【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 主體工?{驗(yàn)收情況表工程名稱驗(yàn)收日期所屬單位（分公司）分公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì) 量 員實(shí)體質(zhì)量實(shí)測(cè)情況資料情況（按每層填寫得分情況，質(zhì)量部外業(yè)人員審核簽字）（質(zhì)量部?jī)?nèi)業(yè)人員審核簽20 張工程照片（質(zhì)字）量部?jī)?nèi)業(yè)人員審核）編制裝修創(chuàng)優(yōu)策劃 情況（質(zhì)量部主任 工審核簽字）質(zhì)量部部長(zhǎng) 審核簽字山西四建集團(tuán)有限公司單位（子單位）工?{竣工預(yù)檢記錄填表單位：?jiǎn)挝还こ堂Q結(jié)構(gòu)層數(shù)開/竣工日期/面積質(zhì)量員項(xiàng)目總工建設(shè)單位監(jiān)理單位勘察單位設(shè)計(jì)單位工程竣工預(yù)項(xiàng)目經(jīng)理年月日檢存在的問題及整改情分公司質(zhì)量經(jīng)理年月日況工程資料情公司內(nèi)業(yè)管理人員年月日況；工程圖片收集情況實(shí)體實(shí)測(cè)情公司外業(yè)管理人員年月日況；屋面、裝修驗(yàn)收情況審核質(zhì)量監(jiān)控部部長(zhǎng)年月日質(zhì)量檢查員日志工程名稱形象進(jìn)度質(zhì)量檢查員日期檢查部位問 題 及 糾 正 措 施整 改 驗(yàn) 證 情 況問 題 是 否 重 復(fù) 出 現(xiàn)16．流程圖工?{質(zhì)量控制過?{體系圖制定質(zhì)量目標(biāo) 制定規(guī)劃措施 制定管理模式組織保 證體系施工過?{保證體系 質(zhì)量管理保證體系最優(yōu)施工方案質(zhì)量規(guī)高新技術(shù)保證質(zhì)量 劃檢 評(píng) 獎(jiǎng)查 定 罰制 制 制度 度 度新工 技 驗(yàn)?{ 工 術(shù) 收 質(zhì)?{質(zhì)測(cè) 、 結(jié) 量標(biāo)論量 新 第準(zhǔn)、 材 量 、 一化試 料 控 獎(jiǎng) 的規(guī)驗(yàn) 、 制 優(yōu) 思范、 新 懲 想計(jì) 工 劣量 藝各工序全過?{質(zhì)量控制體系工?{創(chuàng)優(yōu)策劃審批流?{圖開始編制 項(xiàng)目部組織不同意 審 核項(xiàng)目經(jīng)理同意不同意審批（核分公司總工、質(zhì)量經(jīng)理汾水杯以上工程同意不同意 審 批質(zhì)量監(jiān)控部項(xiàng)目部組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)汾水杯以上，由分（子）公司總工、質(zhì)量經(jīng)理審核，公司質(zhì)量監(jiān)控部審批?；A(chǔ)、主體、節(jié)能分部資料核查流?{圖開始分部工?{ 檔案資料項(xiàng)目部質(zhì)量員、資料員不同意填寫主體工?{ 驗(yàn)收情況表審核分公司主管人員同意不同意 審核分公司質(zhì)量經(jīng)理、總工同意不同意提前一周報(bào)送公司質(zhì)量監(jiān)控部、技術(shù) 中心主管人員審核同意不同意 審批公司質(zhì)量監(jiān)控部部長(zhǎng)、 技術(shù)中心部長(zhǎng)同意辦公室蓋章驗(yàn)收基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部工?{驗(yàn)收流?{圖開始具備驗(yàn)收 條件項(xiàng)目部不合格實(shí)物返修 預(yù)檢分公司質(zhì)量經(jīng)理合格不同意 報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目部同意不同意分公司參加 初驗(yàn)監(jiān)理單位不同意分公司、公司參加驗(yàn)收建設(shè)單位組織驗(yàn)收合格建設(shè)各方簽章電子版報(bào)分公司、 公司主管部門項(xiàng)目歸檔結(jié)束單位工?{資料核查流?{圖開始單位工?{ 驗(yàn)收資料項(xiàng)目質(zhì)量員、資料員不同意填寫單位工?{ 驗(yàn)收情況表審核分公司主管人員同意不同意 審核分公司質(zhì)量經(jīng)理、總工同意不同意提前一周報(bào)送公司質(zhì)量監(jiān)控部、技術(shù) 中心主管人員審核同意不同意 審批公司質(zhì)量監(jiān)控部部長(zhǎng)、 技術(shù)中心部長(zhǎng)同意審批 公司總工?