【文章內容簡介】 與顧客溝通，有效處理顧客的意見和投訴。——負責做好顧客滿意度的調查。——負責顧客財產的保護?！獓栏裾莆张浼a品質量、價格，接受公司領導的監(jiān)督、檢查?！訌娛袌稣{查，識別顧客需求情況，并組織對顧客的需求進行評審.——負責按策劃的技術要求進行生產制作?！撠熢O備和生產環(huán)境的管理?！撠熒a現場的質量、安全監(jiān)督檢查工作?！撠熤贫ǜ鳟a品的生產工藝文件、工藝圖紙,編制作業(yè)指導書?！撠煱氤善焚|量的檢驗?！撠熒a現場標識、產品防護的管理。――負責組織編寫《質量手冊》和《程序文件》；——負責不合格品的處置及對產品的監(jiān)視和測量工作?！撠熒a過程中的技術核查，督促責任部門做好不合格品糾正，并做好預防措施?！撠煯a品質量的檢驗。——負責測量設備的管理?！撠煵缓细衿返目刂萍皵祿y計分析工作?！膶徍私M長的安排，配合支持審核組長的工作，按時完成內審；——遵守相應的審核要求，傳達和闡明審核要求；——有效的策劃和履行被賦予的職責，將觀察結果形成文件，報告審核結果；——驗證所采取的糾正措施的有效性，保存與審核有關的文件。4 內部溝通，包括質量要求，質量目標的完成情況，以及實施的有效性進行溝通，相互信任，實現全員參與的效果。、政府等渠道收集各信息，對內可采取宣傳報，各種會議及各種媒體等。,并合理安排生產計劃。.DZR5062008管理評審控制程序1 目的 按計劃的時間間隔評審質量，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對公司質量的管理評審。3 職責 總經理負責確定管理評審的時機，主持管理評審活動。 管理者代表負責向總經理報告質量運行情況，提出改進需求的建議，編寫相應的管理評審報告。 辦公室負責評審計劃的制訂，收集并組織提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的各種相關的糾正、預防措施。4 程序 管理評審計劃 每隔一年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過12月，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。 通常辦公室于每次管理評審一周前編制《管理評審計劃》，報總經理批準，下發(fā)各相關部門。計劃主要內容包括：a）評審時間； b）評審目的；c）評審范圍及評審主題； d）評審依據；e）評審議程。 f）參加評審部門（人員）；，可增加管理評審的頻次，《管理評審計劃》可臨時發(fā)放。a）公司組織機構、產品活動服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質量事故時；c）發(fā)生用戶關于產品質量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生；d）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有重大調整時；e）市場需求發(fā)生重大變化時；f）即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；g）內部審核中發(fā)現嚴重不合格和嚴重不符合時。 管理評審輸入a）審核結果，包括第一、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；c）過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果；d）預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f）改進的建議；g）可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，市場、競爭對手、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。h）質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 評審準備 辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》?！豆芾碓u審計劃》組織評審相關資料的準備，如：a）辦公室負責根據評審輸入的要求，組織內外部體系審核結果、評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。并負責提供文件、記錄及人力資源、數據統計的控制情況。b）管理者代表組織糾正措施驗證資料的準備，負責提供質量方針、目標實施情況。c）銷售部負責提供顧客滿意度的調查情況,提供供方、采購情況，與顧客（顧客反饋、投訴及處理結果資料）有關資料d）生產技術部負責產品的生產、任務完成情況和生產設備的使用情況的管理。e) 品管部負責產品質量及測量設備使用情況的管理 管理評審會議a）總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項和不符合項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b）總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。 管理評審輸出：a）質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價及其過程的改進，包括質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b）與顧客有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核內容相關的要求；c）資源需求等。，由辦公室根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經總經理審批后，并發(fā)至相應部門監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 相關部門對管理評審輸出中需要改進的采取糾正、預防措施并加以實施，辦公室對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。對措施跟蹤的驗證情況應匯報最高管理者。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產生的相關體系記錄由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。DZR8222008 《內部審核控制程序》DZR4232008 《文件控制程序》DZR4242008 《記錄控制程序》6 體系記錄DZR50601A/0《管理評審計劃》 DZR50602A/0《管理評審報告》DZR50603A/0《簽到表》 DZR50604A/0《會議記錄》1 應及時確定并提供所需的資源，以a）實施和改進質量管理體系的過程；b）達到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件：標 題 ISO9001：2008對照條款 DZR6022008人力資源控制程序 DZR603/6042008設施和工作環(huán)境控制程序 1目的 通過建立良好的人力資源管理結構，對承擔質量職責的人員規(guī)定相應的崗位職責和能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。