【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 并按照程序文件規(guī)定執(zhí)行。168。 日常工作中內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；168。 顧客服務(wù)及顧客投訴情況，如顧客滿意度調(diào)查、投訴分析、差錯(cuò)統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)收情況等；168。 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，主要是不合格品的控制情況；168。 持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施情況及效果，包括上次管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況；168。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題；168。 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，質(zhì)量目標(biāo)修訂建議及依據(jù)；168。 現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置狀況等。168。 對(duì)影響質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的問題，提出明確的改進(jìn)要求；168。 對(duì)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)，完善保證措施，進(jìn)一步改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；168。 對(duì)活動(dòng)的所需資源予以確認(rèn)與保證。168。 人事行政部負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄。文件名稱文件編號(hào)文件類別文件歸口管理部門管理評(píng)審控制程序BFBY/CX03程序文件人事行政部6 資源管理過程公司確保為所有質(zhì)量管理活動(dòng)提供有效的資源保證。包括人力、物力、財(cái)力和基礎(chǔ)環(huán)境設(shè)施、工作環(huán)境等。168。 人力資源的能力培養(yǎng)是至關(guān)重要的，包括技術(shù)能力、專項(xiàng)能力、管理能力、自我管理能力和質(zhì)量管理能力，這些能力在質(zhì)量管理體系下，通過培訓(xùn)、教育、總結(jié)、交流和實(shí)踐來形成。168。 為確保所有從事與產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的人員都具備相應(yīng)的能力和資格開展工作，保證技術(shù)人力資源的合理使用，公司制訂了崗位任職要求。168。 人力資源涉及的主要活動(dòng)是：?jiǎn)T工培訓(xùn)、培養(yǎng)，員工日常管理，技術(shù)人力資源的配備和控制。、意識(shí)的培訓(xùn) 培訓(xùn)目的168。 保證所有從事影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量工作的人員，都具備相應(yīng)資格和能力；168。 保持和提高員工對(duì)質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)其落實(shí)質(zhì)量管理體系要求的自覺性。168。 對(duì)培訓(xùn)后仍不能達(dá)到要求的人員進(jìn)行轉(zhuǎn)崗再分配。168。 對(duì)已確認(rèn)不適合在公司工作的人員予以辭退。 培訓(xùn)對(duì)象根據(jù)員工崗位職責(zé)的要求，人事行政部制定《員工培訓(xùn)制度》，明確各崗位培訓(xùn)需求：168。 所有員工都要進(jìn)行針對(duì)質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理意識(shí)；168。 根據(jù)不同崗位的技能要求，對(duì)新員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)；168。 專業(yè)人員(技術(shù)、銷售、管理等)重點(diǎn)進(jìn)行崗位技能和專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)。 培訓(xùn)實(shí)施168。 年初制訂本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批通過；168。 培訓(xùn)的具體組織實(shí)施由人事行政部負(fù)責(zé)；168。 培訓(xùn)結(jié)束后，需對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，作為以后培訓(xùn)安排、實(shí)施以及員工考評(píng)的參考借鑒；168。 培訓(xùn)過程中產(chǎn)生的所有記錄由人事行政部負(fù)責(zé)記錄和保存。168。 建立人力資源庫，及時(shí)了解每一個(gè)員工的信息；168。 對(duì)項(xiàng)目人員工作狀況進(jìn)行定期跟蹤，合理使用和調(diào)配人力資源；168。 建立員工能力考評(píng)體系；168。 收集人才信息，建立人才儲(chǔ)備庫； 文件名稱文件編號(hào)文件類別文件歸口管理部門崗位任職要求BFBY/ZC01支持文件人事行政部員工培訓(xùn)制度BFBY/ZC0709支持文件人事行政部 系統(tǒng)集成部經(jīng)理和各工程項(xiàng)目經(jīng)理及軟件研發(fā)部經(jīng)理，要對(duì)部門和項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施情況負(fù)責(zé)。包括：168。 保證工程和項(xiàng)目順利實(shí)施的工作設(shè)備，如電腦、辦公設(shè)備等；168。 與外部聯(lián)絡(luò)溝通的支持設(shè)施，如電話、網(wǎng)絡(luò)等；168。 人事行政部負(fù)責(zé)日常辦公設(shè)備設(shè)施的提供、維護(hù)等。 保障程序 □ 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)和工作現(xiàn)場(chǎng)前，要認(rèn)真檢查工作設(shè)備、儀器、工具、通訊設(shè)備是否完好，必要備件是否齊備 □ 建立“辦公用品/辦公設(shè)備管理制度”，以保障辦公設(shè)施的使用能力。 施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境必須做到井然有序，有條有理，并保證足夠的安全通道，施工現(xiàn)場(chǎng)要滿足施工所需各項(xiàng)技術(shù)條件和安全操作條件； 施工進(jìn)場(chǎng)前檢查是否滿足施工條件；施工完畢，要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，恢復(fù)原狀； 公司內(nèi)部工作環(huán)境必須做到安靜、整潔、有序，建立“辦公場(chǎng)所管理制度”。