{師同意辦公室蓋章驗(yàn)收單位工?{實(shí)體驗(yàn)收流?{圖開始具備驗(yàn)收 條件項(xiàng)目部不合格 實(shí)物返修填寫單位竣 工預(yù)檢記錄預(yù)檢分公司質(zhì)量經(jīng)理（土建、安裝）合格不同意 報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目部同意不同意分公司參加初驗(yàn)監(jiān)理單位不同意合格分公司、公司參加驗(yàn)收建設(shè)單位組織驗(yàn)收合格電子版報(bào)分公司、 公司主管部門建設(shè)各方簽章項(xiàng)目歸檔結(jié)束創(chuàng)專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯工?{工作流?{圖主控部門 關(guān)聯(lián)部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 分公司 項(xiàng)目部長(zhǎng)：策劃創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及 工?{項(xiàng)目選擇分公司質(zhì)量經(jīng)理：制定 工作計(jì)劃、召開專題會(huì)部長(zhǎng)：審核整改明細(xì)， 核查整改方案、監(jiān)督方 案的執(zhí)行?}驗(yàn)收技術(shù)中心：工?{檔案 資料的核查，整改方 案實(shí)施?}驗(yàn)收總工：審批創(chuàng)優(yōu)目 標(biāo)、確定創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目分公司：排查實(shí)物質(zhì) 量，提出整改明細(xì)，核 查資料分公司：工?{和資料的 整改項(xiàng)目：實(shí)施整改質(zhì)量崗位：審核申報(bào)資 料分公司：申報(bào)資料的準(zhǔn)備部長(zhǎng)：關(guān)注評(píng)獎(jiǎng)過?{和 評(píng)獎(jiǎng)結(jié)果。質(zhì)量崗位：按公司創(chuàng)優(yōu) 工?{獎(jiǎng)勵(lì)辦法進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)公司專家： 評(píng)審匯報(bào)資料、影像 資料及工?{資料接受評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng) 復(fù)查分公司：申報(bào)資料的裝訂 ?}申報(bào)分公司：匯報(bào)材料、影像 資料的準(zhǔn)備項(xiàng)目：收集施工 過?{影像圖片創(chuàng)國(guó)優(yōu)、魯班獎(jiǎng)工?{工作流?{圖工?{質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)文主控部門 關(guān)聯(lián)部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 分公司 項(xiàng)目部長(zhǎng)：策劃創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及 工?{項(xiàng)目選擇部長(zhǎng)：制定工作計(jì)劃、召 開專題會(huì)部長(zhǎng)：排查實(shí)物質(zhì)量問題， 核查整改方案及明細(xì)、監(jiān) 督方案的實(shí)施?}驗(yàn)收技術(shù)中心：工?{檔案資料的 核查，實(shí)施整改方案?}驗(yàn)收總工：審批創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、 確定創(chuàng)優(yōu)工?{項(xiàng)目分公司：排查實(shí)物質(zhì) 量、提出整改明細(xì)， 核查資料分公司：工?{和資料 的整改項(xiàng)目：實(shí)施整改質(zhì)量崗位：審核申報(bào)材料， 裝訂?}申報(bào)，準(zhǔn)備影像資 料的素材分公司：申報(bào)材料的 準(zhǔn)備編輯影像資料 公司專家：評(píng)審影像資料 及工?{資料項(xiàng)目：收集施工 過?{影像圖片部長(zhǎng)：關(guān)注評(píng)獎(jiǎng)過?{和評(píng) 獎(jiǎng)結(jié)果。接受評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查質(zhì)量崗位：按公司創(chuàng)優(yōu)工 ?