【文章內(nèi)容簡介】 別程序》。控制要求3．1 辦公室以建立和保持《法律、法規(guī)及其他要求獲取、更新、識別程序》。3．2 辦公室及時收集、更新相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。3．3 辦公室負責(zé)對收集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進行判定。3．4 建立獲取這些法律和要求的渠道及判斷其適用性的方法，見《法律、法規(guī)及其他要求獲取、更新、識別程序》。相關(guān)文件《法律、法規(guī)及其他要求獲取、更新、識別程序》4．3．3 目標(biāo)、指標(biāo)目的依據(jù)本公司安全環(huán)境方針與適用的法律、法規(guī)、重大危險源、重大環(huán)境因素、經(jīng)濟技術(shù)的可行性及其他相關(guān)要求，制訂目標(biāo)和指標(biāo)，并形成文件，以實現(xiàn)對危害、污染預(yù)防和持續(xù)改進的承諾，從而不斷提高公司的職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境績效。職責(zé)2．1 辦公室提出、修訂公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及檢查其執(zhí)行情況。2．2 辦公室組織相關(guān)人員負責(zé)對提出的目標(biāo)、指標(biāo)修訂進行評審。2．3 管理者代表負責(zé)審查職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2．4 總經(jīng)理負責(zé)審批目標(biāo)和指標(biāo)。2．4 各部門負責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)的實施。控制要求3．1 目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)及要求3．1．1 危險源、環(huán)境因素識別、評價產(chǎn)生的重大危險源、重大環(huán)境因素。3．1．2 安全環(huán)境方針。3．1．3 要考慮技術(shù)的先進性及可行性、經(jīng)濟條件。3．1．4 法律、法規(guī)及相關(guān)方期望的要求。3．1．5 目標(biāo)、指標(biāo)可行時需量化。3．2 目標(biāo)、指標(biāo)的制訂與實施。3．2．1 辦公室組織相關(guān)人員制訂目標(biāo)、指標(biāo)并文件化，報管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．2．2 相關(guān)職能部門負責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)的實施。3．3 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂3．3．1 辦公室組織有關(guān)部門每年至少對公司目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進行一次 （必要時可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報管理者代表。3．3．2 當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化或公司重大危險源、重大環(huán)境因素發(fā)生改變時應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)作及時修訂。需要修訂時，由辦公室提出修訂意見，組織相關(guān)人員進行評審，并根據(jù)評審的結(jié)果對目標(biāo)和指標(biāo)進行相應(yīng)的修訂并文件化。3．3．3 變更和修訂的目標(biāo)、指標(biāo)必須經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．3．4 根據(jù)管理評審的結(jié)果，依據(jù)更新的重大危險源、重大環(huán)境因素及目前的績效，制訂新的目標(biāo)、指標(biāo)。相關(guān)文件 《安全、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)》4．3．3 管理方案目的為了對重大危險源、重大環(huán)境因素進行控制，改善績效，實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，特制訂管理方案。職責(zé)2．1 辦公室組織有關(guān)職能部門研究制訂、修訂管理方案（草案）。2．2 管理者代表負責(zé)審查管理方案。2．3 總經(jīng)理負責(zé)審批管理方案。2．4 責(zé)任部門具體落實方案，辦公室進行監(jiān)督檢查。控制要求3．1 管理方案的制訂。3．1．1 管理方案制訂是為了實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)。3．1．2 管理方案要明確負責(zé)實施的職責(zé)部門（甚至到責(zé)任人）。3．1．3 管理方案要有技術(shù)措施、資源配備及實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時間表。3．2 管理方案的審批與實施。3．2．1 管理方案要形成文件，報管理者代表審查批準(zhǔn)后實施。3．2．2 為了保證管理方案的實施，公司的總裁要保證所需資源的落實。3．2．3 辦公室依據(jù)管理方案進行檢查，向管理者代表匯報情況，由管理者代表協(xié)調(diào) 實施過程中出現(xiàn)的問題。3．3 管理方案的修訂3．3．1 管理方案每年制訂一次，如遇目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或其他要求變更時應(yīng)及時調(diào)整，以確保管理方案與目標(biāo)、指標(biāo)相適應(yīng)。3．3．2 如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對有關(guān)方案進行修訂，以確保管理與該項目相適應(yīng)。