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 項(xiàng)目分類公司產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程，是本公司的核心業(yè)務(wù)過程。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)主要通過項(xiàng)目實(shí)施過程體現(xiàn)，根據(jù)服務(wù)對(duì)象和顧客的不同，公司項(xiàng)目實(shí)施分為：168。 顧客為潛在用戶時(shí)，即正處于項(xiàng)目研發(fā)階段執(zhí)行《項(xiàng)目管理控制程序》中《研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施流程》；168。 顧客為現(xiàn)時(shí)用戶時(shí)，執(zhí)行應(yīng)用產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施過程中的相關(guān)規(guī)定。其中又包括：(a) 集成項(xiàng)目：代理軟、硬件產(chǎn)品的安裝、系統(tǒng)集成和維護(hù)服務(wù)，不涉及編碼開發(fā)，主要是為顧客服務(wù)提供的過程；(b) 應(yīng)用開發(fā)項(xiàng)目：采用適當(dāng)開發(fā)工具，對(duì)最終交付系統(tǒng)進(jìn)行編碼開發(fā)并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要求和功能的項(xiàng)目實(shí)施過程。 (c) 集成開發(fā)項(xiàng)目：以上兩種項(xiàng)目形態(tài)的綜合，即包括應(yīng)用軟件的開發(fā)又包括最終軟、硬件系統(tǒng)的集成一體的項(xiàng)目實(shí)施過程。項(xiàng)目實(shí)施均執(zhí)行《項(xiàng)目管理控制程序》具體內(nèi)容及要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，確定項(xiàng)目的實(shí)施過程及活動(dòng)，闡明理由及原因，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施流程進(jìn)行選擇及裁減，將該過程在《項(xiàng)目計(jì)劃》中體現(xiàn)。項(xiàng)目計(jì)劃是本組織針對(duì)每一特定項(xiàng)目或合同的實(shí)施和提供過程和資源作出規(guī)定的質(zhì)量計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)該體現(xiàn)如下內(nèi)容：168。 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；168。 針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)確定過程、文件和資源的需求；168。 產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；168。 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 相關(guān)文件文件名稱文件編號(hào)文件類別文件歸口管理部門BFBY/CX04項(xiàng)目管理控制程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部168。 為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行與實(shí)施，在項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行充分的了解，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施環(huán)境進(jìn)行充分考察，其情況要向顧客反饋，并要取得一致的意見。168。 對(duì)于本公司研究開發(fā)項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)充分了解顧客的要求及有關(guān)規(guī)定。168。 顧客有關(guān)要求，由銷售人員負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行協(xié)商確認(rèn)，其基礎(chǔ)資料由有關(guān)部門的技術(shù)人員提供。168。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定主要體現(xiàn)在投標(biāo)書和合同中。投標(biāo)書/合同評(píng)審活動(dòng)由銷售部牽頭組織，根據(jù)合同性質(zhì)和類別的不同，評(píng)審人員由商務(wù)部、財(cái)務(wù)部和相關(guān)技術(shù)部門的有關(guān)人員參加。評(píng)審方式可選用會(huì)議或會(huì)簽的形式進(jìn)行。評(píng)審的主要內(nèi)容有：168。 顧客要求已在標(biāo)書/合同中得到充分表達(dá)，如有與顧客要求不一致的地方，已得到協(xié)商解決；168。 標(biāo)書/合同中的有關(guān)內(nèi)容在和供應(yīng)商的合同中得到體現(xiàn)。168。 公司有能力來滿足顧客要求；168。 顧客有關(guān)部門和人員了解并同意投標(biāo)書/合同中的有關(guān)內(nèi)容；168。 潛在的風(fēng)險(xiǎn)得到認(rèn)識(shí)，并制訂了防范措施。銷售負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理：168。 評(píng)審?fù)耆ㄟ^，同意投標(biāo)或形成并簽訂正式銷售合同；168。 評(píng)審基本通過，與顧客進(jìn)一步溝通協(xié)商，商談結(jié)果須重新評(píng)審；168。 評(píng)審未通過，取消投標(biāo)/合同。168。 記錄評(píng)審過程，保留評(píng)審記錄，包括修改后再評(píng)審記錄。需要與顧客修訂已生效的投標(biāo)書或合同時(shí)，對(duì)修訂內(nèi)容須執(zhí)行本程序規(guī)定的評(píng)審流程，修訂的內(nèi)容要及時(shí)、正確地通報(bào)有關(guān)職能部門。168。 真實(shí)準(zhǔn)確地編制印刷本公司的產(chǎn)品介紹及其他宣傳資料，不得誤導(dǎo)顧客；顧客意見反饋的處理，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，見《項(xiàng)目管理控制程序》、《售后服務(wù)控制程序》、《CASE管理系統(tǒng)操作程序》。. 4相關(guān)文件文件名稱文件編號(hào)文件類別文件歸口管理部門BFBY/CX04項(xiàng)目管理控制程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部BFBY/CX08售后服務(wù)控制程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部BFBY/CX10CASE管理系統(tǒng)操作程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部設(shè)計(jì)開發(fā)是把顧客的意向需求，正確的轉(zhuǎn)換為可運(yùn)行的產(chǎn)品形態(tài)，是產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量形成過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)過程的控制和驗(yàn)證，并擬定文件化的工作程序，以確保產(chǎn)品和服務(wù)的適用性，最大限度的滿足顧客的要求。