【正文】 劃，報(bào)人才資源中心，于年底組織質(zhì)量系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理按照管理流程進(jìn)行控制，見工程質(zhì)量控制過(guò)程流程圖 1 、法規(guī)及其他要求的管理 公司質(zhì)量監(jiān)控部專人及時(shí)收集相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其它要求，對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng) 審，并組織宣貫，每半年對(duì)《與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求清 單》進(jìn)行梳理和下發(fā)。 項(xiàng)目部接到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量方面的地方規(guī)章制度性文件，向分（子）公司及質(zhì)量監(jiān)控部傳遞信息及文本。、制度的建立 公司根據(jù)管理需要及工作中的薄弱環(huán)節(jié)制定公司的質(zhì)量管理 制度。 項(xiàng)目部建立本項(xiàng)目樣板制、掛牌制、三檢制、質(zhì)量檢查評(píng)定 制度、質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度、質(zhì)量例會(huì)等制度，并在施工過(guò)程中認(rèn)真執(zhí)行。 、目標(biāo)管理 山西四建集團(tuán)有限公司質(zhì)量方針“凝聚四建智慧，雕塑時(shí)代精品”，方針的解釋和管理詳見《企業(yè)文化手冊(cè)》。 逐級(jí)實(shí)行質(zhì)量責(zé)任簽訂制度，公司總經(jīng)理與分（子）公司經(jīng) 理簽訂的責(zé)任狀中列入年度創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)。 分（子）公司根據(jù)集團(tuán)公司“年度質(zhì)量工作計(jì)劃”，制定年 度質(zhì)量工作計(jì)劃，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，明確責(zé)任人和分階段完成的時(shí)間，確保計(jì)劃的實(shí)施。 每年年中和年末質(zhì)量監(jiān)控部及分（子）公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí) 施情況進(jìn)行跟蹤。 創(chuàng)優(yōu)工程策劃 按照集團(tuán)公司“開工必優(yōu)，策劃先行，樣板引路，一次成 優(yōu)”的管理理念，做到業(yè)主將項(xiàng)目交給山西四建就意味著進(jìn)入精品工 程流水線，施工前必須先進(jìn)行創(chuàng)優(yōu)工程專項(xiàng)策劃，同時(shí)加強(qiáng)過(guò)程控 制，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，確保各項(xiàng)目至少推出一項(xiàng)值得推廣的精品分項(xiàng)， 各分（子）公司推出一項(xiàng)“一次成優(yōu)”樣板工程，公司將選擇召開樣 板會(huì)。 當(dāng)年創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目的確定：根據(jù)集團(tuán)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、職 代會(huì)目標(biāo)及創(chuàng)優(yōu)儲(chǔ)備，確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，列入《年度質(zhì)量工作計(jì)劃》。 創(chuàng)優(yōu)工程實(shí)施 創(chuàng)魯班獎(jiǎng)工程及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程，由公司組織成立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo) 小組，并按計(jì)劃組織實(shí)施。 公司質(zhì)量監(jiān)控部、技術(shù)中心根據(jù)創(chuàng)優(yōu)工程進(jìn)度實(shí)施監(jiān)控。a 每季組織一次創(chuàng)優(yōu)工程質(zhì)量全面檢查，及時(shí)掌握創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)進(jìn)展 情況。c 及時(shí)與評(píng)獎(jiǎng)有關(guān)單位或部門有效溝通。 創(chuàng)優(yōu)工程的申報(bào) 創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目要及時(shí)收集當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法，向分（子） 公司及公司質(zhì)量監(jiān)控部傳遞相關(guān)文件。 