【文章內(nèi)容簡介】 并按照程序文件規(guī)定執(zhí)行。168。 日常工作中內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；168。 顧客服務及顧客投訴情況，如顧客滿意度調(diào)查、投訴分析、差錯統(tǒng)計、驗收情況等；168。 產(chǎn)品和服務質(zhì)量，主要是不合格品的控制情況；168。 持續(xù)改進的實施情況及效果，包括上次管理評審改進措施的實施及驗證情況；168。 質(zhì)量管理體系運行中存在的問題；168。 質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況，質(zhì)量目標修訂建議及依據(jù)；168。 現(xiàn)行組織機構(gòu)設置、資源配置狀況等。168。 對影響質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的問題，提出明確的改進要求；168。 對與顧客要求有關的產(chǎn)品和服務，完善保證措施，進一步改進產(chǎn)品和服務質(zhì)量；168。 對活動的所需資源予以確認與保證。168。 人事行政部負責保存管理評審產(chǎn)生的相關記錄。文件名稱文件編號文件類別文件歸口管理部門管理評審控制程序BFBY/CX03程序文件人事行政部6 資源管理過程公司確保為所有質(zhì)量管理活動提供有效的資源保證。包括人力、物力、財力和基礎環(huán)境設施、工作環(huán)境等。168。 人力資源的能力培養(yǎng)是至關重要的，包括技術能力、專項能力、管理能力、自我管理能力和質(zhì)量管理能力，這些能力在質(zhì)量管理體系下，通過培訓、教育、總結(jié)、交流和實踐來形成。168。 為確保所有從事與產(chǎn)品、服務質(zhì)量有關的人員都具備相應的能力和資格開展工作，保證技術人力資源的合理使用，公司制訂了崗位任職要求。168。 人力資源涉及的主要活動是：員工培訓、培養(yǎng)，員工日常管理，技術人力資源的配備和控制。、意識的培訓 培訓目的168。 保證所有從事影響產(chǎn)品和服務質(zhì)量工作的人員，都具備相應資格和能力；168。 保持和提高員工對質(zhì)量管理體系的認識，增強其落實質(zhì)量管理體系要求的自覺性。168。 對培訓后仍不能達到要求的人員進行轉(zhuǎn)崗再分配。168。 對已確認不適合在公司工作的人員予以辭退。 培訓對象根據(jù)員工崗位職責的要求，人事行政部制定《員工培訓制度》，明確各崗位培訓需求：168。 所有員工都要進行針對質(zhì)量管理體系的培訓，強化質(zhì)量管理意識；168。 根據(jù)不同崗位的技能要求，對新員工進行上崗前培訓；168。 專業(yè)人員(技術、銷售、管理等)重點進行崗位技能和專業(yè)技術的培訓。 培訓實施168。 年初制訂本公司年度培訓計劃，報總經(jīng)理審批通過；168。 培訓的具體組織實施由人事行政部負責；168。 培訓結(jié)束后，需對培訓進行有效性評價，作為以后培訓安排、實施以及員工考評的參考借鑒；168。 培訓過程中產(chǎn)生的所有記錄由人事行政部負責記錄和保存。168。 建立人力資源庫，及時了解每一個員工的信息；168。 對項目人員工作狀況進行定期跟蹤，合理使用和調(diào)配人力資源；168。 建立員工能力考評體系；168。 收集人才信息，建立人才儲備庫； 文件名稱文件編號文件類別文件歸口管理部門崗位任職要求BFBY/ZC01支持文件人事行政部員工培訓制度BFBY/ZC0709支持文件人事行政部 系統(tǒng)集成部經(jīng)理和各工程項目經(jīng)理及軟件研發(fā)部經(jīng)理，要對部門和項目的基礎設施情況負責。包括：168。 保證工程和項目順利實施的工作設備，如電腦、辦公設備等；168。 與外部聯(lián)絡溝通的支持設施，如電話、網(wǎng)絡等；168。 人事行政部負責日常辦公設備設施的提供、維護等。 保障程序 □ 進入施工現(xiàn)場和工作現(xiàn)場前，要認真檢查工作設備、儀器、工具、通訊設備是否完好，必要備件是否齊備 □ 建立“辦公用品/辦公設備管理制度”，以保障辦公設施的使用能力。 