【文章內容簡介】 術、價格等方面要求，銷售科應與客戶協(xié)商修訂的有關條款，最終達成一致意見。在《合同臺帳》上做好記錄，對修訂內容加蓋“已評審”印章，作為與產品要求有關的評審記錄，將修訂信息及時正確地傳遞給相關科室。，銷售科根據(jù)施工單位要求，下發(fā)《順東公司生產通知單》，發(fā)送到相關科室，做生產前的準備工作。，與施工單位一起協(xié)調好現(xiàn)場混凝土的澆筑任務，并填寫《施工日志》，《施工日志》保存期限二年。喀左縣大營子鑫達商砼攪拌站質量手冊 文件號：XD/SC162014標題：客戶滿意過程管理版本號/修訂次：A/0頁碼：3/3實施日期：2014年7月1日對于由我公司供應產品工程為國家或地區(qū)重點工程或客戶有特殊技術要求的工程，銷售科在該工程完工后1—2個月內進行一次客戶回訪。對無上述特點的工程進行抽查回訪,且回訪數(shù)量不低于工程總數(shù)的30%,并由客戶填寫《客戶滿意調查表》（），保存期三年。如客戶在施工過程中，發(fā)現(xiàn)產品有缺陷，銷售科要及時趕到現(xiàn)場，能夠當場解決的要當場解決，若對下道工序沒有影響情況下，由技質科組織試驗室及時做出技術措施方案，協(xié)同用戶進行分析，直至用戶滿意為止，并請客戶填寫《客戶滿意調查表》。、改進銷售科根據(jù)《客戶滿意調查表》分析影響客戶滿意度的主要因素，確定改進機會，向管理評審提交《客戶滿意度調查分析報告》，《客戶滿意調查表》及《客戶滿意度調查分析報告》由銷售科保存三年。３．記錄表格《與產品有關要求的評審記錄》《合同臺帳》《客戶滿意調查表》喀左縣大營子鑫達商砼攪拌站質量手冊 文件號：XD/SC172014標題：與顧客有關的過程控制程序 版本號／修訂次：A/01/5實施日期：2014年7月1日與顧客有關的過程控制程序為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對過程作出規(guī)定并予以實施和保持。適用于對顧客要求的識別、與產品有關要求的評審及與顧客的溝通。、修改、實施和管理本程序。各相關部門組織實施。、合同評審及合同的簽訂。、生產調度人員對施工現(xiàn)場進行勘察活動。經營部負責識別、確定顧客對產品的需求和期望，根據(jù)顧客的要求，應確定：，包括：產品質量要求、交付的時間及方法、價格、回款方式、結算方式等；，但有預期或規(guī)定用途的潛在要求；、法規(guī)及國家強制性標準的規(guī)定要求；，確定對顧客附加的承諾。、接受合同或訂單之前，經營部對已確定的顧客要求，組織相關部門對產品的有關要求進行評審。喀左縣大營子鑫達商砼攪拌站質量手冊 文件號：XD/SC172014標題：與顧客有關的過程控制程序 版本號／修訂次：A/02/5實施日期：2014年7月1日經營部與顧客洽談投標或合同意向評審結論或是否中標確定顧客要求，準備合同草案經營部組織相關部門對產品的要求及供應、制造、檢驗能力進行評審是否常規(guī)合同有無不確定條款簽訂合同有是否是否結　　束執(zhí)行合同與顧客協(xié)商解決無主管經理（或經授權人）批準評審結果經營部組織相關部門確定顧客的要求，進行投標或合同意向準備經營部組織對標書或產品的要求進行評審喀左縣大營子鑫達商砼攪拌站質量手冊 文件號：XD/SC172014標題：與顧客有關的過程控制程序 版本號／修訂次：A/03/5實施日期：2014年7月1日、合同、訂單簽訂接受前進行，應確保：；（如電話訂單），顧客的要求在接受前應得到確認；；；，除在接受合同或訂單前做評審外，還需對變更的內容進行評審，并且將變更的信息及時通知各有關部門，確保相關文件得到相應的更改，確保相關的部門和人員獲悉已變更的要求。 合同的評審 經營部在進行合同評審前要了解顧客的技術質量要求、工期要求、預計方量及澆注方式等，同時還要了解工程概況、特點、施工布置等情況。 重要合同由主管經理組織總工程師、經營部、生產部、技術質量部、材料部、設備部進行評審并簽字認可。經營部負責填寫《重要合同評審記錄》，傳遞到參加評審的相關部門。 一般合同由經營部部長組織經營部的內部人員對合同的內容進行評審，并在該合同上加蓋“合同已評審”章后簽字認可，作為合同評審的記錄。 