【文章內容簡介】 評審中提出的糾正和預防措施工作。，在每年12月份全年的內審結束后進行。當公司的產(chǎn)品、組織機構、人員、資源等發(fā)生重大變化時，或產(chǎn)品質量有嚴重問題、用戶反饋信息非常強烈時，可增加評審的次數(shù)，具體評審時間由總經(jīng)理決定。管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會:a) 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產(chǎn)品質量審核等審核結果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果；d) 糾正和預防措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的跟蹤結果。e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；g) 改進的建議。a) 信息資源科負責編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，在評審前三天印發(fā)至參加評審的部門及人員，要求其作好相應準備。b) 管理者代表起草前一階段質量管理體系運行情況報告，擬定在管理評審中需重點評審的主要問題。c) 收到評審通知的部門或人員負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件。由總經(jīng)理主持，管理者代表匯報體系運行總體情況及內審和糾正措施的情況，各部門匯報本部門體系運行狀況等，最后由總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論。管理評審輸出應包括與以下方面有關的任何決定與措施:a) 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織機構、過程控制等方面的改進；b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c) 資源需求等。，由信息資源科負責編制管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布并印發(fā)至各職能部門及相關人員。，按《改進控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。，按《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。《質量記錄控制程序》的有關規(guī)定收集保存。《改進控制程序》《文件控制程序》《質量記錄控制程序》管理評審計劃、管理評審報告、管理評審記錄、質量管理體系運行報告,可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等，以：a) 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特制訂了《人力資源控制程序》、《基礎設施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》。對從事與質量有影響的人員進行培訓，保證培訓人員滿足工作規(guī)定的要求。適用于公司與“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品質量有影響的人員培訓。各部門根據(jù)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的需要以及技術的進步，結合人員的素質，提出培訓需求。人力資源科根據(jù)各培訓需求，歸納整理并編制“年度培訓計劃”，交管理者代表審核，報總經(jīng)理批準，并由人力資源科根據(jù)各項培訓內容分別制定“培訓實施計劃”，報管理者代表批準后實施。對管理層人員進行培訓，使他們熟悉公司質量方針、目標、質量管理體系的原理、體系文件，掌握質量管理標準和質量管理體系建立和運行中所需的理論、方法、技術以及評價質量管理體系有效性所依據(jù)的原則，熟悉主管的業(yè)務、管理方法等。、驗證人員對公司執(zhí)行、驗證人員進行培訓，包括技術員、檢驗員、采購員、銷售員、計量員、內審員、工藝員等，使他們熟悉公司質量方針、目標、質量管理體系文件、有關法律法規(guī)知識、產(chǎn)品標準、行業(yè)標準的要求及工作中依據(jù)的文件、資料、統(tǒng)計技術應用等，熟悉本崗位的專業(yè)技術知識、工作技能。對從事生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作的人員和操作人員，包括新進人員及轉崗人員進行培訓，使他們熟悉公司的質量方針、目標，熟悉掌握完成本職工作所需的工藝規(guī)程和操作技能，明確自身的質量職責，正確使用所提供的有關管理和技術文件及生產(chǎn)設備。公司的培訓方式有公司內部的集中培訓，送至有關單位的集中培訓，崗位培訓等方式。“培訓實施計劃”合理安排培訓日程、選定教材、聘請教師，各部門、車間依據(jù)安排派員參加培訓。，報管理者代表批準后，各部門、車間選派人員參加培訓。，由部門提出“培訓需求申請表”，人力資源科科長審核，管理者代表批準后實施。，須經(jīng)理論考試，必要時須實踐考核綜合評定，并由公司進行崗位資格確認后，作為其上崗憑證的依據(jù)。（如電工、電焊工、司爐工、鏟車工、計量員等）按國家或上級有關規(guī)定參加專業(yè)培訓，應獲得相應的等級或資格證書后方可上崗并保存其資質證明文件或其復印件。，應重新組織培訓并考核，否則不得上崗。人力資源科負責建立與質量有關人員的個人培訓檔案（員工履歷表、上崗資格確認表、各類證書的復印件等）和公司培訓檔案（培訓需求申請表、年度培訓計劃、培訓實施計劃、培訓記錄、成績登記表等）并保存且對所有記錄按《質量記錄控制程序》的有關規(guī)定進行控制?！顿|量記錄控制程序》 員工履歷表、培訓需求申請表、年度培訓計劃、培訓實施計劃、 成績登記表、上崗資格確認表對公司基礎設施進行控制，確保提供的產(chǎn)品能滿足規(guī)定要求。適用于公司實現(xiàn)“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的符合性所需基礎設施的管理。、生產(chǎn)設備和輔助設備歸口管理。a) 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)設備及輔助設備建立臺帳或設備管理卡，并制訂設備檢修計劃，且按期組織實施，同時也應做好設備的選型、安裝調試、驗收和報廢等工作，且保存好有關質量記錄。b) 生產(chǎn)車間和機修班應按《設備管理制度》的要求對生產(chǎn)設備和輔助設備進行日常維護和保養(yǎng)、并做好有關記錄、以使設備滿足加工要求。c) 信息資源科負責辦公設施等支持性服務工作開展所用設施的建帳和管理。 各歸口管理部門若要添置或報廢設施時，由該部門提出申請，報總經(jīng)理批準后實施。而對生產(chǎn)設備及輔助設備的配件采購應由車間或機修班提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后交生產(chǎn)部實施采購?！对O備管理制度》設備請購單、設備報廢單、設備臺帳或設備管理卡、設備檢修計劃、設備檢修單、設備驗收記錄對生產(chǎn)場所的工作環(huán)境進行管理和控制，確保達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 適用于公司實現(xiàn)“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的生產(chǎn)過程中所需工作環(huán)境的控制?！吧椒迮啤奔彝バl(wèi)生殺蟲系列用品的生產(chǎn)過程中不至于污染環(huán)境、對員工的身心健康造成影響，車間應有通風設備，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、噪音應進行處理，達到國家有關的排放標準，車間應保持整潔并達到公司有關管理制度的要求。同時由于本產(chǎn)品的制造過程中，部分工序屬于高溫或危險作業(yè)，車間應為這類工種的作業(yè)人員提供安全防護措施，確保人身安全。，作業(yè)場所應有通道，防止意外損傷。，嚴禁疲勞作業(yè)，在夜間組織生產(chǎn)時，車間應確保生產(chǎn)場所明亮，防止意外傷害?！恫僮髦笇愤M行安全生產(chǎn)，生產(chǎn)部每周或每月應不定期組織人員進行安全、環(huán)境、衛(wèi)生大檢查，以消除因工作環(huán)境的影響而造成操作者身心健康和產(chǎn)品質量受損的隱患。