{獎(jiǎng)勵(lì)辦法進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)~ 35 ~質(zhì)量管理工作流?{圖主控部門 分公司 項(xiàng)目主任工?{師：根據(jù)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的法律、 法規(guī)等，制定質(zhì)量管理制度和辦法。 部長(zhǎng)：審核 主管領(lǐng)導(dǎo)：審批發(fā)文 分公司：轉(zhuǎn)發(fā)至項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量崗位：匯總反饋意見，修訂反饋至部門管理制度和辦法 分公司：收集執(zhí)行情況的意見質(zhì)量崗位：收集各分公司上報(bào)的 質(zhì)量月報(bào)，?}統(tǒng)計(jì)、匯總。分公司：收集、統(tǒng)計(jì)各 項(xiàng)目報(bào)的質(zhì)量月報(bào)，匯 總后報(bào)主管部門分公司：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定期 檢查 檢查和不定期抽查質(zhì)量崗位：制定質(zhì)量技術(shù)專項(xiàng)檢 查的檢查計(jì)劃，?}驗(yàn)證整改結(jié)果檢查分公司：驗(yàn)證糾正措 施的實(shí)施情況項(xiàng)目：接受檢查部長(zhǎng)：參與檢查總結(jié)會(huì)，通報(bào)質(zhì) 量檢查結(jié)果質(zhì)量崗位：制定日常檢查計(jì)劃、 指導(dǎo)項(xiàng)目質(zhì)量管理17．相關(guān)規(guī)章制度工?{質(zhì)量事故及問題責(zé)任追究及處罰規(guī)定1. 目的及意義 為了加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制制定本規(guī)定。 對(duì)于工程質(zhì)量事故達(dá)到建設(shè)部建質(zhì) [2010]111 號(hào)《關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知》中規(guī) 定的等級(jí)的，按該文件執(zhí)行。對(duì)于達(dá)不到該文件中質(zhì)量事故等級(jí)的執(zhí) 行本規(guī)定。2. 工程質(zhì)量問題等級(jí)的劃分 本規(guī)定所指的質(zhì)量問題是指：由于施工管理方面的原因?qū)е?施工過程質(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，而需加固補(bǔ)強(qiáng)、返工、返修或報(bào)廢， 造成直接經(jīng)濟(jì)損失 5 萬元以上，100 萬元以下的質(zhì)量問題。 工程質(zhì)量問題依據(jù)問題所造成經(jīng)濟(jì)損失的大小劃分為三個(gè)等級(jí)：序號(hào)質(zhì)量問題等級(jí)等級(jí)劃分1A 級(jí)因質(zhì)量原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失大于等于 50 萬元，小于 100 萬元2B 級(jí)因質(zhì)量原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失大于等于 20 萬元，小于 50 萬元3C 級(jí)因質(zhì)量原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失大于等于 5 萬元，小于 20 萬元 工程質(zhì)量問題的報(bào)告 質(zhì)量問題發(fā)生后，問題發(fā)生部位要立即停止施工，項(xiàng)目經(jīng)理必須在 24 小時(shí)內(nèi)將問題的簡(jiǎn)要情況書面報(bào)告分（子）公司及集團(tuán)公司總工 程師和質(zhì)量監(jiān)控部。 工程質(zhì)量問題的調(diào)查 AB 級(jí)質(zhì)量問題由集團(tuán)公司總工程師組織，成立問題調(diào)查 組，質(zhì)量監(jiān)控部、技術(shù)中心、生產(chǎn)監(jiān)控部、造價(jià)合約中心、企業(yè)發(fā)展 管理中心等部門參加。必要時(shí)，調(diào)查組聘請(qǐng)有關(guān)方面的專家。 