn)品開發(fā)和過(guò)程開發(fā)的 全部任務(wù) 和 批量生產(chǎn)時(shí)的過(guò)程審核 評(píng)價(jià)正在生產(chǎn)中的全部過(guò)程和工藝流程 特別重要的是 全面落實(shí)顧客要求和法規(guī)要求 細(xì)致地進(jìn)行了持續(xù)改 審核的重點(diǎn)是對(duì)提供給大眾集團(tuán)的零部件以及其所屬的生產(chǎn)過(guò)程及時(shí)進(jìn) 行規(guī)劃和能力的不斷提高 以及對(duì)全部過(guò)程和工藝流程實(shí)行了持續(xù)改進(jìn) (KVP) 這里 人員的培訓(xùn)和他們?cè)谏a(chǎn)過(guò)程中所負(fù)有的責(zé)任特別重要 為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系在產(chǎn)品/過(guò)程方面的有效性 制定的由單個(gè)提問(wèn)組 成的提問(wèn)表和按照 進(jìn)行的質(zhì)量管理體系審核的內(nèi)容相似 審核結(jié)果 給出一個(gè)清晰的答案 即對(duì)一個(gè)產(chǎn)品或產(chǎn)品組 在產(chǎn)品誕生過(guò)程中 在批量 生產(chǎn)以及為使顧客完全滿意而對(duì)顧客提供服務(wù)中 質(zhì)量管理體系的實(shí)際運(yùn)行 情況 如果過(guò)程審核的結(jié)果滿足不了要求 則可對(duì)已有的質(zhì)量管理體系的審 核結(jié)論提出疑問(wèn) 必要時(shí)要重新進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核 在過(guò)程審核中 所有至今發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品和過(guò)程(質(zhì)量業(yè)績(jī))的問(wèn)題 均被列 入被審核范圍 并在審核時(shí)對(duì)重要的/關(guān)鍵的產(chǎn)品特性相聯(lián)系的過(guò)程能力進(jìn)行 評(píng)價(jià)(見產(chǎn)品審核第五點(diǎn)) 為使系統(tǒng)地 可重復(fù)地分析成為可能 采用了過(guò)程審核的要求條例 審 核時(shí)涉及不到的提問(wèn)可以略去 且不計(jì)入評(píng)價(jià)范圍 因?yàn)榇隧?xiàng)審核工作要求審核員具備豐富的產(chǎn)品和過(guò)程方面的知識(shí) 所以 審核可邀請(qǐng)集團(tuán)內(nèi)的專家與負(fù)責(zé)供 應(yīng)商質(zhì)量審核的部門共同參與 審核結(jié)果適用于整個(gè)相應(yīng)的產(chǎn)品組 (參照產(chǎn)品組目錄/見附件) 23 4. 過(guò)程審核 Proze223。audit 產(chǎn)品誕生過(guò)程中的過(guò)程審核 A 部分 戰(zhàn)略方向 產(chǎn)品誕生 策 劃 落實(shí) 支持性工作過(guò)程 糾正措施 / 持續(xù)改進(jìn) 過(guò)程審核可以提早到簽發(fā)合同后不久就進(jìn)行 即使還未進(jìn)行批量生產(chǎn) 或還在規(guī)劃新的工廠時(shí)就可進(jìn)行(綠草地) 這個(gè)時(shí)期的審核是針對(duì)產(chǎn)品誕生過(guò)程中各個(gè)項(xiàng)目時(shí)間點(diǎn)的要求以及這些 要求的符合程度 包括戰(zhàn)略方向和策劃及落實(shí)階段中的各種支持性工作過(guò) 程 與過(guò)程開發(fā)相比 產(chǎn)品開發(fā)始終是一個(gè)獨(dú)立的審核單元 所以通常都是 用自己的符合率進(jìn)行計(jì)算和取證的 過(guò)程開發(fā)也是作為一個(gè)獨(dú)立的單元來(lái)評(píng)價(jià) 到開始批量生產(chǎn)之前 一直 作為獨(dú)立的第二單元來(lái)取證 在已經(jīng)具有/可比的批量生產(chǎn)過(guò)程時(shí) 其也要包 括在審核中 即發(fā)現(xiàn)的不足之處必須反饋到新產(chǎn)品的產(chǎn)品規(guī)劃和過(guò)程策劃中 去 以便于在策劃階段就能得到改進(jìn) 產(chǎn)品開發(fā)和過(guò)程開發(fā)對(duì)今后批量生產(chǎn)時(shí)顧客是否滿意起決定作用 因此 在項(xiàng)目階段中 在合適的時(shí)間間隔要檢查是否符合/偏離各項(xiàng)要求 必要時(shí)必 須對(duì)此進(jìn)行細(xì)化 在產(chǎn)品誕生的所有階段必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和制訂目標(biāo) 以便通過(guò)采取合 適的措施和持續(xù)改進(jìn)以滿足顧客的全部期望(見 VDA ) 24 4. 