公司軟件研發(fā)部、系統(tǒng)集成部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)過程，參照軟件工程項(xiàng)目實(shí)施要求執(zhí)行，基本流程主要有：策劃準(zhǔn)備、需求分析、開發(fā)設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)、測(cè)試和確認(rèn)、試運(yùn)行、驗(yàn)收、產(chǎn)品交付和服務(wù)等關(guān)鍵過程。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，即策劃準(zhǔn)備階段：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同或調(diào)研活動(dòng)的結(jié)果，確定產(chǎn)品初步需求及總體方案，建立項(xiàng)目目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，考慮項(xiàng)目的組織形式和項(xiàng)目資源，明確內(nèi)外接口，保證信息傳遞暢通，擬定項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)的必要工作計(jì)劃。168。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在征求本部門經(jīng)理意見后，確定項(xiàng)目組織形式、參與人員以及其他資源需求。168。 確定項(xiàng)目初步需求，即與顧客達(dá)成的一致協(xié)議或調(diào)研活動(dòng)結(jié)果。 168。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制項(xiàng)目總體計(jì)劃和質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)本部門經(jīng)理審批。168。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目成員編制軟件配置管理計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃等。168。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的計(jì)劃發(fā)布到每一個(gè)項(xiàng)目成員處，保證計(jì)劃的貫徹實(shí)施。168。 在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，根據(jù)各個(gè)階段的具體要求，需要將計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的細(xì)化，主要通過階段計(jì)劃來實(shí)現(xiàn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入即需求分析階段的活動(dòng)內(nèi)容：根據(jù)初步需求，進(jìn)一步導(dǎo)出或細(xì)化業(yè)務(wù)需求，并以書面或原型的方式加以定義。168。 本階段的輸入是前期已確認(rèn)的相關(guān)需求，輸出為需求規(guī)格說明書。168。 需求分析工作小組負(fù)責(zé)對(duì)已有的需求進(jìn)行分析及細(xì)化，并將結(jié)果文檔化。168。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員必要時(shí)共同對(duì)需求分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，評(píng)審內(nèi)容：(a) 客戶或潛在客戶需求的可追溯性和一致性；(b) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可行性、可測(cè)性；(c) 系統(tǒng)操作和維護(hù)的可行性；(d) 是否符合相關(guān)的法律、法規(guī)要求規(guī)定。168。 對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的需求的更改、添加也應(yīng)經(jīng)過評(píng)審確認(rèn)。168。 項(xiàng)目組保存輸出文檔及相關(guān)評(píng)審記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出即開發(fā)設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)階段：根據(jù)需求規(guī)格說明書，設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)，以書面方式予以確認(rèn)；并采用適當(dāng)?shù)拈_發(fā)環(huán)境和方法實(shí)現(xiàn)軟件系統(tǒng)(如編碼、定制等)的過程。168。 本階段的輸入是已經(jīng)確認(rèn)的需求規(guī)格說明書，輸出是設(shè)計(jì)說明書和源代碼。168。 項(xiàng)目組成員根據(jù)已有需求，以約定的設(shè)計(jì)表達(dá)方法描述軟件系統(tǒng)，將設(shè)計(jì)文檔化，形成設(shè)計(jì)說明書。168。 項(xiàng)目組成員采用預(yù)定的編程工具和編程約定，依據(jù)設(shè)計(jì)說明書實(shí)現(xiàn)軟件系統(tǒng)。168。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)輸出結(jié)果(設(shè)計(jì)說明書及源代碼)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容：(a) 設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)是否滿足設(shè)計(jì)輸入(需求規(guī)格說明書)的要求；(b) 設(shè)計(jì)方法和采用標(biāo)準(zhǔn)是否適宜；(c) 設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)是否滿足質(zhì)量要求；等等。168。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審是為了評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)滿足質(zhì)量要求的能力。通過評(píng)審，對(duì)過程缺陷采取早期預(yù)防與糾正措施，使過程結(jié)果符合規(guī)定要求。168。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審要貫穿于需求分析、開發(fā)設(shè)計(jì)和編碼設(shè)計(jì)等各個(gè)階段。為確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸出滿足輸入的要求，設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證主