專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯（省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程杯）及省優(yōu)工程由分（子）公司組織申報(bào)。 具體申報(bào)要求詳見相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法。 魯班獎(jiǎng)及國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程檢查驗(yàn)收前，由公司質(zhì)量監(jiān)控部、 技術(shù)中心根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序?qū)?xiàng)目進(jìn)行預(yù)檢，對(duì)檢查出的問(wèn) 題由分（子）公司組織逐一進(jìn)行整改落實(shí)。 專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯（或省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程杯）及省級(jí)優(yōu)良工程 由分（子）公司成立迎檢小組，魯班獎(jiǎng)及國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程由公司主管 質(zhì)量的負(fù)責(zé)人組織公司和分（子）公司共同成立迎檢小組。 。 每年年初公司質(zhì)量監(jiān)控部對(duì)創(chuàng)優(yōu)成果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按照《創(chuàng) 優(yōu)基金及創(chuàng)優(yōu)工程獎(jiǎng)罰管理辦法》進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。 質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置原則：見第 條 項(xiàng)目部針對(duì)分部分項(xiàng)工程及質(zhì)量控制點(diǎn)，事先分析施工中 可能發(fā)生的問(wèn)題和隱患，提出相應(yīng)的對(duì)策，采取有效的預(yù)防措施進(jìn)行 質(zhì)量預(yù)控。 項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員必須配備合格的質(zhì)量檢查工具（如：游標(biāo)卡尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、鋼卷尺、掃平儀等），及時(shí) 對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，按照實(shí)測(cè)結(jié)果填寫檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄。 項(xiàng)目部要科學(xué)合理安排工序，各專業(yè)按照工序工藝流程圖（見《企業(yè)管理總手冊(cè)》）施工。 進(jìn)場(chǎng)材料按規(guī)定進(jìn)行復(fù)核檢驗(yàn)，不合格材料不得進(jìn)入施工 現(xiàn)場(chǎng)，未經(jīng)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)不合格的原材料不得使用在工程上。 材料員負(fù)責(zé)收集合格證、型式檢驗(yàn)報(bào)告及《原材料、構(gòu)配 件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄》、及時(shí)歸交項(xiàng)目資料員。 過(guò)程三檢制度 施工過(guò)程中實(shí)施三檢制，做好班組自檢、互檢、交接檢及 勞務(wù)隊(duì)自檢、施工員預(yù)檢、質(zhì)量員檢查評(píng)定。 不同施工單位之間工程交接，應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫《中間交接檢驗(yàn)記錄》。 樣板制度 分項(xiàng)工程或工種在開始大面積操作前，根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件 和施工方案預(yù)先制作實(shí)物質(zhì)量樣板墻、樣板間、樣板件等，統(tǒng)一操作 要求，明確質(zhì)量目標(biāo)。 樣板施工完成后，由施工班組長(zhǎng)、專業(yè)施工員、質(zhì)量員自 檢，填寫《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》，并注明樣板驗(yàn)收字樣及樣板驗(yàn)收 的部位；創(chuàng)建國(guó)家級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)（包括列入國(guó)家級(jí)創(chuàng)優(yōu)儲(chǔ)備的工程）的 工程由質(zhì)量監(jiān)控部對(duì)其樣板進(jìn)行驗(yàn)收，其余工程由分（子）公司驗(yàn)收 后方可進(jìn)行大面積施工。 