【正文】 度，即建立健全對發(fā)展項(xiàng)目質(zhì)量管理的動態(tài)監(jiān)控體系，及時進(jìn)行發(fā)展項(xiàng)目的質(zhì)量后服務(wù)工作及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與交流，不斷提高發(fā)展項(xiàng)目的質(zhì)量管控水平，不斷提升企業(yè)的市場競爭力和品牌價值。本手冊適用于上海公司投資發(fā)展的所有房地產(chǎn)項(xiàng)目。本手冊第九章“質(zhì)量專題附件”為開放式系統(tǒng)，將隨上海公司的管理積累不斷增添新的內(nèi)容。2 / 133項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理 項(xiàng)目助理經(jīng)理項(xiàng)目文員兼檔案員總經(jīng)理分管副總經(jīng)理物業(yè)公司合約管理部設(shè)計(jì)管理部發(fā)展管理部項(xiàng)目發(fā)展部電氣工程師水暖工程師景觀工程師土建工程師主任工程師電氣監(jiān)理工程師水暖監(jiān)理工程師景觀監(jiān)理工程師土建監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師設(shè)計(jì)管理部合約管理部發(fā)展管理部物業(yè)公司主管建筑師合約主管配套主管管理處主任專業(yè)建筑師工料測量師配套工程師工程部主任項(xiàng)目發(fā)展部……3 / 133 為提高公司在建項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全文明施工管理水平，加強(qiáng)各項(xiàng)目發(fā)展部在工程管理方面的交流，現(xiàn)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示由發(fā)展管理部牽頭成立公司質(zhì)量安全檢查小組。公司質(zhì)量安全檢查小組成員包括：? 組長：公司主管領(lǐng)導(dǎo)? 組員：發(fā)展管理部各專業(yè)人員、各項(xiàng)目發(fā)展部副經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人具體人員由發(fā)展管理部定期公布。初定于每月 5～10 日間進(jìn)行項(xiàng)目工程質(zhì)量和安全文明施工專項(xiàng)檢查，檢查時間為～1 天，具體時間將由發(fā)展管理部提前三天通知?，F(xiàn)場工程質(zhì)量檢查分為基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修工程、門窗工程、配套工程及室外工程等六個檢查分項(xiàng)進(jìn)行?！皹影逑刃小?內(nèi)容是否完備，檢查各樣板驗(yàn)收手續(xù)。內(nèi)業(yè)資料檢查包括現(xiàn)場簽證聯(lián)系單、資料設(shè)備合格證及試驗(yàn)報告、施工記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等。每次檢查結(jié)果由發(fā)展管理部負(fù)責(zé)匯總整理，就檢查評分表(附表：《工程項(xiàng)目月度綜合檢查評分表》)做出評分，并將檢查結(jié)果以檢查情況通報的形式于次日抄報公司領(lǐng)導(dǎo)，抄送項(xiàng)目發(fā)展部，由項(xiàng)目發(fā)展部轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)理和施工等相關(guān)單位。對在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量、安全文明施工問題，各項(xiàng)目發(fā)展部應(yīng)盡快聯(lián)合監(jiān)理單位安排施工單位進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果于規(guī)定時間內(nèi)以書面形式回復(fù)發(fā)展管理部，發(fā)展管理部將根據(jù)實(shí)際情況安排復(fù)查。基 礎(chǔ) 工 程 、 主 體 結(jié)構(gòu) 、 裝 飾 裝 修 工 程、 門 窗 工 程 、 配 套工 程 及 室 外 工 程 等6 個 檢 查 分 項(xiàng) 。