施工現(xiàn)場環(huán)境必須做到井然有序，有條有理，并保證足夠的安全通道，施工現(xiàn)場要滿足施工所需各項技術條件和安全操作條件； 施工進場前檢查是否滿足施工條件；施工完畢，要及時清理現(xiàn)場，恢復原狀； 公司內(nèi)部工作環(huán)境必須做到安靜、整潔、有序，建立“辦公場所管理制度”。7 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 項目分類公司產(chǎn)品和服務的實現(xiàn)過程，是本公司的核心業(yè)務過程。產(chǎn)品的實現(xiàn)主要通過項目實施過程體現(xiàn)，根據(jù)服務對象和顧客的不同，公司項目實施分為：168。 顧客為潛在用戶時，即正處于項目研發(fā)階段執(zhí)行《項目管理控制程序》中《研發(fā)項目實施流程》；168。 顧客為現(xiàn)時用戶時，執(zhí)行應用產(chǎn)品和服務項目實施過程中的相關規(guī)定。其中又包括：(a) 集成項目：代理軟、硬件產(chǎn)品的安裝、系統(tǒng)集成和維護服務，不涉及編碼開發(fā)，主要是為顧客服務提供的過程；(b) 應用開發(fā)項目：采用適當開發(fā)工具，對最終交付系統(tǒng)進行編碼開發(fā)并實現(xiàn)目標要求和功能的項目實施過程。 (c) 集成開發(fā)項目：以上兩種項目形態(tài)的綜合，即包括應用軟件的開發(fā)又包括最終軟、硬件系統(tǒng)的集成一體的項目實施過程。項目實施均執(zhí)行《項目管理控制程序》具體內(nèi)容及要求，項目負責人在項目啟動時，確定項目的實施過程及活動，闡明理由及原因，對項目實施流程進行選擇及裁減，將該過程在《項目計劃》中體現(xiàn)。項目計劃是本組織針對每一特定項目或合同的實施和提供過程和資源作出規(guī)定的質(zhì)量計劃。項目計劃應該體現(xiàn)如下內(nèi)容：168。 產(chǎn)品和服務的質(zhì)量目標和要求；168。 針對產(chǎn)品和服務確定過程、文件和資源的需求；168。 產(chǎn)品和服務所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準則；168。 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 相關文件文件名稱文件編號文件類別文件歸口管理部門BFBY/CX04項目管理控制程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部168。 為保證項目的順利進行與實施，在項目實施前應對顧客的要求進行充分的了解，對項目的實施地點和實施環(huán)境進行充分考察，其情況要向顧客反饋，并要取得一致的意見。168。 對于本公司研究開發(fā)項目，在項目實施前應充分了解顧客的要求及有關規(guī)定。168。 顧客有關要求，由銷售人員負責與顧客進行協(xié)商確認，其基礎資料由有關部門的技術人員提供。168。 與產(chǎn)品有關的要求確定主要體現(xiàn)在投標書和合同中。投標書/合同評審活動由銷售部牽頭組織，根據(jù)合同性質(zhì)和類別的不同，評審人員由商務部、財務部和相關技術部門的有關人員參加。評審方式可選用會議或會簽的形式進行。評審的主要內(nèi)容有：168。 顧客要求已在標書/合同中得到充分表達，如有與顧客要求不一致的地方，已得到協(xié)商解決；168。 標書/合同中的有關內(nèi)容在和供應商的合同中得到體現(xiàn)。168。 公司有能力來滿足顧客要求；168。 顧客有關部門和人員了解并同意投標書/合同中的有關內(nèi)容；168。 潛在的風險得到認識，并制訂了防范措施。銷售負責人根據(jù)評審結(jié)果進行處理：168。 評審完全通過，同意投標或形成并簽訂正式銷售合同；168。 評審基本通過，與顧客進一步溝通協(xié)商，商談結(jié)果須重新評審；168。 評審未通過，取消投標/合同。168。 記錄評審過程，保留評審記錄，包括修改后再評審記錄。需要與顧客修訂已生效的投標書或合同時，對修訂內(nèi)容須執(zhí)行本程序規(guī)定的評審流程，修訂的內(nèi)容要及時、正確地通報有關職能部門。168。 真實準確地編制印刷本公司的產(chǎn)品介紹及其他宣傳資料，不得誤導顧客；顧客意見反饋的處理，由各項目部負責，見《項目管理控制程序》、《售后服務控制程序》、《CASE管理系統(tǒng)操作程序》。. 