【文章內(nèi)容簡介】 不符合。（2） 工作不符合：包括管理工作不符合、技術(shù)工作不符合、生產(chǎn)過程不符合等不符合。 產(chǎn)品不符合：不符合產(chǎn)品，是指對照產(chǎn)品要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，被判定為一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量指標(biāo)不符合（為滿足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、原輔材料及包裝材料。發(fā)現(xiàn)已售出的產(chǎn)品為不符合品，根據(jù)銷售記錄臺(tái)帳，查出產(chǎn)品銷售流向，確定出客戶名單，由銷售部與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的要求。二、工作不符合目的對不符合工作進(jìn)行控制，采取妥善措施，使不符合得到有效糾正，提高工作質(zhì)量。范圍適用于公司內(nèi)具體操作工作。職責(zé)（1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)日常工作中的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合。（2）企管部負(fù)責(zé)對發(fā)現(xiàn)的不符合組織評審，處置等工作。不符合工作的處置（1）一般的不符合，由部門負(fù)責(zé)人查清不符合原因后，直接糾正。（2）當(dāng)不符合工作涉及已發(fā)出產(chǎn)品時(shí)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)絡(luò)客戶告知原因，在獲得同意的情況下，可采取收回產(chǎn)品的方式進(jìn)行處置。（3）對于嚴(yán)重的不符合工作，應(yīng)立即責(zé)成不符合工作人員采取糾正措施，可以采取強(qiáng)制終止工作，或由其他人接替工作的方式解決問題。本制度自2012年1月1日起施行1衛(wèi)生管理制度生產(chǎn)質(zhì)量管理人員要求：一、 生產(chǎn)直接接觸棉籽油加工的人員，經(jīng)體檢合格后方可上崗。二、 生產(chǎn)、質(zhì)量、管理人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，必要時(shí)要做臨時(shí)健康檢查。如有發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生疾病者，必須調(diào)離生產(chǎn)崗位。三、 生產(chǎn)質(zhì)量管理人員保持個(gè)人清潔，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。進(jìn)入車間時(shí)洗手，消毒。環(huán)境衛(wèi)生要求：一、 企業(yè)廠區(qū)周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生。二、 公司衛(wèi)生間要防蠅、防鼠設(shè)施，并保持清潔。三、 生產(chǎn)中的廢水，廢料排放要符合國家規(guī)定。四、 生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。車間及設(shè)施衛(wèi)生要求：一、 車間布局合理、排水通暢，通風(fēng)良好。二、 車間地面防滑、堅(jiān)固不透水。通風(fēng)處安裝防蠅、防鼠等設(shè)施。三、 更衣室保持消毒措施，清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好。原輔材料衛(wèi)生要求：一、 原料應(yīng)建立監(jiān)控體系，符合產(chǎn)品合格要求。二、 原料輔料進(jìn)廠后應(yīng)專庫存放，保證質(zhì)量才能加工生產(chǎn)。生產(chǎn)加工衛(wèi)生要求：一、 生產(chǎn)設(shè)備布局合理，并保持清潔和完好。二、 班前班后進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作，專人負(fù)責(zé)檢查并做好記錄。三、 應(yīng)當(dāng)對不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并及時(shí)采取糾正措施。、以上制度自2012年1月1日起施行12設(shè)備操作的維護(hù)規(guī)程 嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝及規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)操作。確保設(shè)備在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證車間工人嚴(yán)格操作，防止事故發(fā)生，確保設(shè)備安全生產(chǎn)。設(shè)備操作維護(hù)作業(yè)環(huán)境要求規(guī)定：開動(dòng)設(shè)備接通電源以前應(yīng)清理好工作現(xiàn)場， 仔細(xì)檢查各種手柄位置是否正確、靈活，安全裝置是否齊全可靠。