人 事 行 政 部會 前 簽 到質(zhì) 量 及 安 全 文 明 施 工 管 理 流 程C O B S D P 0 1 97 / 133項(xiàng)目工程質(zhì)量管理月度檢查評分表（一）項(xiàng)目名稱： 檢查人員： 年 月 日序號檢查項(xiàng)目 扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1基礎(chǔ)工程施工階段 基坑開挖未按規(guī)定分段分層控制，開挖的基坑工作面未與支護(hù)工程施工形成有機(jī)搭接，扣 2 分； 軟土基樁挖土，未在打樁完成后間隙合理時間，未對稱挖土，土體高差超過 米，扣 3 分； 回填土料不合格，夯實(shí)密實(shí)度達(dá)不到要求，扣 2 分； 地下室出現(xiàn)多處裂縫，露筋，大面麻面，蜂窩，抗浮措施存在施工質(zhì)量問題，扣 3 分； 后澆帶部位保護(hù)措施不規(guī)范，鋼筋變形、銹蝕嚴(yán)重，扣 2 分； 天然地基基坑四周無排水溝，無集水坑及抽水泵，扣1 分； 地下室穿墻螺桿孔未進(jìn)行專項(xiàng)封堵或封堵質(zhì)量不合格，扣 1 分； 地下室防水工程質(zhì)量不合格或其成品保護(hù)不到位，扣1 分； 其他違反工程建設(shè)強(qiáng)制性條文的問題，扣 1—5 分。3裝飾工程施工階段 樓梯、陽臺欄桿水平及豎向間距超過設(shè)計(jì)值，樓梯休息平臺寬度不夠，扣 4 分； 門窗周邊、廚衛(wèi)間以及有防水要求的地面和外墻出現(xiàn)滲漏的，扣 4 分； 樓地面、墻面、天棚找平層空鼓、開裂嚴(yán)重，扣 4 分； 屋面、天溝坡度不符合要求及開裂，扣 2 分； 上人屋面女兒墻高度及防攀爬措施不符合規(guī)范，扣 2分； 門窗安裝質(zhì)量不合格，安裝后有較嚴(yán)重?fù)p壞，扣 4 分； 給排水、電氣、燃?xì)獍惭b施工達(dá)不到相關(guān)規(guī)范和圖紙要求的，扣 1—10 分； 其他違反工程建設(shè)強(qiáng)制性條文和驗(yàn)收規(guī)定的問題，扣1—10 分。102 組織管理 未制定項(xiàng)目部的管理組織架構(gòu)和相應(yīng)管理人員的管理職責(zé)，扣 5 分； 未根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展及管理人員的變更調(diào)整人員的分工及職責(zé)，扣 2 分； 未對管理人員日常工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考評，扣 3 分。4人、機(jī)、料管理 未對承包商的相關(guān)主要人員資格（如項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢人員、測驗(yàn)人員、焊工、安全員等）進(jìn)行審查，扣 5 分； 未對承包商進(jìn)場的施工設(shè)備進(jìn)行審查，扣 5 分； 未對承包商進(jìn)場的原資料、設(shè)備進(jìn)行審查并送檢，扣 5 分。156質(zhì)量控制措施及落實(shí)情況 未及時組織圖紙會審，隱蔽驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收，扣10 分； 未對砌筑工程、抹灰工程、防水涂膜等實(shí)施工作面檢查、移交控制等措施，扣 5 分； 未對地下室工程、轉(zhuǎn)換層工程等組織專題技術(shù)會，扣 5 分； 存在重大安全事故隱患，扣 10 分。10 項(xiàng)目安全文明施工管理月度檢查評分表（一）項(xiàng)目名稱： 檢查人員： 年 月 日序號檢查項(xiàng)目 扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1 基坑支護(hù) 超過 2m 深的基坑無臨邊防護(hù)措施或支護(hù)措施不符合要求，扣 3 分； 坑邊堆料不滿足規(guī)范規(guī)定的距離要求，扣 1 分； 未按規(guī)定進(jìn)行基坑支護(hù)變形監(jiān)測和周邊沉降觀測，扣 2 分；1010 / 133 其他影響基坑穩(wěn)定和安全的問題，扣 1—4 分。103 三寶四口 現(xiàn)場施工不戴安全帽，高空作業(yè)不系安全帶，扣 2 分； 外架掛網(wǎng)不符合規(guī)范要求，扣 2 分； 井孔、陽臺、樓板屋面等臨邊無防護(hù)或防護(hù)不嚴(yán)，扣 2 分； 其他不符合相關(guān)安全規(guī)定的問題，扣 1—4 分。105 施工井架 斷線保護(hù)、吊籃?？?、超高限位、防滑脫、避雷等裝置不符合相關(guān)規(guī)范的要求，扣 4 分； 纜風(fēng)繩不使用鋼絲繩，磨損、斷絲達(dá)到報廢要求，扣 2 分； 其他影響井架使用安全的問題，扣 1—4 分。