電話訂單：由業(yè)務員口頭了解顧客的合同內容并做好記錄，由經營部部長簽字批準。 合同評審的內容、合理；、質量、資料、工期等要求公司能否滿足；、設備的配備是否有保證；；；喀左縣大營子鑫達商砼攪拌站質量手冊 文件號：XD/SC172014標題：與顧客有關的過程控制程序 版本號／修訂次：A/04/5實施日期：2014年7月1日，并得到顧客認可；。 合同的簽訂 執(zhí)行合同法，在以上內容確已保證的情況下，由經營部業(yè)務員同顧客談判，雙方取得一致意見，并確保所有的合同要求都明確、合理后正式簽訂合同。 《混凝土銷售合同》的內容應包括：、單位地點、工程名稱、工程地點、澆筑部位、運距、現(xiàn)場聯(lián)系人、代表人、聯(lián)系電話、簽訂時間及地點；、數(shù)量、澆筑方式和驗收方式的要求；，包括：混凝土的強度等級，抗?jié)B、抗凍、抗折的要求，到現(xiàn)場的坍落度，水泥品種、骨料規(guī)格、外加劑的種類和其他需要注明的技術要求；、結算方式和付款方式；，包括：混凝土的簽字驗收、現(xiàn)場車輛的指揮和安全，以及施工過程中的配合工作等；。 合同簽訂后，雙方代表簽字并加蓋合同章后生效。經營部統(tǒng)計員及時填寫《合同臺帳》，并負責將《混凝土銷售合同》的復印件及時發(fā)放到生產部、技術質量部、材料部，填寫《發(fā)文登記表》，經營部保留原件。 各相關部門負責《混凝土銷售合同》的實施。 經營部負責建立《顧客聯(lián)系檔案》，保證與顧客之間有關生產、技術及其它事宜聯(lián)絡渠道的暢通?？ψ罂h大營子鑫達商砼攪拌站質量手冊 文件號：XD/SC172014標題：與顧客有關的過程控制程序 版本號／修訂次：A/05/5實施日期：2014年7月1日 與顧客溝通的內容應包括： ； 、合同或訂單的處理，包括對其修改； （包括投訴）。 在產品銷售前、合同執(zhí)行中，經營部應通過各種渠道了解顧客的需求信息，并向顧客介紹公司的產品或合同的執(zhí)行情況。 合同執(zhí)行后，應收集顧客的反饋信息，建立回訪制度，妥善處理顧客投訴，告之處理結果。 合同的修訂當公司與顧客認為需要對合同的內容進行修訂并取得一致意見后，并保留原合同。重新簽訂的合同要確保相關部門、人員均知道已變更的要求。 合同評審的記錄和保存 經營部負責合同、合同評審記錄的、傳遞和保存，建立并保存《合同臺帳》。 記錄保存在各自的使用部門，保存期及其它控制執(zhí)行《記錄控制程序》中的有關規(guī)定。《文件控制程序》《記錄控制程序》《顧客滿意程度測量控制程序》《混凝土銷售合同管理辦法》《重要合同評審記錄》《混凝土銷售合同》《電話訂單》《合同臺帳》《顧客聯(lián)系檔案》喀左縣大營子鑫達商砼攪拌站質量手冊 文件號：XD/SC182014標題：采購過程管理 版本號／修訂次：A/01/5實施日期：2014年7月1日采購過程管理1. 目的通過本程序的實施，確保所采購的原材料符合規(guī)定的要求。2． 適用范圍識別、確定采購物資及相關技術文件及相關技術文件采購物資的技術文件本程序適用于公司混凝土生產所需各種原材料的采購管理工作。采購產品驗證合格對供方的評價和選擇是是否評審否對供方定期評價采　　購制定采購計劃制定采購標準喀左縣大營子鑫達商砼攪拌站質量手冊 文件號：XD/SC182014標題：采購過程管理 版本號／修訂次：A/02/5實施日期：2014年7月1日3． 職責、修改、實施和管理本程序。，負責選擇合格供方，簽訂實施采購合同。4． 工作程序，對原材料供方的企業(yè)資質、生產能力、業(yè)績、社會信譽等方面進行調查分析。確定生產能力好、質量可靠、信譽好并具有備案資格的原材料廠家作為候選原材料供方。，請候選原材料供方提供樣品及質量證明資料。《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》、《質量管理體系認證證書》以及檢驗報告等質量證明材料復印件。、石供方提供有效的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》及質量證明材料復印件。