3．3．3 方案需要修訂時由具體責(zé)任部門提出并報辦公室，辦公室組織相關(guān)部門討論，辦公室根據(jù)討論意見修訂方案，報管理者代表審查。3．3．3 修訂的方案報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。相關(guān)文件 附錄七 《安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、管理方案一覽表》4．4．2 培訓(xùn)、意識、能力目的為提高全體員工的職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境意識，建立并保持員工培訓(xùn)程序，確?？赡軐β殬I(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的相關(guān)人員都能得到培訓(xùn)，增強意識，從而能夠勝任他所擔(dān)負的工作。職責(zé)2．1 辦公室根據(jù)本組織需要編制年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。2．2 辦公室對培訓(xùn)、考核情況做好各種記錄存檔。2．3 各部門負責(zé)提出培訓(xùn)需求并按培訓(xùn)計劃組織實施本部門的培訓(xùn)。控制要求3． 2 辦公室根據(jù)本組織的需要編制培訓(xùn)計劃，各部門根據(jù)各自情況制訂部門內(nèi)部培訓(xùn)計劃。3． 3 培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達到的效果，使其了解符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性。3． 4 對可能產(chǎn)生重大影響的崗位人員都應(yīng)進行相應(yīng)的培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個人工作效果對職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境的影響并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求，能勝任其所擔(dān)負的工作。3． 5 對全體員工都應(yīng)進行職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境教育，提高其意識，理解本組織的方針，并能遵照執(zhí)行。3． 6 安全、環(huán)境知識的培訓(xùn)、教育不局限于課堂教學(xué)，要充分利用本組織的內(nèi)部會議、板報、本組織報刊等形式進行安全、環(huán)境知識的培訓(xùn)教育。相關(guān)文件 《人力資源控制程序》4．4．3 信息交流/協(xié)商和溝通⒈ 目的 為使職業(yè)安全健康、環(huán)境信息能有序流動，并得到及時處理和反饋，使公司信息的傳遞和處理處于受控狀態(tài)。⒉ 職責(zé) 辦公室負責(zé)內(nèi)、外部信息的接收、判定、傳遞、處理、反饋、跟蹤、歸檔。 各職能部門負責(zé)傳遞的相應(yīng)范圍內(nèi)的信息處理，并把處理結(jié)果及時反饋給辦公室。 管理者代表負責(zé)將體系運行信息與總裁交流。 辦公室建立并保持《信息交流程序》。⒊ 控制要求 內(nèi)部信息的處理 內(nèi)部信息交流主要通過電話、郵件、文件等方式進行接收與傳達。 辦公室應(yīng)及時將本公司管理體系的運行情況傳達到相關(guān)的部門，并負責(zé)接收各部門在管理體系運行中反饋的各類信息，并對其職責(zé)內(nèi)的信息作出相應(yīng)處理。 不屬于職責(zé)范圍內(nèi)的信息及時傳遞給相關(guān)部門處理，各部門將處理的結(jié)果反饋給辦公室。 辦公室負責(zé)內(nèi)部信息的記錄、存檔。 職業(yè)安全健康的相關(guān)信息應(yīng)與員工進行溝通，讓員工了解誰是職業(yè)安全健康的員工代表和管理者代表。3． 2 外部信息的處理 外部信息主要包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、安全環(huán)保機構(gòu)的信息、行業(yè)協(xié)會的信息、客戶方面的信息、供方與承包方以及其他外部相關(guān)方的信息、我公司決定對外交流與重要因素有關(guān)的信息。 辦公室負責(zé)接收主要外部信息（包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求）。 辦公室接收到外部信息后及時傳遞到相關(guān)部門，并向管理者代表報告，根據(jù)需要作出答復(fù)。 公司提供給相關(guān)方的信息，由相關(guān)部門進行傳遞。 辦公室負責(zé)外部信息的記錄、存檔。4. 相關(guān)文件 《信息交流程序》4．4．4 管理體系文件目的建立并保持書面的管理體系文件，描述管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。職責(zé)辦公室負責(zé)管理體系文件的管理。管理者代表組織編寫管理手冊和程序文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。各相關(guān)部門負責(zé)編寫作業(yè)指導(dǎo)書，各相關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)實施?？刂埔?管理體系文件包括管理手冊、管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書及記錄等三個層次。3．2 手冊是公司管理體系的最高層次文件，對體系中的十七個要素及相互關(guān)系進行了描述，并給出了查找相關(guān)文件的途徑。3．3 程序文件作為手冊的支撐性文件，為完成體系要求對組織活動所規(guī)定的方法和途徑。用于規(guī)范具體操作和運行。3．4 作業(yè)指導(dǎo)書是對程序文件的補充和完善,進一部明確詳細的操作方式和作業(yè)步驟。3．5 記錄是為評價管理體系提供了必要的依據(jù)和信息資料。相關(guān)文件 《程序文件目錄》4．4．5文件管理 目的確保與管理體系有關(guān)的所有