過(guò)程審核 Proze223。audit CAD要求 自從采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)以來(lái) 就存在在不同的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)計(jì) 的問(wèn)題 如果說(shuō)一直到 20 世紀(jì) 70 年代數(shù)據(jù)更新僅僅通過(guò)圖紙的更新來(lái)完 成 現(xiàn)在幾乎全部設(shè)計(jì)任務(wù)需 要 借 助于產(chǎn)品 數(shù) 據(jù) 模 型 的傳遞來(lái)完成 世界級(jí)大企業(yè)的高效率和富有成果的工作 不僅需要 CAD 系統(tǒng)和制造 鏈之間進(jìn)行數(shù)據(jù)聯(lián)系 而且需要將針對(duì)產(chǎn)品的來(lái)自開發(fā) 測(cè)量和生產(chǎn)各過(guò)程 的全部信息進(jìn)行交換 在這種情況下 不同計(jì)算機(jī)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交換變得越來(lái)越重要 現(xiàn)代的工程方法 如同步工程 如果沒(méi)有產(chǎn)品數(shù)據(jù)交換是不可能實(shí)現(xiàn) 的 這種數(shù)據(jù)交換大部分是通過(guò)數(shù)據(jù)接口完成的 實(shí)踐中經(jīng)常發(fā)生 CAD 數(shù)據(jù)交換障礙 并引起成本增加 這種現(xiàn)象一方 面由于編譯程序的質(zhì)量品質(zhì)不足 另一方面由于接口格式化的技術(shù)要求不夠 準(zhǔn)確 供應(yīng)商的 CAD 系統(tǒng)適應(yīng)性將在過(guò)程審核中作為過(guò)程/產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃評(píng)價(jià) 的一部分進(jìn)行評(píng)審 在潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)中 CAD 適宜性是通過(guò)一個(gè)提問(wèn)表 零件制造業(yè)的開發(fā)伙伴的評(píng)價(jià) 來(lái)檢查的 在這種審核中 將評(píng)價(jià) 技術(shù)可行性 即硬件和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)兩方面 操作 者必須是經(jīng)過(guò)技術(shù)基礎(chǔ)培訓(xùn)的技術(shù)人員(或可比性) 以及至少 3 個(gè)月的 CAD 培訓(xùn) 并不斷更新 另外 一年以上的 CNC(數(shù)控機(jī)床) 工作經(jīng)驗(yàn)是必需 的 必須提供證據(jù) 及供應(yīng)商具有使用整車坐標(biāo)系統(tǒng)工作的能力 為此 需 要有一個(gè)接口 使該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能夠輸入 所使用的軟件必須和大眾集團(tuán)的 系統(tǒng)兼容(如 Catia 或 Pro/Engineer) 可能的情況下 必須具有在線數(shù)據(jù)交換 的可能性(HyperKVS) 條件 中開發(fā)一節(jié)) (參閱 大眾汽車合作伙伴在產(chǎn)品誕生過(guò)程中的框架 25 4. 過(guò)程審核 Proze223。audit 批量生產(chǎn)中的過(guò)程審核 B 部分 顧客滿意程度 核心過(guò)程 分供方 服務(wù) 支持性工作過(guò)程 糾正措施 / 持續(xù)改進(jìn) 批量生產(chǎn)中的過(guò)程審核是以產(chǎn)品誕生過(guò)程(產(chǎn)品開發(fā)和過(guò)程開發(fā))完成之 后為前提的 并著重考慮顧客的滿意程度和其它支持性工作過(guò)程 在產(chǎn)品誕生過(guò)程結(jié)束之后 要貫徹和落實(shí)已確定的整改措施 這將是過(guò) 程審核的一部分內(nèi)容 在無(wú)過(guò)程開發(fā)的情況下對(duì)批量生產(chǎn)進(jìn)行的過(guò)程審核 可以在批量生產(chǎn)起 動(dòng)時(shí)(SOP)或者在整個(gè)生產(chǎn)期進(jìn)行 過(guò)程審核的結(jié)果可以單獨(dú)地或與質(zhì)量管理 體系審核/認(rèn)證聯(lián)系起來(lái) 