安全衛(wèi)生檢查表7產(chǎn)品實現(xiàn)組織應將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，為有效控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各過程之間的相互作用和相互關聯(lián)，特制訂《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》、《與顧客有關的過程控制程序》、《采購控制程序》、《生產(chǎn)和服務提供控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 適用于特定產(chǎn)品、項目或合同有關質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。、項目或合同應進行質量策劃，策劃的結果應以適用于公司運作的方式形成文件，如質量計劃。公司應在下列情況下進行質量策劃。a) 引進、試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料、技術革新或技術改造；b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。a）針對特定的產(chǎn)品、項目或合同確定的質量目標和要求；b）對特定的產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程；應識別關鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；c）識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系；d）確定過程涉及的驗證和確認等活動及驗收準則，對過程和產(chǎn)品重要或關鍵特性，應安排監(jiān)視和測量活動。對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認。e）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質量記錄。表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品，項目或合同的文件為質量計劃，質量計劃編制的原則為：a) 質量計劃的內容要根據(jù)質量策劃的內容和結果來確定；b) 應參照質量保證手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內容協(xié)調一致；c) 可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容；d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如生產(chǎn)質量計劃、采購質量計劃，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務周等；e) 質量計劃可以作為獨立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。a) 質量計劃由各相關部門主管負責編制，經(jīng)技質部審核、總經(jīng)理批準后，由技質部以受控文件形成發(fā)放到使用部門和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。b) 質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期等。、監(jiān)督和修改a）各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到技質部。b）技質部負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置，填寫“質量策劃實施情況檢查表”以進行總體控制，并及時報告管理者代表。c）當質量計劃需要修改時，按《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。，有關質量記錄由技質部負責存檔保存?！段募刂瞥绦颉焚|量策劃實施情況檢查表、各部門質量計劃書對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 適用于對顧客要求的確定，對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。，組織有關部門對產(chǎn)品要求進行評審，并負責與顧客溝通。營銷部負責確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術協(xié)議草案及口頭訂單等做好記錄；a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質量要求及涉及可用性、交付、支持性服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求；b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出承諾。c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。d) 公司確定的任何附加要求。、接受合同或定單之前，營銷部應對已確定的顧客要求及公司確定的附加要求，組織相關部門對標書、合同中的產(chǎn)品要求實施評審。、合同簽訂之前進行，應確保：a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求應在接受前得到確認；c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。a) 常規(guī)合同：對公司已生產(chǎn)過的產(chǎn)品所訂的合同。b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新開發(fā)的產(chǎn)品和已生產(chǎn)過的產(chǎn)品進行重大改進要求的合同。a) 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同（含傳真件和電話記錄），由營銷部工作人員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單或發(fā)貨憑據(jù)上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤后即完成產(chǎn)品要求的評審。b) 對無現(xiàn)貨的常規(guī)合同（含傳真件和電話記錄），由營銷部負責人對合同、傳真件和電話記錄中條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并在相應的合同、傳真件和電話記錄中上簽署評審意見及簽名確認即完成評審。c) 對于特殊合同（含傳真件和電話記錄），除生產(chǎn)車間、營銷部進行評審外，還應請生產(chǎn)部、技質部等人員對生產(chǎn)技術工藝和檢驗方法等進行評審，以確保滿足顧客潛在的要求及與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求，并在“產(chǎn)品要求評審表”中簽名確認，且報總經(jīng)理批準。d) 對于口頭定單（如電話訂貨），營銷部人員負責將相關內容填寫在“電話要貨記錄”中，經(jīng)顧客對訂貨產(chǎn)品的要求進行確認后再執(zhí)行以上條款相應的規(guī)定進行評審。e) 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中的有關內容提出問題或修改建議時，由營銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其意見。待顧客反饋信息后，再對其反饋信息進行評審。f) 營銷部負責保存“產(chǎn)品要求評審表”、合同及其他相關文件，包括評審結果和對于評審過程中提出問題的解決及實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。a) 對產(chǎn)品要求評審后，由營銷部負責與顧客簽訂合同，對老顧客的口頭定單或書面通知，雙方對“電話要貨記錄或書面通知”的內容確認后，即視同簽訂合同。對于批量訂貨的新顧客則必須簽訂正式合同。b) 合同簽訂后，營銷部負責將相關的文件根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨的依據(jù)。c) 營銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、電話要貨記錄等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，必要時，對更改的內容還需再評審。a) 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品、回答顧客的咨詢，并予以記錄。b) 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司