【文章內(nèi)容簡介】 與顧客溝通，有效處理顧客的意見和投訴?！撠?zé)做好顧客滿意度的調(diào)查?！撠?zé)顧客財產(chǎn)的保護?！獓?yán)格掌握配件產(chǎn)品質(zhì)量、價格，接受公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查?！訌娛袌稣{(diào)查，識別顧客需求情況，并組織對顧客的需求進行評審.——負責(zé)按策劃的技術(shù)要求進行生產(chǎn)制作?！撠?zé)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境的管理。——負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查工作?！撠?zé)制定各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝文件、工藝圖紙,編制作業(yè)指導(dǎo)書?！撠?zé)半成品質(zhì)量的檢驗。——負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識、產(chǎn)品防護的管理。――負責(zé)組織編寫《質(zhì)量手冊》和《程序文件》；——負責(zé)不合格品的處置及對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作?！撠?zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)核查，督促責(zé)任部門做好不合格品糾正，并做好預(yù)防措施?！撠?zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗?！撠?zé)測量設(shè)備的管理?！撠?zé)不合格品的控制及數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作?！膶徍私M長的安排，配合支持審核組長的工作，按時完成內(nèi)審；——遵守相應(yīng)的審核要求，傳達和闡明審核要求；——有效的策劃和履行被賦予的職責(zé)，將觀察結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果；——驗證所采取的糾正措施的有效性，保存與審核有關(guān)的文件。4 內(nèi)部溝通，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，以及實施的有效性進行溝通，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。、政府等渠道收集各信息，對內(nèi)可采取宣傳報，各種會議及各種媒體等。,并合理安排生產(chǎn)計劃。.DZR5062008管理評審控制程序1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對公司質(zhì)量的管理評審。3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)確定管理評審的時機，主持管理評審活動。 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量運行情況，提出改進需求的建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 辦公室負責(zé)評審計劃的制訂，收集并組織提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的各種相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序 管理評審計劃 每隔一年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過12月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 通常辦公室于每次管理評審一周前編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各相關(guān)部門。計劃主要內(nèi)容包括：a）評審時間； b）評審目的；c）評審范圍及評審主題； d）評審依據(jù)；e）評審議程。 f）參加評審部門（人員）；，可增加管理評審的頻次，《管理評審計劃》可臨時發(fā)放。a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品活動服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故時；c）發(fā)生用戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生；d）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大調(diào)整時；e）市場需求發(fā)生重大變化時；f）即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；g）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格和嚴(yán)重不符合時。 管理評審輸入a）審核結(jié)果，包括第一、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d）預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f）改進的建議；g）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，市場、競爭對手、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評審準(zhǔn)備 辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》。《管理評審計劃》組織評審相關(guān)資料的準(zhǔn)備，如：a）辦公室負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織內(nèi)外部體系審核結(jié)果、評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。并負責(zé)提供文件、記錄及人力資源、數(shù)據(jù)統(tǒng)計的控制情況。b）管理者代表組織糾正措施驗證資料的準(zhǔn)備，負責(zé)提供質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況。c）銷售部負責(zé)提供顧客滿意度的調(diào)查情況,提供供方、采購情況，與顧客（顧客反饋、投訴及處理結(jié)果資料）有關(guān)資料d）生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、任務(wù)完成情況和生產(chǎn)設(shè)備的使用情況的管理。e) 品管部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量及測量設(shè)備使用情況的管理 管理評審會議a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項和不符合項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出：a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價及其過程的改進，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，并發(fā)至相應(yīng)部門監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 相關(guān)部門對管理評審輸出中需要改進的采取糾正、預(yù)防措施并加以實施，辦公室對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。對措施跟蹤的驗證情況應(yīng)匯報最高管理者。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)體系記錄由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。DZR8222008 《內(nèi)部審核控制程序》DZR4232008 《文件控制程序》DZR4242008 《記錄控制程序》6 體系記錄DZR50601A/0《管理評審計劃》 DZR50602A/0《管理評審報告》DZR50603A/0《簽到表》 DZR50604A/0《會議記錄》1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以a）實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；b）達到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件：標(biāo) 題 ISO9001：2008對照條款 DZR6022008人力資源控制程序 DZR603/6042008設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1目的 通過建立良好的人力資源管理結(jié)構(gòu)，對承擔(dān)質(zhì)量職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位職責(zé)和能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。以確保人力資源能夠適應(yīng)本公司質(zhì)量要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員。3 職責(zé)，負責(zé)制定《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓(xùn)計劃》組織對培訓(xùn)效果進行評估。4程序，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。