【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 主要職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)“崗位描述”，其他細(xì)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限在相關(guān)的文件中作描述。 管理者代表總經(jīng)理應(yīng)指定一位管理者作為管理者代表，無(wú)論他在其它方面的職責(zé)如何，還應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限：a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。b. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。c. 確保全所員工提高滿足顧客要求的意識(shí)。d. 負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的組織與協(xié)調(diào)工作及對(duì)企業(yè)外部質(zhì)量活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)溝通、協(xié)調(diào)工作。 內(nèi)部溝通本公司內(nèi)部溝通以會(huì)議、文件和記錄傳遞等形式為主，確保本公司各部門的質(zhì)量信息能及時(shí)有效地傳遞。 管理評(píng)審 總則由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，一般情況下在每年年底進(jìn)行，時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月，特殊情況（社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)、公司組織機(jī)構(gòu)、主要資源發(fā)生變化時(shí)、發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時(shí)等）可以增加次數(shù)，以確保和證實(shí)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，參加管理評(píng)審的人員為：總經(jīng)理、管理者代表及所有中層干部等，在召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議之前，辦公室應(yīng)發(fā)出“管理評(píng)審?fù)ㄖ苯o各部門以便準(zhǔn)備評(píng)審資料。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息：a. 審核結(jié)果（管理者代表）；b. 顧客反饋（供銷部）；c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)（各部門）和產(chǎn)品的符合性（質(zhì)量部、生產(chǎn)部），包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)估；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況（質(zhì)量部）；e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施（管理者代表）；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括質(zhì)量方針的適宜性（管理者代表）；g. 改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量體系文件的適宜性評(píng)價(jià)（各部門）。上述評(píng)審輸入內(nèi)容由相關(guān)部門進(jìn)行匯報(bào)，然后在會(huì)議上作討論并形成會(huì)議決議，確定評(píng)審輸出內(nèi)容。 評(píng)審輸出管理評(píng)審會(huì)議后應(yīng)提出以下方面有關(guān)的決定和措施：a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c. 資源需求。管理者代表記錄評(píng)審情況，并根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”，并附改進(jìn)計(jì)劃報(bào)審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。評(píng)審輸出的改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)，并在下一次的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)改進(jìn)的有效性進(jìn)行評(píng)估。 記錄a. 管理評(píng)審?fù)ㄖ猙. 管理評(píng)審報(bào)告c. 各部門管理評(píng)審匯報(bào)材料6 資源管理 資源的提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和達(dá)到顧客滿意，應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。 人力資源 總則本公司從各員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面來(lái)考慮，確保其能勝任的相應(yīng)的質(zhì)量管理體系職責(zé)和崗位。辦公室負(fù)責(zé)制定“崗位描述”，規(guī)定各級(jí)崗位人員的能力要求。對(duì)于導(dǎo)入ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)之前進(jìn)入公司的在職職工若無(wú)重大的工作失誤，認(rèn)為其有能力勝任工作，新進(jìn)員工應(yīng)評(píng)估其能力，記錄于“新進(jìn)員工培訓(xùn)流程表”中。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力a. 辦公室組織識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員所需的能力，并制訂“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，總經(jīng)理對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)并由辦公室組織實(shí)施培訓(xùn)。b. 培訓(xùn)后應(yīng)確認(rèn)其有效性，記錄于“員工培訓(xùn)記錄表”中；c. 確保每個(gè)員工均能意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d. 所有培訓(xùn)均應(yīng)形成記錄，記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 記錄a. 年度培訓(xùn)計(jì)劃b. 員工培訓(xùn)記錄表c. 新進(jìn)員工培訓(xùn)流程表 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備的管理 由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)狀況實(shí)際所需，提出設(shè)備的添置更新申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)部建立“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”。 設(shè)備保養(yǎng)實(shí)行二級(jí)保養(yǎng)制，分為日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，并由生產(chