【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 術(shù)、價(jià)格等方面要求，銷售科應(yīng)與客戶協(xié)商修訂的有關(guān)條款，最終達(dá)成一致意見。在《合同臺(tái)帳》上做好記錄，對(duì)修訂內(nèi)容加蓋“已評(píng)審”印章，作為與產(chǎn)品要求有關(guān)的評(píng)審記錄，將修訂信息及時(shí)正確地傳遞給相關(guān)科室。，銷售科根據(jù)施工單位要求，下發(fā)《順東公司生產(chǎn)通知單》，發(fā)送到相關(guān)科室，做生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。，與施工單位一起協(xié)調(diào)好現(xiàn)場(chǎng)混凝土的澆筑任務(wù)，并填寫《施工日志》，《施工日志》保存期限二年。喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC162014標(biāo)題：客戶滿意過程管理版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：3/3實(shí)施日期：2014年7月1日對(duì)于由我公司供應(yīng)產(chǎn)品工程為國家或地區(qū)重點(diǎn)工程或客戶有特殊技術(shù)要求的工程，銷售科在該工程完工后1—2個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次客戶回訪。對(duì)無上述特點(diǎn)的工程進(jìn)行抽查回訪,且回訪數(shù)量不低于工程總數(shù)的30%,并由客戶填寫《客戶滿意調(diào)查表》（），保存期三年。如客戶在施工過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷，銷售科要及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，能夠當(dāng)場(chǎng)解決的要當(dāng)場(chǎng)解決，若對(duì)下道工序沒有影響情況下，由技質(zhì)科組織試驗(yàn)室及時(shí)做出技術(shù)措施方案，協(xié)同用戶進(jìn)行分析，直至用戶滿意為止，并請(qǐng)客戶填寫《客戶滿意調(diào)查表》。、改進(jìn)銷售科根據(jù)《客戶滿意調(diào)查表》分析影響客戶滿意度的主要因素，確定改進(jìn)機(jī)會(huì)，向管理評(píng)審提交《客戶滿意度調(diào)查分析報(bào)告》，《客戶滿意調(diào)查表》及《客戶滿意度調(diào)查分析報(bào)告》由銷售科保存三年。３．記錄表格《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄》《合同臺(tái)帳》《客戶滿意調(diào)查表》喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC172014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號(hào)／修訂次：A/01/5實(shí)施日期：2014年7月1日與顧客有關(guān)的過程控制程序?yàn)榇_保顧客的需求和期望得到充分理解，對(duì)過程作出規(guī)定并予以實(shí)施和保持。適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審及與顧客的溝通。、修改、實(shí)施和管理本程序。各相關(guān)部門組織實(shí)施。、合同評(píng)審及合同的簽訂。、生產(chǎn)調(diào)度人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察活動(dòng)。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客的要求，應(yīng)確定：，包括：產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付的時(shí)間及方法、價(jià)格、回款方式、結(jié)算方式等；，但有預(yù)期或規(guī)定用途的潛在要求；、法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求；，確定對(duì)顧客附加的承諾。、接受合同或訂單之前，經(jīng)營(yíng)部對(duì)已確定的顧客要求，組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審。喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC172014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號(hào)／修訂次：A/02/5實(shí)施日期：2014年7月1日經(jīng)營(yíng)部與顧客洽談投標(biāo)或合同意向評(píng)審結(jié)論或是否中標(biāo)確定顧客要求，準(zhǔn)備合同草案經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的要求及供應(yīng)、制造、檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)審是否常規(guī)合同有無不確定條款簽訂合同有是否是否結(jié)　　束執(zhí)行合同與顧客協(xié)商解決無主管經(jīng)理（或經(jīng)授權(quán)人）批準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門確定顧客的要求，進(jìn)行投標(biāo)或合同意向準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)部組織對(duì)標(biāo)書或產(chǎn)品的要求進(jìn)行評(píng)審喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC172014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號(hào)／修訂次：A/03/5實(shí)施日期：2014年7月1日、合同、訂單簽訂接受前進(jìn)行，應(yīng)確保：；（如電話訂單），顧客的要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)；；；，除在接受合同或訂單前做評(píng)審?fù)?，還需對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并且將變更的信息及時(shí)通知各有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)的部門和人員獲悉已變更的要求。 合同的評(píng)審 經(jīng)營(yíng)部在進(jìn)行合同評(píng)審前要了解顧客的技術(shù)質(zhì)量要求、工期要求、預(yù)計(jì)方量及澆注方式等，同時(shí)還要了解工程概況、特點(diǎn)、施工布置等情況。 重要合同由主管經(jīng)理組織總工程師、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、材料部、設(shè)備部進(jìn)行評(píng)審并簽字認(rèn)可。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)填寫《重要合同評(píng)審記錄》，傳遞到參加評(píng)審的相關(guān)部門。 