當無法提供質量證明材料時，由技術質量部到供方處取樣試驗，以檢驗報告作為評價其質量的依據(jù)?！镀髽I(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》、《質量管理體系認證證書》以及使用說明書、檢驗報告等質量證明材料復印件。喀左縣大營子鑫達商砼攪拌站質量手冊 文件號：XD/SC182014標題：采購過程管理 版本號／修訂次：A/03/5實施日期：2014年7月1日《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》《資質證書》、《質量管理體系認證證書》及檢驗報告等質量證明材料復印件。，對候選供方的產品質量、企業(yè)資質、信譽、供應能力及包裝運輸?shù)冗M行評價，填寫《合格供方評價表》報主管經理審批?！逗细窆┓皆u價表》建立《合格供方名冊》，經主管經理審核、報總經理批準。 采購合同的簽訂，雙方草擬《原材料采購合同》，報總經理審批。、質量標準、資質證明、產品合格證明、供貨期限、雙方責任等做出明確規(guī)定?！对牧喜少徍贤酚刹牧喜控撠煴４婀芾怼? 采購，編制《月度材料采購計劃》，報主管經理審批后，從合格供方名冊中選擇廠家進行采購。收料員填寫《原材料進場驗證記錄》，材料員根據(jù)當月采購原材料的數(shù)量填寫《原材料采購臺帳》?？ψ罂h大營子鑫達商砼攪拌站質量手冊 文件號：XD/SC182014標題：采購過程管理 版本號／修訂次：A/04/5實施日期：2014年7月1日 對供方的監(jiān)督控制,每年年初對上一年的供方進行一次評審,填寫《合格供方考核記錄》。對評審不合格的供方，由材料部填寫《物資質量情況反饋單》，通知原材料供方改進。并會同技術質量部對供方的改進措施進行評價，對無明顯改進的供方，經主管經理批準后，可取消其合格供方資格，將其從《合格供方名冊》中刪除。 對重新選定的供方。 采購驗證 由供方提供原材料的質量證明資料，必要時由材料部會同技術質量部到供方貨源處取樣，進行驗證。 對沒有被確定為合格供方，但《混凝土銷售合同》中由甲方指定使用的原材料，材料部負責收集廠家的相應資料及產品樣品，經技術質量部檢驗合格后，列入《合格供方名冊》，方可進貨使用。 當合同規(guī)定時，顧客可到供方貨源處進行驗證，經營部、材料部做好相應的配合工作，材料部負責填寫《顧客驗證記錄》。顧客對原材料的驗證，不能免除供方提供可接收產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 進場后的原材料驗證，按《過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序》中的有關規(guī)定執(zhí)行。 記錄的保存記錄保存在材料部，保存期及其它控制執(zhí)行《記錄控制程序》中的有關規(guī)定?？ψ罂h大營子鑫達商砼攪拌站質量手冊 文件號：XD/SC182014標題：采購過程管理 版本號／修訂次：A/05/5實施日期：2014年7月1日《記錄控制程序》《過程和產品的監(jiān)視和測量控制》《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》《合格供方評價表》《合格供方名冊》《原材料采購合同》《月度材料采購計劃》《原材料進場驗證記錄》《原材料采購臺帳》《合格供方考核記錄》《物資質量情況反饋單》《顧客驗證記錄》喀左縣大營子鑫達商砼攪拌站質量手冊 文件號：XD/SC192014標題：生產和服務提供的控制程序版本號／修訂次：A/01/9實施日期：2014年7月1日生產和服務提供的控制程序1. 目的對生產和服務全過程進行有效控制，確保滿足顧客的需求和期望。2. 適用范圍適用于對產品的形成過程的確認、標識和可追溯性、產品交付及交付后活動的控制。3. 職責 生產部負責編制、修改、實施和管理本程序。 生產部負責混凝土的生產、運輸、交付過程的控制。 技術質量部負責混凝土生產過程的監(jiān)督檢查及標識和可追溯性的控制。 材料部負責原材料的貯存和防護的控制。 設備部負責機械設備的維