檢查設(shè)備油箱中的油量是否充足、油路是否暢通。要經(jīng)常保持工具的清潔，不得敞開油箱、油眼蓋以免灰土、鐵屑等進(jìn)入。嚴(yán)禁超負(fù)荷使用設(shè)備。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)操作不得離開工作崗位，并經(jīng)常注意個(gè)別部位有無異常（異音異味、發(fā)熱、震動(dòng)）發(fā)現(xiàn)故障立即停止操作，及時(shí)排除。不得拆除設(shè)備上的安全防護(hù)裝置。調(diào)整或維修設(shè)備時(shí)，要正確使用拆卸工具，嚴(yán)禁扎敲亂拆。發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)立即停止操作，及時(shí)排除。凡屬操作者不能排除的故障，應(yīng)及時(shí)通知維修工人排除。操作者離開設(shè)備時(shí)，或?qū)υO(shè)備進(jìn)行調(diào)整、清洗或潤滑時(shí)，都應(yīng)停止并切斷電源。人員思想要集中，穿戴要符合安全要求，站立位置要安全。1設(shè)備維護(hù)工作應(yīng)貫徹“預(yù)防為主”的原則，保證設(shè)備的安全運(yùn)行，為生產(chǎn)提供最佳狀態(tài)的生產(chǎn)設(shè)備。1堅(jiān)持合理規(guī)劃維護(hù)的原則，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)維修兩不誤，以達(dá)到效率的最大化。 本制度自2012年1月1日起實(shí)行1設(shè)備管理制度目的對生產(chǎn)設(shè)備從購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好。適用范圍適用于全廠所有生產(chǎn)設(shè)備。職責(zé)①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。②車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備的購置①生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的購置②生產(chǎn)部應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認(rèn)可）的供方處采購設(shè)備。③必要時(shí)生產(chǎn)部與供方簽訂合同，報(bào)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收①設(shè)備由生產(chǎn)部有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。②調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)并予以記錄。③驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)部管理退貨或索賠手續(xù)。設(shè)備的使用①設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作。②使用人員必須嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。設(shè)備的保管①在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。②未使用設(shè)備由生產(chǎn)部集中保管。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 車間定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。1設(shè)備檢修①檢修人員對設(shè)備進(jìn)行檢修。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。②生產(chǎn)部提供檢修所需材料、配件等。③生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可投入使用。本制度自2012年1月1日起實(shí)行14原料、成品進(jìn)存出管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)對夏津縣新時(shí)興油脂有限公司（以下簡稱公司）的原料及產(chǎn)成品的入庫、存儲(chǔ)及出庫的管理，特制定本制度。第二條 本制度所指的入庫原料、成品是指：棉籽、精煉油、短絨、棉粕、棉殼等。第三條 本制度所涉及的倉庫是指：原料庫（棉籽庫）、短絨庫、棉殼庫、棉粕庫、成品油罐等。第四條 本制度規(guī)定了公司原料、成品的出入庫工作流程、存儲(chǔ)要求以及檢查考核辦法。第二章 原料管理 第五條 原料入庫1 采購部在確定棉籽采購后及時(shí)通知棉籽庫保管員，通報(bào)采購棉籽的大體數(shù)量及到貨時(shí)間。2 棉籽庫保管員在接到采購部的通知后，及時(shí)安排棉籽垛位，提出卸車要求，通知裝卸人員做好卸車準(zhǔn)備。