《崗位工作人員任職要求》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》做為公司各崗位人員工作的行為準(zhǔn)則。、意識和培訓(xùn)，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工，根據(jù)他們的崗位職責(zé)實施培訓(xùn)。a）公司的基本情況簡介b）ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的相關(guān)基礎(chǔ)知識c） 職業(yè)道德及相關(guān)技術(shù)、管理文件。d） 公司對員工的期望e） 新入職員工的培訓(xùn)由公司辦公室負責(zé)組織考核，考核合格者方可上崗；記錄保存在辦公室。、轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)a）熟悉崗位的基本情況（如崗位職責(zé)、人員配備及設(shè)備、設(shè)施的分布等）b）熟悉本崗位的作業(yè)要求、相關(guān)程序文件、生產(chǎn)范圍所用工、機具的性能和操作要領(lǐng)、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施、作業(yè)環(huán)境的控制措施及個人防護要求、文明生產(chǎn)要求。由所在部門或主管部門負責(zé)組織，培訓(xùn)記錄交辦公室保存。填寫《培訓(xùn)簽到表》a）特殊工種操作、駕駛員、電工等需要取得有關(guān)主管部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。b）質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由國家認(rèn)可機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；d）公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評價和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；，應(yīng)充分考慮到接受培訓(xùn)人員本身的職責(zé)、能力、教育程度、接受程度。，填定《職工培訓(xùn)檔案》。： 每年年初，公司各部門根據(jù)本部門需要，向辦公室提出培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)申請表》，確定本年度的培訓(xùn)計劃要求。編制公司《年度培訓(xùn)計劃》，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》，辦公室備案，總經(jīng)理批準(zhǔn)。應(yīng)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。5 相關(guān)文件《崗位工作人員能力要求》6 體系記錄DZR60201A/0《培訓(xùn)申請表》 DZR60202A/0《年度培訓(xùn)計劃》DZR60203A/0《培訓(xùn)實施評價表》 DZR50603A/0《簽到表》DZR60204A/0《職工培訓(xùn)檔案》DZR603/6042008 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序1目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸基礎(chǔ)設(shè)施的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。3職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施（辦公設(shè)施由辦公室負責(zé)）和工作環(huán)境進行控制。 采購部負責(zé)過程設(shè)備及辦公設(shè)施的采購。（如監(jiān)視和測量設(shè)備等）的配置申請和維護；4程序、提供和維護公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 工作場地、辦公設(shè)備、倉庫等；b) 過程設(shè)備和工具：機械設(shè)施、檢測設(shè)備及相關(guān)軟件等：c) 運輸方式、通訊方式及水、電、氣的供應(yīng)等支持性服務(wù)。生產(chǎn)技術(shù)部（或辦公室等使用部門）根據(jù)使用單位的要求及公司發(fā)展的需要，提出設(shè)施配置申請，寫明基礎(chǔ)設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部負責(zé)組織采購。、編號a) 采購設(shè)備類基礎(chǔ)設(shè)施，大型設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部組織品管部、設(shè)備管理員、倉庫管理員及財務(wù)部進行驗收，確認(rèn)滿足要求后由各驗收人在《基礎(chǔ)設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄基礎(chǔ)設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機附件及資料等內(nèi)容。《基礎(chǔ)設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)技術(shù)部保管。b) 驗收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施，采購部負責(zé)與供方或承建方協(xié)商解決，并在《基礎(chǔ)設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果；c) 生產(chǎn)技術(shù)部對驗收合格的基礎(chǔ)設(shè)施進行編號，建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》并保存記錄。設(shè)備的編號為:DZRSXX(數(shù)字)、維護和保養(yǎng)a） 根據(jù)生產(chǎn)的需要生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫重要設(shè)備的操作規(guī)程，提供給各班組作為崗位操作規(guī)程的重要組成部份，發(fā)放給使用部門。b) 設(shè)備操作員按操作規(guī)程進行操作（特定設(shè)備由指定人員操作）。c）生產(chǎn)技術(shù)部編制《基礎(chǔ)設(shè)備檢修計劃》，維護人員對生產(chǎn)設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，并將維護保養(yǎng)記錄到《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》。c) 日常生產(chǎn)中設(shè)備的維護保養(yǎng)由設(shè)備維護人員負責(zé)實施，對無法排除的故障上報生產(chǎn)技術(shù)部，由設(shè)備生產(chǎn)廠家檢修，檢修情況由設(shè)備維護人員作好記錄，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》，設(shè)備檢修后須經(jīng)使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。a) 對無法修復(fù)或無使用價值的基礎(chǔ)設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部提出基礎(chǔ)設(shè)施報廢申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)技術(shù)部在《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》中注明情況。b)報廢的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。，負責(zé)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，可包括：a) 生產(chǎn)場地應(yīng)有生產(chǎn)通道。b) 對工作場地實行定置管理，努力提高工作效率。c) 確保員工的工作環(huán)境符合衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等勞動法規(guī)的要求。d) 創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會。e)各車間內(nèi)要求清潔。由專人一天一次進行打掃f)各車間內(nèi)必須配置一定數(shù)量的滅火器?，F(xiàn)場嚴(yán)禁煙火。g)車間組長每天對現(xiàn)場進行巡查。，工作環(huán)境的設(shè)置應(yīng)符合相關(guān)勞動法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。5 相關(guān)文件DZR7042008《采購控制程序》6 體系記錄DZR60301A/0《基礎(chǔ)設(shè)施驗收單》 DZR60303A/0《基礎(chǔ)設(shè)施檢修計劃》 DZR60302A/0《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》 DZR60304A/0《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，他們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)品增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的互相影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標(biāo) 題 ISO9001：2008對照條款 DZR7012008產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 DZR7022008與顧客有關(guān)的過程控制程序 DZR7032008設(shè)計和開發(fā)控制程序 DZR7042008采購控制程序