以確保人力資源能夠適應本公司質量要求。2范圍適用于承擔質量規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭的人員。3 職責，負責制定《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓計劃》組織對培訓效果進行評估。4程序，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經驗等方面考慮?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》經管理者代表審核，總經理批準后實施?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》做為公司各崗位人員工作的行為準則。、意識和培訓，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工，根據他們的崗位職責實施培訓。a）公司的基本情況簡介b）ISO9001：2008質量管理體系的相關基礎知識c） 職業(yè)道德及相關技術、管理文件。d） 公司對員工的期望e） 新入職員工的培訓由公司辦公室負責組織考核，考核合格者方可上崗；記錄保存在辦公室。、轉崗員工培訓a）熟悉崗位的基本情況（如崗位職責、人員配備及設備、設施的分布等）b）熟悉本崗位的作業(yè)要求、相關程序文件、生產范圍所用工、機具的性能和操作要領、安全事項及緊急情況的應變措施、作業(yè)環(huán)境的控制措施及個人防護要求、文明生產要求。由所在部門或主管部門負責組織，培訓記錄交辦公室保存。填寫《培訓簽到表》a）特殊工種操作、駕駛員、電工等需要取得有關主管部門相應的培訓合格證書。b）質量體系內審員應由國家認可機構培訓、考核、持證上崗。，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性；d）公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評價和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；，應充分考慮到接受培訓人員本身的職責、能力、教育程度、接受程度。，填定《職工培訓檔案》。： 每年年初，公司各部門根據本部門需要，向辦公室提出培訓需求，填寫《培訓申請表》，確定本年度的培訓計劃要求。編制公司《年度培訓計劃》，并經總經理批準。，應填寫《培訓申請表》，辦公室備案，總經理批準。應保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。5 相關文件《崗位工作人員能力要求》6 體系記錄DZR60201A/0《培訓申請表》 DZR60202A/0《年度培訓計劃》DZR60203A/0《培訓實施評價表》 DZR50603A/0《簽到表》DZR60204A/0《職工培訓檔案》DZR603/6042008 基礎設施和工作環(huán)境管理控制程序1目的 識別并提供和維護為實現產品的符合性所需要的基礎設施，識別并管理為實現產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實現產品符合性所需的基礎設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸基礎設施的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。3職責 生產技術部負責對實現產品符合性所需的基礎設施（辦公設施由辦公室負責）和工作環(huán)境進行控制。 采購部負責過程設備及辦公設施的采購。（如監(jiān)視和測量設備等）的配置申請和維護；4程序、提供和維護公司為實現產品符合性活動所需的基礎設施包括：a) 工作場地、辦公設備、倉庫等；b) 過程設備和工具：機械設施、檢測設備及相關軟件等：c) 運輸方式、通訊方式及水、電、氣的供應等支持性服務。生產技術部（或辦公室等使用部門）根據使用單位的要求及公司發(fā)展的需要，提出設施配置申請，寫明基礎設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數等，報總經理批準后，由采購部負責組織采購。、編號a) 采購設備類基礎設施，大型設備由生產技術部組織品管部、設備管理員、倉庫管理員及財務部進行驗收，確認滿足要求后由各驗收人在《基礎設施驗收單》上簽字驗收，并記錄基礎設施名稱、型號規(guī)格、技術參數、隨機附件及資料等內容。《基礎設施驗收單》由生產技術部保管。b) 驗收不合格的基礎設施，采購部負責與供方或承建方協商解決，并在《基礎設施驗收單》上記錄處理結果；c) 生產技術部對驗收合格的基礎設施進行編號，建立《基礎設施臺帳》并保存記錄。設備的編號為:DZRSXX(數字)、維護和保養(yǎng)a） 根據生產的需要生產技術部組織編寫重要設備的操作規(guī)程，提供給各班組作為崗位操作規(guī)程的重要組成部份，發(fā)放給使用部門。b) 設備操作員按操作規(guī)程進行操作（特定設備由指定人員操作）。c）生產技術部編制《基礎設備檢修計劃》，維護人員對生產設施進行維護和保養(yǎng)，并將維護保養(yǎng)記錄到《基礎設施檢修記錄》。c) 日常生產中設備的維護保養(yǎng)由設備維護人員負責實施，對無法排除的故障上報生產技術部，由設備生產廠家檢修，檢修情況由設備維護人員作好記錄，填寫《基礎設施檢修記錄》，設備檢修后須經使用部門負責人簽字驗收方可使用。a) 對無法修復或無使用價值的基礎設施，由生產技術部提出基礎設施報廢申請，經總經理批準后報廢，生產技術部在《基礎設施臺帳》中注明情況。b)報廢的基礎設施應掛報廢牌。，負責確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境，可包括：a) 生產場地應有生產通道。b) 對工作場地實行定置管理，努力提高工作效率。c) 確保員工的工作環(huán)境符合衛(wèi)生、安全生產等勞動法規(guī)的要求。d) 創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會。e)各車間內要求清潔。由專人一天一次進行打掃f)各車間內必須配置一定數量的滅火器?，F場嚴禁煙火。g)車間組長每天對現場進行巡查。，工作環(huán)境的設置應符合相關勞動法規(guī)及產品標準要求。5 相關文件DZR7042008《采購控制程序》6 體系記錄DZR60301A/0《基礎設施驗收單》 DZR60303A/0《基礎設施檢修計劃》 DZR60302A/0《基礎設施臺帳》 DZR60304A/0《基礎設施檢修記錄》組織應將過程管理的原則用于所有的活動，產品的實現是實現產品的一組有序的過程與子過程，他們使組織獲得產品、產品增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的互相影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標 題 ISO9001：2008對照條款 DZR7012008產品實現的策劃控制程序 DZR7022008與顧客有關的過程控制程序 DZR7032008設計和開發(fā)控制程序 DZR7042008采購控制程序