3 棉籽到公司后，保管員負(fù)責(zé)監(jiān)榜入庫，并引領(lǐng)車輛到指定垛位安排卸車。卸車時(shí)要求盡量上高均高，增加垛位儲(chǔ)存量，嚴(yán)禁隨意亂卸、散卸，卸車完畢后要使用鏟車對周邊進(jìn)行堆高，使棉籽盡量集中聚攏，頂部均高。4 卸車后保管員安排人員對現(xiàn)場周圍進(jìn)行清掃。保管員隨車到過磅處，監(jiān)督過磅。 第六條 原料庫存管理1 庫存區(qū)實(shí)行分垛管理。2 各垛位棉籽，如長時(shí)間未加工，應(yīng)注意是否有發(fā)熱或霉變。發(fā)現(xiàn)情況保管員應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部門進(jìn)行反應(yīng)。3 保管員每天早晨對棉籽庫進(jìn)行全面檢查，對發(fā)現(xiàn)棉籽庫中的三絲或其他雜物時(shí)，所有進(jìn)入棉籽庫中的公司人員均有義務(wù)將其揀出。4 保管員要隨時(shí)注意天氣預(yù)報(bào)，及時(shí)做好棉籽的防雨防雪工作。第七條 原料出庫管理1 棉籽出庫量由保管員根據(jù)每天所出短絨量進(jìn)行倒推計(jì)算。2 每垛位棉籽全部用完的當(dāng)天出庫量，由保管員根據(jù)該垛棉籽總量和以前所推算的出庫量進(jìn)行統(tǒng)合平衡，將該垛位棉籽做全部出庫。3 保管根據(jù)每垛位棉籽全部用完后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，計(jì)算該垛棉籽的短絨產(chǎn)出率，并作為換垛后棉籽出庫的計(jì)算系數(shù)。第三章 成品管理第八條 生產(chǎn)車間產(chǎn)成品入庫1 成品庫保管員每天下午下班前書面通知生產(chǎn)部，對第二天的產(chǎn)成品指定入庫庫位，并提出入庫要求。2 生產(chǎn)部要嚴(yán)格按照保管員下達(dá)的書面通知進(jìn)行入庫。3 成品入庫碼放要分品種、規(guī)格、批次、質(zhì)量碼放成塊成形，通道、隔距明顯。具體品種要求如下：（1） 短絨：分垛位碼放，每垛為四層，每層4個(gè)高，南北兩垛緊靠并排放，兩垛位一排，南北兩排之間間距為50cm—60cm，每個(gè)班每天之間班長用記號(hào)筆在短絨包上做好標(biāo)記，便于區(qū)分。標(biāo)識(shí)牌統(tǒng)一放于第三、四層短絨包之間。（2） 棉殼：均分垛碼放，具體碼放為橫2袋豎3袋，即5袋為一個(gè)單位，每個(gè)單元僅靠排放，每垛每層由不少于6*6個(gè)單元組成。第二層每個(gè)單元根據(jù)底層碼放調(diào)整為錯(cuò)位碼放，即第二層的豎放的3袋成品緊壓底層的橫2袋，橫放的2袋緊壓底層的豎3袋，要求上下兩個(gè)單元外端必須整齊。然后每增加一層依次錯(cuò)位。每垛位不得少于20層。換垛時(shí)相鄰兩垛位之間間距為150cm—200cm。每個(gè)班每天之間班長用記號(hào)筆在成品包上做好標(biāo)記，便于區(qū)分。標(biāo)識(shí)牌由保管員統(tǒng)一掛放。（3） 棉粕：分垛位碼放，具體碼放為橫一袋豎2袋，即3袋為一個(gè)單元，每個(gè)單元僅靠排放，每垛每層由不少于10*10個(gè)單元組成。第二層每個(gè)單元根據(jù)底層碼放調(diào)整為錯(cuò)位碼放，即第二層的豎放的2袋成品緊壓底層的橫1袋，橫放的1袋緊壓底層的豎2袋，要求上下兩個(gè)單元外端必須整齊。然后每增加一層一次錯(cuò)位。每垛位不得少于20層。換垛時(shí)相鄰兩垛位之間間距為150cm—200cm。每個(gè)班每天之間班長用記號(hào)筆在成品包上做好標(biāo)記，便于區(qū)分。標(biāo)識(shí)牌由保管員統(tǒng)一掛放。（4） 所有入庫成品必須確保質(zhì)量合格，對生產(chǎn)過程中檢查出的質(zhì)量不合格成品要單獨(dú)存放，保管員不辦理入庫手續(xù)，生產(chǎn)部門要及時(shí)進(jìn)行回收再處理。、4 入庫后，當(dāng)班班長填寫本班產(chǎn)成品數(shù)量、批次并簽字后報(bào)生產(chǎn)部。 （1）公司所有產(chǎn)成品入庫應(yīng)使用統(tǒng)一的名稱或代碼。 產(chǎn)品代碼：短絨： dr 棉粕:db 棉殼：mk 棉油：my （2）產(chǎn)品批次編寫標(biāo)準(zhǔn)（以為例說明） 第九條 成品庫存管理1 入庫成品一定要做到擺放整齊、干凈。2 遇雨雪等天氣，保管員通知生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)車間安排人員，協(xié)同保管員共同做好篷布蓋垛工作。4 保管員對入庫產(chǎn)成品要經(jīng)常巡查。重點(diǎn)查儲(chǔ)存環(huán)境是否清潔、干燥、防雨、防潮、防蟲、防鼠，有無特殊的異味產(chǎn)生，有無和含水高的物質(zhì)混放等情況，發(fā)現(xiàn)情況要立即采取措施。 第十條 成品出庫管理 1銷售部與客戶合同后，保管員通知過磅員做好檢磅和過磅準(zhǔn)備。 2待提貨車輛到達(dá)公司后，保管員到過磅處進(jìn)行空車檢磅。空車過磅后由保管員引導(dǎo)至倉庫，按照“先進(jìn)先出”的原則安排發(fā)貨。 