作為供應(yīng)商質(zhì)量能力總評(píng)價(jià)和供應(yīng)商定級(jí)的測(cè)量 值 對(duì)于考察過(guò)程和優(yōu)化過(guò)程來(lái)說(shuō) 不僅要求對(duì)自己的生產(chǎn)進(jìn)行缺陷分析 并從中制定出持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 而且要求將分供方的過(guò)程納入完整的過(guò)程鏈考 慮之中 分供方也必須為持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn) 另一個(gè)過(guò)程是交貨之后供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品的跟蹤和顧客服務(wù) 供應(yīng)商必須盡 快地了解產(chǎn)品的問(wèn)題和顧客滿意程度的減退 并將其作為立即整改的動(dòng)因 26 4. 過(guò)程審核 Proze223。audit 提問(wèn)和過(guò)程要素的單項(xiàng)評(píng)分 對(duì)每項(xiàng)提問(wèn)都要根據(jù)各自要求對(duì)其是否一貫符合以及過(guò)程是否可靠等情 況來(lái)評(píng)分 每個(gè)問(wèn)題的得分可分為 0 4 6 8 10 分 符合要求的程度作 為評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 10 8 6 4 0 評(píng)價(jià)對(duì)單項(xiàng)要求的符合程度 完全符合要求 絕大部分符合要求 有少量偏差*) 部分符合要求 有較大偏差 符合不足 偏差嚴(yán)重 完全不符合要求 *) 絕大部分 應(yīng)理解為 3/4 以上的規(guī)定都被證實(shí)有效且無(wú)特別風(fēng)險(xiǎn) 計(jì)算單項(xiàng)過(guò)程要素的符 合 率 E E 的公式如下: EE = 各個(gè)提問(wèn)的實(shí)得分之和 各個(gè)提問(wèn)的滿分之和 x 100 [%] 27 4. 過(guò)程審核 Proze223。audit 過(guò)程審核的總評(píng)分 產(chǎn)品誕生過(guò)程 (A 部分)的總評(píng)分 對(duì)一個(gè)產(chǎn)品組的評(píng)價(jià)基于其在合同簽定后的所處的階段(見圖 6) 因 此 如果還不存在制造過(guò)程 只能對(duì)產(chǎn)品誕生過(guò)程進(jìn)行審核 就是說(shuō) 對(duì)全 部的策劃活動(dòng)進(jìn)行審核 如果存在著具有可比性的批量生產(chǎn)過(guò)程/產(chǎn)品 也將根據(jù) B 部分的要求 條例對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià) 發(fā)現(xiàn)的薄弱之處必須在供應(yīng)商的策劃過(guò)程中確實(shí)地得到 重視 并通過(guò)具體的措施體現(xiàn)出來(lái) 根據(jù)對(duì) A 部分的評(píng)價(jià)得到對(duì)供應(yīng)商的定級(jí) 即產(chǎn)品誕生過(guò)程的符合率 ED EPE 它由兩部分組成 產(chǎn)品開發(fā)(設(shè)計(jì))的符 合 率 EDE 和過(guò)程開發(fā)的符合 率 EDE + EPE E D [ % ] = [ % ] 被評(píng)價(jià)的要素?cái)?shù) 批量生產(chǎn)(B 部分)的總評(píng)分 如果產(chǎn)品誕生過(guò)程已經(jīng)結(jié)束 在 SOP 或其之后 只根據(jù) B 部分進(jìn)行審 核 根據(jù)相應(yīng)的要求進(jìn)行定級(jí) 所有在規(guī)劃階段制定的措施必須在這種審核 之前得到落實(shí) 由于各個(gè)產(chǎn)品組具有不同的工序 對(duì)于 生產(chǎn) 這一要素的評(píng)價(jià)必須將 不同工序的評(píng)價(jià)結(jié)果匯總起來(lái)從而得到 EPG EK 要素 E Z(分供方/原材料)和要素 (顧 客關(guān)懷/ 顧客滿意度)將各自得到評(píng)分 對(duì)每一道工序進(jìn)行審核以及根據(jù)產(chǎn)品組將各道工序的審核結(jié)果匯總起來(lái) 是必要的 這樣可確保各個(gè)要素的同等重要性 因此 在 生產(chǎn) 這個(gè)大組 中 對(duì)各種具體的產(chǎn)品組來(lái)說(shuō) 由于工序是每一次審核時(shí)選定的 故得到的 符合率可能不同 28 4. 過(guò)程審核 Proze223。