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)鋼筋及加工的半產(chǎn)品采用標(biāo)識(shí)牌或卡標(biāo)明規(guī) 格、型號(hào)、質(zhì)量狀態(tài)，防止誤用。質(zhì)量檢 查員參與各分階段施工勞務(wù)隊(duì)預(yù)決算，簽認(rèn)意見后方予以結(jié)算。 凡發(fā)生 C 級(jí)以上質(zhì)量問(wèn)題的單位、項(xiàng)目部，當(dāng)年不能評(píng)為先進(jìn)單位和先進(jìn)項(xiàng)目部；相關(guān)人員當(dāng)年不能評(píng)為先進(jìn)工作者。 施工員在編制技術(shù)交底時(shí)要明確成品及半成品的保護(hù)要 求，并組織實(shí)施。 工程長(zhǎng)期停工或越冬施工，應(yīng)編制成品保護(hù)專項(xiàng)方案或越 冬圍護(hù)方案，對(duì)暴露在外的產(chǎn)品按照規(guī)定進(jìn)行保護(hù)。 質(zhì)量例會(huì)制度 公司每月組織召開質(zhì)量例會(huì)，并及時(shí)更新例會(huì)范本進(jìn)行下 發(fā)，各分（子）公司根據(jù)要求匯報(bào)工程質(zhì)量狀況，及時(shí)通報(bào)質(zhì)量動(dòng) 態(tài)。 項(xiàng)目部每周召開工作例會(huì)，在例會(huì)上要提出質(zhì)量控制的要 點(diǎn)和發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，研究制定相應(yīng)的措施。 公司、分（子）公司可對(duì)施工過(guò)程中質(zhì)量管理表現(xiàn)突出 的項(xiàng)目部進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)施工過(guò)程中質(zhì)量管理不嚴(yán)格，在日常檢查中發(fā) 現(xiàn)較大質(zhì)量隱患的項(xiàng)目部進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和處罰。 分包工程管理制度 項(xiàng)目部根據(jù)專業(yè)分包合同要求，對(duì)施工進(jìn)度、質(zhì)量、環(huán) 境及職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)進(jìn)行管理，并做好記錄。 凡在進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程和工程實(shí)物質(zhì) 量發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照本手冊(cè)執(zhí)行。 受檢查方按照公司《限時(shí)整改反饋制度》要求進(jìn)行整改和 回復(fù)。 檢查前按照《管理體系檢查制度》進(jìn)行策劃及實(shí)施。 地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、節(jié)能分部驗(yàn)收前，項(xiàng)目部編目整 理分部工程的質(zhì)量控制資料、安全和功能檢驗(yàn)和抽樣檢測(cè)記錄、施工 質(zhì)量驗(yàn)收記錄、觀感質(zhì)量檢查記錄等資料。 工程具備竣工驗(yàn)收條件，分（子）公司組織竣工預(yù)檢驗(yàn)， 按照《建筑工程施工單位資料管理辦法》中要求填報(bào)有關(guān)記錄，并根 據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行單位工程質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)。 工程實(shí)物質(zhì)量和資料整改完成后，總工程師與企業(yè)法人代 表簽認(rèn)最終產(chǎn)品的放行。 分（子）公司對(duì)所屬工程基礎(chǔ)、主體及單位工程驗(yàn)收情況 進(jìn)行管理，督促具備驗(yàn)收條件的項(xiàng)目及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)，并收集業(yè)主 或相關(guān)方提出的整改意見和回復(fù)情況存檔。 質(zhì)量管理工作流程圖見圖 9 基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部驗(yàn)收程序見圖 4《基礎(chǔ)、主體、節(jié) 能驗(yàn)收流程圖》、單位工程驗(yàn)收程序見圖 6《單位工程驗(yàn)收流程圖》。按照工程質(zhì)量保修協(xié)議，承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。 在保修期間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)按《顧客滿意度測(cè)量和保修 管理辦法》進(jìn)行處理，質(zhì)量監(jiān)控部對(duì)工程質(zhì)量的保修進(jìn)行控制、檢查 和驗(yàn)收。