一般合同由經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)組織經(jīng)營(yíng)部的內(nèi)部人員對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并在該合同上加蓋“合同已評(píng)審”章后簽字認(rèn)可，作為合同評(píng)審的記錄。 電話訂單：由業(yè)務(wù)員口頭了解顧客的合同內(nèi)容并做好記錄，由經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。 合同評(píng)審的內(nèi)容、合理；、質(zhì)量、資料、工期等要求公司能否滿足；、設(shè)備的配備是否有保證；；；喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC172014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號(hào)／修訂次：A/04/5實(shí)施日期：2014年7月1日，并得到顧客認(rèn)可；。 合同的簽訂 執(zhí)行合同法，在以上內(nèi)容確已保證的情況下，由經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員同顧客談判，雙方取得一致意見，并確保所有的合同要求都明確、合理后正式簽訂合同。 《混凝土銷售合同》的內(nèi)容應(yīng)包括：、單位地點(diǎn)、工程名稱、工程地點(diǎn)、澆筑部位、運(yùn)距、現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系人、代表人、聯(lián)系電話、簽訂時(shí)間及地點(diǎn)；、數(shù)量、澆筑方式和驗(yàn)收方式的要求；，包括：混凝土的強(qiáng)度等級(jí)，抗?jié)B、抗凍、抗折的要求，到現(xiàn)場(chǎng)的坍落度，水泥品種、骨料規(guī)格、外加劑的種類和其他需要注明的技術(shù)要求；、結(jié)算方式和付款方式；，包括：混凝土的簽字驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)車輛的指揮和安全，以及施工過程中的配合工作等；。 合同簽訂后，雙方代表簽字并加蓋合同章后生效。經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)計(jì)員及時(shí)填寫《合同臺(tái)帳》，并負(fù)責(zé)將《混凝土銷售合同》的復(fù)印件及時(shí)發(fā)放到生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、材料部，填寫《發(fā)文登記表》，經(jīng)營(yíng)部保留原件。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)《混凝土銷售合同》的實(shí)施。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立《顧客聯(lián)系檔案》，保證與顧客之間有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)及其它事宜聯(lián)絡(luò)渠道的暢通?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC172014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號(hào)／修訂次：A/05/5實(shí)施日期：2014年7月1日 與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括： ； 、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； （包括投訴）。 在產(chǎn)品銷售前、合同執(zhí)行中，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)通過各種渠道了解顧客的需求信息，并向顧客介紹公司的產(chǎn)品或合同的執(zhí)行情況。 合同執(zhí)行后，應(yīng)收集顧客的反饋信息，建立回訪制度，妥善處理顧客投訴，告之處理結(jié)果。 合同的修訂當(dāng)公司與顧客認(rèn)為需要對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行修訂并取得一致意見后，并保留原合同。重新簽訂的合同要確保相關(guān)部門、人員均知道已變更的要求。 合同評(píng)審的記錄和保存 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同、合同評(píng)審記錄的、傳遞和保存，建立并保存《合同臺(tái)帳》。 記錄保存在各自的使用部門，保存期及其它控制執(zhí)行《記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。《文件控制程序》《記錄控制程序》《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》《混凝土銷售合同管理辦法》《重要合同評(píng)審記錄》《混凝土銷售合同》《電話訂單》《合同臺(tái)帳》《顧客聯(lián)系檔案》喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC182014標(biāo)題：采購過程管理 版本號(hào)／修訂次：A/01/5實(shí)施日期：2014年7月1日采購過程管理1. 目的通過本程序的實(shí)施，確保所采購的原材料符合規(guī)定的要求。2． 適用范圍識(shí)別、確定采購物資及相關(guān)技術(shù)文件及相關(guān)技術(shù)文件采購物資的技術(shù)文件本程序適用于公司混凝土生產(chǎn)所需各種原材料的采購管理工作。采購產(chǎn)品驗(yàn)證合格對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇是是否評(píng)審否對(duì)供方定期評(píng)價(jià)采　　購制定采購計(jì)劃制定采購標(biāo)準(zhǔn)喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC182014標(biāo)題：采購過程管理 版本號(hào)／修訂次：A/02/5實(shí)施日期：2014年7月1日3． 職責(zé)、修改、實(shí)施和管理本程序。，負(fù)責(zé)選擇合格供方，簽訂實(shí)施采購合同。4． 工作程序，對(duì)原材料供方的企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、業(yè)績(jī)、社會(huì)信譽(yù)等方面進(jìn)行調(diào)查分析。確定生產(chǎn)能力好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好并具有備案資格的原材料廠家作為候選原材料供方。，請(qǐng)候選原材料供方提供樣品及質(zhì)量證明資料。《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》、《質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書》以及檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明材料復(fù)印件。、石供方提供有效的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及質(zhì)量證明材料復(fù)印件。