audit 每個(gè)產(chǎn)品組的平均值 EPG 是由以下公式得出的 E1 + ... + En E PG [ %] = [ %] 被評(píng)價(jià)的工序數(shù) 其中 E 1 和 E n 分別為各產(chǎn)品組生產(chǎn)的第一道和最后一道工序 過(guò)程審核的總評(píng)價(jià) 即滿足率 EP 根據(jù)以下公式計(jì)算 EZ + EPG + EK E [ %] = P [ %] 被評(píng)價(jià)的要素?cái)?shù) 要素 生產(chǎn) 中的分要素可以作為質(zhì)量管理體系中的過(guò)程評(píng)價(jià)的補(bǔ)充 可以單獨(dú)列舉出來(lái)并由此評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系 這些分要素是 EU1: EU2: EU3: EU4: 人員/素質(zhì) 生 產(chǎn) 設(shè) 備 /工 裝 運(yùn)輸/ 搬運(yùn)/ 貯存/ 包裝 缺陷分析/ 糾正措施/ 持續(xù)改進(jìn) 通過(guò)對(duì)各道工序的評(píng)價(jià)和分析將了解質(zhì)量管理體系的 接口 的情況并 暴露出不足之處 在出現(xiàn)嚴(yán)重不足時(shí) 能導(dǎo)致要求按照 對(duì)相關(guān)質(zhì)量 管理要素進(jìn)行重新審核 在這種情況下 對(duì)質(zhì)量管理要素的補(bǔ)充評(píng)價(jià)對(duì)于總 定級(jí)具有重要意義 (見降級(jí)標(biāo)準(zhǔn)) 29 4. 過(guò)程審核 Proze223。audit ) D E D E P E 匯總 只對(duì)自用的批量 ( 生產(chǎn)零部件 ] % [ P E 符合率 發(fā)現(xiàn)的不足之處必須在規(guī)劃活 審核員必須將至審核日期所要 評(píng)價(jià) En 必須能滿足和實(shí)現(xiàn)全部要求 bis 1 E DE PE Z E DE PE K E 時(shí) Z E K E En E E E E ) 單項(xiàng)要素 SOP bis 1 E ) 見 ( 至 ) 里程碑 / ) ) 并由此而得到定級(jí) 1.) 1.) 要求的工序 / 要求的工序 / 2.) 3.) 部分 部分 A A 必須確定各檢查點(diǎn) 如果涉及到的話 顧客滿足度 ( / 顧客滿足度 部分 評(píng)價(jià)內(nèi)容 / 部分 如果涉及到的話 原材料 原材料 / ( B / B 全部具備的 分供方的過(guò)程可以被包括近來(lái) 全部具備的 ( ( 分供方 生產(chǎn) 顧客關(guān)懷 產(chǎn)品開發(fā) 過(guò)程開發(fā) 分供方 生產(chǎn) 顧客關(guān)懷 產(chǎn)品誕生過(guò)程 產(chǎn)品開發(fā) 過(guò)程開發(fā) 批量生產(chǎn) ? ? ? 產(chǎn)品誕生過(guò)程 ? ? 項(xiàng)目計(jì)劃必須和大眾集團(tuán)的規(guī)定相一致 批量生產(chǎn) ? ? ? 之前的時(shí)間段中 只針對(duì)提供給自己的批量產(chǎn)品 P E SOP 之前 ) 之前 (SOP) SOP SOP 中得到解決 ) 審核時(shí)機(jī) 部分 (A 必要時(shí)考慮為競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 要求將全部工作分配在 求的符合率和供應(yīng)商商定好 對(duì)已存在的批量生產(chǎn)的審核可以包括提供給其他顧客具有可比性的產(chǎn)品和自己的產(chǎn)品 動(dòng) 這個(gè)審核只針對(duì)生產(chǎn)自己產(chǎn)品的過(guò)程 ( 程 合同簽定之后 具備可比性的批量生產(chǎn)過(guò) 手批量生產(chǎn)的零部件 在批量生產(chǎn)起動(dòng)時(shí) 和批量生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) 注釋 1) 2) 3) 合同簽定之后 不具備可比性的批量生產(chǎn) 評(píng)審內(nèi)容和不同階段的評(píng)價(jià) 30 5. 產(chǎn)品審核 Produktaudit 概述 過(guò)程不穩(wěn)定和過(guò)程能力不足 常常直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量并由此影響到顧 客的要求 通過(guò)產(chǎn)品審核可以了解與顧客要求不符之處 并直接推斷出對(duì)此 產(chǎn)生影響的過(guò)程 通過(guò)分析所發(fā)現(xiàn)的偏差 能夠有重點(diǎn)地找到和分析引起偏