12．工程質(zhì)量事故（問(wèn)題）的管理 工程質(zhì)量事故達(dá)到住建部建質(zhì) [2010]111 號(hào)《關(guān)于做好房屋 建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知》中規(guī) 定等級(jí)的，按該文件執(zhí)行。 質(zhì)量監(jiān)控部對(duì)質(zhì)量問(wèn)題處理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 不合格物資的管理按照《物資管理手冊(cè)》要求執(zhí)行。 分（子）公司匯總各項(xiàng)目的質(zhì)量情況，通過(guò)數(shù)據(jù)和信息收集整理，按照《質(zhì)量月報(bào)工作制度》要求，向公司質(zhì)量監(jiān)控部傳遞信 息，每月質(zhì)量例會(huì)前報(bào)本月質(zhì)量動(dòng)態(tài)情況。 對(duì)同行業(yè)其他施工企業(yè)有關(guān)質(zhì)量事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，公司要 收集信息，并采取會(huì)議、文件、信息交流等形式進(jìn)行傳遞，防止同類 問(wèn)題的發(fā)生。 各分（子）公司質(zhì)量科（或工程科），負(fù)責(zé)本單位信息化 系統(tǒng)質(zhì)量管理模塊的使用管理及每月定期的監(jiān)督檢查工作。 質(zhì)量管理模塊中的各類單據(jù)信息，應(yīng)滿足《信息化質(zhì)量管 理模塊操作手冊(cè)及填寫說(shuō)明》中相關(guān)部分的要求，不得隨意填寫。14．質(zhì)量管理改進(jìn) 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查 各管理層次質(zhì)量監(jiān)督檢查的內(nèi)容應(yīng)包括:、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的執(zhí)行。 。 ； 、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)； ；。 分（子）公司每月對(duì)在施工程的質(zhì)量管理進(jìn)行全覆蓋檢 查，形成總結(jié)。 公司每年召開一次（必要時(shí)增加）質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析會(huì)，提高 各級(jí)管理人員的質(zhì)量意識(shí)，提出共性問(wèn)題并制定改進(jìn)措施，防止同類 問(wèn)題的發(fā)生。 執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案中制定的措施，分（子）公 司監(jiān)督檢查。 項(xiàng)目部對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量通病，制定并實(shí)施改進(jìn)措 施。 通過(guò)各種會(huì)議、決策文件、制度修訂等方法體現(xiàn)改進(jìn)措施 和創(chuàng)新過(guò)程?；A(chǔ)、主體、節(jié)能分部資料核查流?{圖開始分部工?{ 檔案資料項(xiàng)目部質(zhì)量員、資料員不同意填寫主體工?{ 驗(yàn)收情況表審核分公司主管人員同意不同意 審核分公司質(zhì)量經(jīng)理、總工同意不同意提前一周報(bào)送公司質(zhì)量監(jiān)控部、技術(shù) 中心主管人員審核同意不同意 審批公司質(zhì)量監(jiān)控部部長(zhǎng)、 技術(shù)中心部長(zhǎng)同意辦公室蓋章驗(yàn)收基礎(chǔ)、主體、節(jié)能分部工?{驗(yàn)收流?{圖開始具備驗(yàn)收 條件項(xiàng)目部不合格實(shí)物返修 預(yù)檢分公司質(zhì)量經(jīng)理合格不同意 報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目部同意不同意分公司參加 初驗(yàn)監(jiān)理單位不同意分公司、公司參加驗(yàn)收建設(shè)單位組織驗(yàn)收合格建設(shè)各方簽章電子版報(bào)分公司、 公司主管部門項(xiàng)目歸檔結(jié)束單位工?{資料核查流?{圖開始單位工?{ 驗(yàn)收資料項(xiàng)目質(zhì)量員、資料員不同意填寫單位工?{ 驗(yàn)收情況表審核分公司主管人員同意不同意 審核分公司質(zhì)量經(jīng)理、總工同意不同意提前一周報(bào)送公司質(zhì)量監(jiān)控部、技術(shù) 中心主管人員審核同意不同意 審批公司質(zhì)量監(jiān)控部部長(zhǎng)、 技術(shù)中心部長(zhǎng)同意審批 公司總工?{師同意辦公室蓋章驗(yàn)收單位工?{實(shí)體驗(yàn)收流?