當(dāng)無法提供質(zhì)量證明材料時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部到供方處取樣試驗(yàn)，以檢驗(yàn)報(bào)告作為評(píng)價(jià)其質(zhì)量的依據(jù)?！镀髽I(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》、《質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書》以及使用說明書、檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明材料復(fù)印件。喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC182014標(biāo)題：采購過程管理 版本號(hào)／修訂次：A/03/5實(shí)施日期：2014年7月1日《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《資質(zhì)證書》、《質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書》及檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明材料復(fù)印件。，對(duì)候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)、供應(yīng)能力及包裝運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《合格供方評(píng)價(jià)表》報(bào)主管經(jīng)理審批?！逗细窆┓皆u(píng)價(jià)表》建立《合格供方名冊(cè)》，經(jīng)主管經(jīng)理審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購合同的簽訂，雙方草擬《原材料采購合同》，報(bào)總經(jīng)理審批。、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、供貨期限、雙方責(zé)任等做出明確規(guī)定?！对牧喜少徍贤酚刹牧喜控?fù)責(zé)保存管理。 采購，編制《月度材料采購計(jì)劃》，報(bào)主管經(jīng)理審批后，從合格供方名冊(cè)中選擇廠家進(jìn)行采購。收料員填寫《原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄》，材料員根據(jù)當(dāng)月采購原材料的數(shù)量填寫《原材料采購臺(tái)帳》。喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC182014標(biāo)題：采購過程管理 版本號(hào)／修訂次：A/04/5實(shí)施日期：2014年7月1日 對(duì)供方的監(jiān)督控制,每年年初對(duì)上一年的供方進(jìn)行一次評(píng)審,填寫《合格供方考核記錄》。對(duì)評(píng)審不合格的供方，由材料部填寫《物資質(zhì)量情況反饋單》，通知原材料供方改進(jìn)。并會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部對(duì)供方的改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)無明顯改進(jìn)的供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，可取消其合格供方資格，將其從《合格供方名冊(cè)》中刪除。 對(duì)重新選定的供方。 采購驗(yàn)證 由供方提供原材料的質(zhì)量證明資料，必要時(shí)由材料部會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部到供方貨源處取樣，進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)沒有被確定為合格供方，但《混凝土銷售合同》中由甲方指定使用的原材料，材料部負(fù)責(zé)收集廠家的相應(yīng)資料及產(chǎn)品樣品，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，列入《合格供方名冊(cè)》，方可進(jìn)貨使用。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客可到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)營(yíng)部、材料部做好相應(yīng)的配合工作，材料部負(fù)責(zé)填寫《顧客驗(yàn)證記錄》。顧客對(duì)原材料的驗(yàn)證，不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 進(jìn)場(chǎng)后的原材料驗(yàn)證，按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 記錄的保存記錄保存在材料部，保存期及其它控制執(zhí)行《記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC182014標(biāo)題：采購過程管理 版本號(hào)／修訂次：A/05/5實(shí)施日期：2014年7月1日《記錄控制程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《合格供方評(píng)價(jià)表》《合格供方名冊(cè)》《原材料采購合同》《月度材料采購計(jì)劃》《原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄》《原材料采購臺(tái)帳》《合格供方考核記錄》《物資質(zhì)量情況反饋單》《顧客驗(yàn)證記錄》喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC192014標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序版本號(hào)／修訂次：A/01/9實(shí)施日期：2014年7月1日生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序1. 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)全過程進(jìn)行有效控制，確保滿足顧客的需求和期望。2. 適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的控制。3. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制、修改、實(shí)施和管理本程序。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)混凝土的生產(chǎn)、運(yùn)輸、交付過程的控制。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)混凝土生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查及標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 材料部負(fù)責(zé)原材料的貯存和防護(hù)的控制。 設(shè)備部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的維