4 發(fā)貨過程中保管員要保證全程在現(xiàn)場，對出貨數(shù)量、質(zhì)量、重量等認(rèn)真檢查核對，確保發(fā)貨順暢。 5 發(fā)貨完畢后保管員同發(fā)貨車輛共同至過磅處進(jìn)行實(shí)物過磅。過磅員填寫《過磅單》（一式3聯(lián)），其中一聯(lián)過磅員留存，財(cái)務(wù)結(jié)算、客戶各一聯(lián)。財(cái)務(wù)部根據(jù)《過磅單》進(jìn)行結(jié)算并辦理出門手續(xù)。第4章 附則第十一條 制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第十二條 制度由企管部負(fù)責(zé)解釋。第十三條 制度由企管部負(fù)責(zé)執(zhí)行與監(jiān)督。1進(jìn)貨查驗(yàn)和記錄制度 根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購物資標(biāo)準(zhǔn)，通過對多家物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格及供貨方式等進(jìn)行比較，選擇幾家合格的供應(yīng)方。采購部要明確對供應(yīng)方的控制程序，采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)方索要原材料、包裝材料的合法有效證件。每批原輔材料進(jìn)廠后要嚴(yán)格執(zhí)行采購質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程，由化驗(yàn)室做好原材料、包裝材料的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫，按品種分別堆放整齊，做好標(biāo)識(shí)。化驗(yàn)室要定時(shí)定期做好檢驗(yàn)報(bào)告。不合格時(shí)需查明原因，找出解決辦法，重新檢驗(yàn)合格后方可再生產(chǎn)使用。原材料購進(jìn)后嚴(yán)禁露天擺放，應(yīng)入專用材料庫堆放整齊，并做好標(biāo)識(shí)，以備隨時(shí)取用。及時(shí)了解市場、等質(zhì)、等量、等價(jià)采購。要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標(biāo)，貨比三家，保證采購物資質(zhì)量。本制度自2012年1月1日起施行16關(guān)鍵控制點(diǎn)控制制度一、目的根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。二、職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗(yàn)。生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。三、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定：①屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸牟课?；②工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；③質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的部位。關(guān)鍵工序控制點(diǎn)由生產(chǎn)部確定。生產(chǎn)部分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵工序控制點(diǎn)。 四、關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的管理生產(chǎn)部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)車間按關(guān)鍵工序控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。質(zhì)檢部對關(guān)鍵工序控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。 本制度自2012年1月1日起施行17夏津縣新時(shí)興油脂有限公司工藝流程圖、關(guān)鍵設(shè)備控制點(diǎn)及參數(shù) 脫絨蒸炒仁殼分離剝殼棉籽 1榨油浸出精煉檢驗(yàn)入罐 4 3 21 蒸炒: 溫度控制在100℃105℃,時(shí)間控制在4050分鐘左右2 榨油：溫度控制在110℃115℃，時(shí)間控制在2030分鐘右3 浸出：溫度控制在45℃55℃，時(shí)間控制在90分鐘左右 4 精煉：%%， 溫度控制在80℃85℃18工序工藝作業(yè)指導(dǎo)書一． 油堿混合和脫皂操作1. 切實(shí)檢查好設(shè)備、管道、閥門，防止?jié)B漏棉籽、毛油堿液。2. 堿液濃度的調(diào)配：根據(jù)毛籽毛油的酸價(jià)為依據(jù)，酸價(jià)高，色澤深的毛油用濃堿，酸價(jià)低，色澤淺的毛油采用稀堿液，堿液的濃度一般為1624176。Be。用波美式濃度表測量堿液的濃