C 級(jí)質(zhì)量問題，由問題發(fā)生單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、處 理，將處理結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量監(jiān)控部、技術(shù)中心備案。 問題發(fā)生單位和有關(guān)人員應(yīng)積極配合調(diào)查組的工作并主 動(dòng)提供有關(guān)問題發(fā)生的情況和資料，不得拒絕和隱瞞。 工程質(zhì)量問題調(diào)查組的職責(zé) 查明問題發(fā)生的經(jīng)過、原因及經(jīng)濟(jì)損失； 認(rèn)定問題的性質(zhì)和問題責(zé)任者； 提出問題現(xiàn)場(chǎng)處理意見； 提出對(duì)問題責(zé)任者的處理建議； 提交問題調(diào)查報(bào)告。 工程質(zhì)量問題處理按照 “四不放過”的原則 問題發(fā)生原因沒調(diào)查清楚不放過； 問題發(fā)生的責(zé)任者沒得到處罰不放過； 問題發(fā)生的責(zé)任者和員工沒得到教育不放過； 沒有防范措施不放過。 工程質(zhì)量問題現(xiàn)場(chǎng)處理方案的編制、會(huì)審、審批 AB 級(jí)質(zhì)量問題現(xiàn)場(chǎng)處理方案，由集團(tuán)公司技術(shù)中心組織 編制，總工辦、質(zhì)量監(jiān)控部會(huì)審，總工程師審批。 C 級(jí)質(zhì)量問題現(xiàn)場(chǎng)處理方案由問題發(fā)生單位主任工程師組 織編制，集團(tuán)公司技術(shù)中心、質(zhì)量監(jiān)控部會(huì)審，總工程師審批。 工程質(zhì)量問題現(xiàn)場(chǎng)處理的實(shí)施，分（子）公司及項(xiàng)目部必須 選派有經(jīng)驗(yàn)的管理及操作人員進(jìn)行，嚴(yán)格按處理方案及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范組織施工，質(zhì)量監(jiān)控部監(jiān)督實(shí)施。 工程質(zhì)量問題現(xiàn)場(chǎng)處理完畢后，三天之內(nèi)問題發(fā)生單位寫出 詳細(xì)的處理結(jié)果，報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量監(jiān)控部、技術(shù)中心和總工程師。3 罰則 依據(jù)質(zhì)量問題調(diào)查報(bào)告中的責(zé)任認(rèn)定，建議對(duì)問題發(fā)生的直接責(zé)任者、監(jiān)管責(zé)任者、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者予以行政處罰。經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究 后形成處理決定。序號(hào)質(zhì)量問題等級(jí)責(zé)任崗位處罰措施1A 級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理給予行政留察 1 年的處分，五年內(nèi)不得擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，并處 上一年年收入 15%30%的罰款；2分公司質(zhì)量經(jīng)理處上一年年收入 10%的罰款；3分公司經(jīng)理處上一年年收入 10%的罰款。4B 級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理給予行政記過處分，三年內(nèi)不得擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，并處上一年年收入 10%20%的罰款5C 級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理給予行政警告處分，二年內(nèi)不得擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，并處上一年年收入 10%的罰款6對(duì)達(dá)不到以上所指質(zhì)量問題等級(jí)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失 5 萬元以下的為“一般質(zhì)量問題”。出現(xiàn)一般質(zhì)量問題：1）項(xiàng)目部認(rèn)真進(jìn)行原因分析，提出問題處理方案，分 公司審批及監(jiān)督實(shí)施；2）加強(qiáng)管理，按處理方案認(rèn)真組織實(shí)施，