107 起重吊裝 起重機(jī)無超高和力矩限制器，結(jié)構(gòu)吊裝未設(shè)置防墜落措施，扣 5 分； 其他影響起重安全的問題，扣 1—5 分。109 文明施工 現(xiàn)場未按規(guī)定設(shè)置大門、圍墻、門衛(wèi)和“五牌一圖”，扣 2 分； 未按規(guī)定進(jìn)行場地硬地化，未在出口處設(shè)置洗車池，未按規(guī)定設(shè)置排水設(shè)施，扣 2 分； 現(xiàn)場資料堆放混亂，垃圾未堆放在規(guī)定位置并及時組織外運(yùn)，扣 2 分； 生活區(qū)與現(xiàn)場分區(qū)管理未達(dá)到指定要求，扣 2 分； 其他違反文明施工規(guī)定的問題，扣 1—2 分。1011 / 133項(xiàng)目安全文明施工管理月度檢查評分表（二）項(xiàng)目名稱； 檢查人員： 年 月 日序號 檢查項(xiàng)目 扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1 安全生產(chǎn) 責(zé)任制 未建立安全責(zé)任制、未及時調(diào)整安全管理組織架構(gòu)，扣 5 分； 未對管理人員的安全責(zé)任制定考評細(xì)則，無考評記錄，扣 5 分。103 施工組織設(shè) 計(jì) 對施工組織設(shè)計(jì)未進(jìn)行安全文明措施的評審，扣 5 分； 未對施工組織設(shè)計(jì)中的安全文明施工措施情況進(jìn)行檢查，對不符合的問題無處理意見，扣 5分。 55 安全檢查及落實(shí)情況 未按安全文明施工管理制度進(jìn)行檢查，無安全檢查記錄，扣 5 分； 現(xiàn)場存在重大安全隱患，扣 10 分； 檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患后，未下發(fā)整改通知單，未對整改情況進(jìn)行跟蹤封閉，扣 5 分。 107 安全防護(hù)配 置 未給所有員工發(fā)放安全帽、安全鞋，項(xiàng)目部未配安全箱、電筒等，缺一項(xiàng)扣 2 分。109 工傷事故處 未建立工傷事故應(yīng)急處理方案，對員工未進(jìn)行方 512 / 133理 案交底，無書面交底記錄，扣 5 分。 1013 / 133項(xiàng)目月度工程質(zhì)量及安全文明施工檢查人員簽到表項(xiàng)目： 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)：發(fā)展管理部：公司相關(guān)部門：建設(shè)單位 項(xiàng)目發(fā)展部：監(jiān)理單位施工單位備注14 / 133 編制依據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 （GB503002022）《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 （GB502102022）《木結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 （GB502062022）《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （GB5004595）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB5005794）《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （GB5022295）《輕鋼龍骨隔墻吊頂工程設(shè)計(jì)施工驗(yàn)收規(guī)范》 （DBJ0821095）《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》 （GB503252022）等。承擔(dān)建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)的單位應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，并應(yīng)建立質(zhì)量管理體系。承擔(dān)建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)的單位應(yīng)對建筑物進(jìn)行必要的了解和實(shí)地勘察，設(shè)計(jì)深度應(yīng)滿足施工要求。當(dāng)涉及主體和承重結(jié)構(gòu)改動或增加荷載時，必須由原結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)單位或具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位核查有關(guān)原始資料，對既有建筑結(jié)構(gòu)的安全性進(jìn)行核驗(yàn)、確認(rèn)。