模具有限公司采購流程圖(編輯修改稿)
2024-12-13 06:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 收 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 第二步： 入庫 第三步：保管 驗收要有相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽名； 憑入庫單與發(fā)票到財務(wù)部報賬。入庫單一式三份，第一聯(lián)保管單位留存，第二聯(lián)供應(yīng)商索取貨款憑證，第三聯(lián)采購部； 保管人員應(yīng)做到定期與不定期對物資進(jìn)行盤點核對，物資保管部門、采購部、財務(wù)部物資庫存數(shù)每月應(yīng)做到三方核對一致；次月 5 日前基地 和工地指定人員填好物資進(jìn)銷存明細(xì)表，并與出入庫票據(jù)核對無誤和其他票據(jù)，一同交回財務(wù)部審核。 附件一： 請購單 請購部門： 2020年 09月 05日 序號 名稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 參考價格 請購用途 需用日期 備注 經(jīng)辦 人 ： 審批 人 ： 制表 人 ： 附件二：
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