4相關文件文件名稱文件編號文件類別文件歸口管理部門BFBY/CX04項目管理控制程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部BFBY/CX08售后服務控制程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部BFBY/CX10CASE管理系統(tǒng)操作程序程序文件軟件研發(fā)部系統(tǒng)集成部設計開發(fā)是把顧客的意向需求，正確的轉(zhuǎn)換為可運行的產(chǎn)品形態(tài)，是產(chǎn)品和服務質(zhì)量形成過程中的關鍵環(huán)節(jié)。通過對設計開發(fā)過程的控制和驗證，并擬定文件化的工作程序，以確保產(chǎn)品和服務的適用性，最大限度的滿足顧客的要求。公司軟件研發(fā)部、系統(tǒng)集成部提供的產(chǎn)品和服務的設計開發(fā)過程，參照軟件工程項目實施要求執(zhí)行，基本流程主要有：策劃準備、需求分析、開發(fā)設計、編碼實現(xiàn)、測試和確認、試運行、驗收、產(chǎn)品交付和服務等關鍵過程。設計和開發(fā)策劃，即策劃準備階段：項目負責人根據(jù)合同或調(diào)研活動的結(jié)果，確定產(chǎn)品初步需求及總體方案，建立項目目標和質(zhì)量目標，考慮項目的組織形式和項目資源，明確內(nèi)外接口，保證信息傳遞暢通，擬定項目實施相關的必要工作計劃。168。 項目負責人在征求本部門經(jīng)理意見后，確定項目組織形式、參與人員以及其他資源需求。168。 確定項目初步需求，即與顧客達成的一致協(xié)議或調(diào)研活動結(jié)果。 168。 項目負責人編制項目總體計劃和質(zhì)量計劃，報本部門經(jīng)理審批。168。 項目負責人組織項目成員編制軟件配置管理計劃、測試計劃等。168。 項目負責人負責將批準后的計劃發(fā)布到每一個項目成員處，保證計劃的貫徹實施。168。 在項目實施的過程中，根據(jù)各個階段的具體要求，需要將計劃內(nèi)容進行相應的細化，主要通過階段計劃來實現(xiàn)。設計和開發(fā)輸入即需求分析階段的活動內(nèi)容：根據(jù)初步需求，進一步導出或細化業(yè)務需求，并以書面或原型的方式加以定義。168。 本階段的輸入是前期已確認的相關需求，輸出為需求規(guī)格說明書。168。 需求分析工作小組負責對已有的需求進行分析及細化，并將結(jié)果文檔化。168。 項目負責人組織相關人員必要時共同對需求分析結(jié)果進行評審、確認，評審內(nèi)容：(a) 客戶或潛在客戶需求的可追溯性和一致性；(b) 系統(tǒng)設計的可行性、可測性；(c) 系統(tǒng)操作和維護的可行性；(d) 是否符合相關的法律、法規(guī)要求規(guī)定。168。 對已經(jīng)確認的需求的更改、添加也應經(jīng)過評審確認。168。 項目組保存輸出文檔及相關評審記錄。設計和開發(fā)輸出即開發(fā)設計、編碼實現(xiàn)階段：根據(jù)需求規(guī)格說明書，設計軟件系統(tǒng)，以書面方式予以確認；并采用適當?shù)拈_發(fā)環(huán)境和方法實現(xiàn)軟件系統(tǒng)(如編碼、定制等)的過程。168。 本階段的輸入是已經(jīng)確認的需求規(guī)格說明書，輸出是設計說明書和源代碼。168。 項目組成員根據(jù)已有需求，以約定的設計表達方法描述軟件系統(tǒng)，將設計文檔化，形成設計說明書。168。 項目組成員采用預定的編程工具和編程約定，依據(jù)設計說明書實現(xiàn)軟件系統(tǒng)。168。 項目負責人組織相關人員對輸出結(jié)果(設計說明書及源代碼)進行評審，評審內(nèi)容：(a) 設計實現(xiàn)是否滿足設計輸入(需求規(guī)格說明書)的要求；(b) 設計方法和采用標準是否適宜；(c) 設計實現(xiàn)是否滿足質(zhì)量要求；等等。168。 設計和開發(fā)評審是為了評價設計和開發(fā)滿足質(zhì)量要求的能力。通過評審，對過程缺陷采取早期預防與糾正措施，使過程結(jié)果符合規(guī)定要求。168。 設計和開發(fā)的評審要貫穿于需求分析、開發(fā)設計和編碼設計等各個階段。為確保設計開發(fā)輸出滿足輸入的要求，設計和開發(fā)的驗證主