建筑裝飾裝修工程所用材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。嚴(yán)禁使用國家明令淘汰的材料。建筑裝飾裝修工程所用材料應(yīng)符合國家有關(guān)建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。中文說明書及相關(guān)性能的檢測報告；進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行商品檢驗(yàn)。同一廠家生產(chǎn)的同一品種、同一類型的進(jìn)場材料應(yīng)至少抽取一組樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。當(dāng)國家規(guī)定或合同約定應(yīng)對材料進(jìn)行見證檢測時，或?qū)Σ牧系馁|(zhì)量發(fā)生爭議時，應(yīng)進(jìn)行見證檢測。（四）施工過程控制要點(diǎn)建筑裝飾裝修工程施工中，嚴(yán)禁違反設(shè)計(jì)文件擅自改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)或主要使用功能；嚴(yán)禁未經(jīng)設(shè)計(jì)確認(rèn)和有關(guān)部門批準(zhǔn)擅自拆改水、暖、電、燃?xì)狻⑼ㄓ嵉扰涮自O(shè)施。建筑裝飾裝修工程應(yīng)在基體或基層的質(zhì)量驗(yàn)收合格后施工。建筑裝飾裝修工程施工前應(yīng)有主要材料的樣板或做樣板間（件） ，并應(yīng)經(jīng)有關(guān)各方確認(rèn)。管道、設(shè)備等安裝及調(diào)試應(yīng)在建筑裝飾裝修工程施工前完成，當(dāng)必須同步進(jìn)行時，應(yīng)在飾面層施工前完成。涉及燃?xì)夤艿赖慕ㄖb飾裝修工程必須符合有關(guān)安全管理的規(guī)定。嚴(yán)禁不經(jīng)穿管直接埋設(shè)電線。施工環(huán)境溫度不應(yīng)低于 5℃。建筑裝飾裝修工程施工過程中應(yīng)做好半成品、成品的保護(hù)，防止污染和損壞。1對天然石材等飾面工程進(jìn)行專門的分項(xiàng)工程質(zhì)量報驗(yàn)，把好裝飾效果關(guān)。根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況編寫。制作質(zhì)量粗糙，本身翹曲不平；搬運(yùn)、裝卸不慎造成局部變形；施工時在門窗框上搭架子或腳手板，致使窗子產(chǎn)生彎曲。搬運(yùn)堆放時輕搬輕放。調(diào)直處理。內(nèi)墻飾面磚工程墻面不平、不垂直；空鼓、脫落；接縫不直，縫隙不均勻；結(jié)構(gòu)施工中和內(nèi)隔墻砌筑時，控制的不好，造成墻面的垂直和平整度偏差太大；裝修抹灰時控制不嚴(yán)；基層處理不好；飾面磚浸泡的時間短，抹灰前檢查墻面的垂直度；貼面磚嚴(yán)格控制和隨時檢查；基層處理；保證底灰平整；勾縫灰漿密實(shí)在施工中注意按要求操作20 / 133飾面磚裂縫、變色、表面污染或浸泡后沒有涼干；鑲貼的砂漿薄厚不勻抹灰工程脫層；空鼓；爆灰和裂縫底層灰層過干；基層處理不干凈或有凹處、一次抹灰太厚；材料質(zhì)量不好，有雜質(zhì)或泥土?；鶎犹幚聿缓茫话鍓K在使用前沒有嚴(yán)格挑選、試拼、編號；大理石材質(zhì)較差，受到結(jié)構(gòu)沉降壓縮變形的影響；鑲貼墻面的上下板塊空隙較小，結(jié)構(gòu)受壓變形；對偏差較大的基層應(yīng)事先鑿平或修補(bǔ)、清掃并澆水濕潤；及時清理板面，不準(zhǔn)水泥漿污染板面；應(yīng)剔除有裂疤、暗傷、卻棱掉角等缺陷；待結(jié)構(gòu)沉降穩(wěn)定后進(jìn)行大理石墻的貼面，在頂部和底部留一定的縫隙。安裝前進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收金屬飾 面工 程表面不平整；線條不通順，不清晰。21 / 133 灰 工 程 （一）總體要求抹灰工程所用的材料的品種和性能應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，水泥應(yīng)進(jìn)行凝結(jié)時間和安定性復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求