{圖開始具備驗(yàn)收 條件項(xiàng)目部不合格 實(shí)物返修填寫單位竣 工預(yù)檢記錄預(yù)檢分公司質(zhì)量經(jīng)理（土建、安裝）合格不同意 報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目部同意不同意分公司參加初驗(yàn)監(jiān)理單位不同意合格分公司、公司參加驗(yàn)收建設(shè)單位組織驗(yàn)收合格電子版報(bào)分公司、 公司主管部門建設(shè)各方簽章項(xiàng)目歸檔結(jié)束創(chuàng)專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、汾水杯工?{工作流?{圖主控部門 關(guān)聯(lián)部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 分公司 項(xiàng)目部長(zhǎng)：策劃創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及 工?{項(xiàng)目選擇分公司質(zhì)量經(jīng)理：制定 工作計(jì)劃、召開專題會(huì)部長(zhǎng)：審核整改明細(xì)， 核查整改方案、監(jiān)督方 案的執(zhí)行?}驗(yàn)收技術(shù)中心：工?{檔案 資料的核查，整改方 案實(shí)施?}驗(yàn)收總工：審批創(chuàng)優(yōu)目 標(biāo)、確定創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目分公司：排查實(shí)物質(zhì) 量，提出整改明細(xì)，核 查資料分公司：工?{和資料的 整改項(xiàng)目：實(shí)施整改質(zhì)量崗位：審核申報(bào)資 料分公司：申報(bào)資料的準(zhǔn)備部長(zhǎng)：關(guān)注評(píng)獎(jiǎng)過(guò)?{和 評(píng)獎(jiǎng)結(jié)果。接受評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查質(zhì)量崗位：按公司創(chuàng)優(yōu)工 ?{獎(jiǎng)勵(lì)辦法進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)~ 35 ~質(zhì)量管理工作流?{圖主控部門 分公司 項(xiàng)目主任工?{師：根據(jù)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的法律、 法規(guī)等，制定質(zhì)量管理制度和辦法。分公司：收集、統(tǒng)計(jì)各 項(xiàng)目報(bào)的質(zhì)量月報(bào)，匯 總后報(bào)主管部門分公司：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定期 檢查 檢查和不定期抽查質(zhì)量崗位：制定質(zhì)量技術(shù)專項(xiàng)檢 查的檢查計(jì)劃，?}驗(yàn)證整改結(jié)果檢查分公司：驗(yàn)證糾正措 施的實(shí)施情況項(xiàng)目：接受檢查部長(zhǎng)：參與檢查總結(jié)會(huì)，通報(bào)質(zhì) 量檢查結(jié)果質(zhì)量崗位：制定日常檢查計(jì)劃、 指導(dǎo)項(xiàng)目質(zhì)量管理17．相關(guān)規(guī)章制度工?{質(zhì)量事故及問(wèn)題責(zé)任追究及處罰規(guī)定1. 目的及意義 為了加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制制定本規(guī)定。對(duì)于達(dá)不到該文件中質(zhì)量事故等級(jí)的執(zhí) 行本規(guī)定。 工程質(zhì)量問(wèn)題依據(jù)問(wèn)題所造成經(jīng)濟(jì)損失的大小劃分為三個(gè)等級(jí)：序號(hào)質(zhì)量問(wèn)題等級(jí)等級(jí)劃分1A 級(jí)因質(zhì)量原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失大于等于 50 萬(wàn)元，小于 100 萬(wàn)元2B 級(jí)因質(zhì)量原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失大于等于 20 萬(wàn)元，小于 50 萬(wàn)元3C 級(jí)因質(zhì)量原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失大于等于 5 萬(wàn)元，小于 20 萬(wàn)元 工程質(zhì)量問(wèn)題的報(bào)告 質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，問(wèn)題發(fā)生部位要立即停止施工，項(xiàng)目經(jīng)理必須在 24 小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題的簡(jiǎn)要情況書面報(bào)告分（子）公司及集團(tuán)公司總工 程師和質(zhì)量監(jiān)控部。必要時(shí)，調(diào)查組聘請(qǐng)有關(guān)方面的專家。 問(wèn)題發(fā)生單位和有關(guān)人員應(yīng)積極配合調(diào)查組的工作并主 動(dòng)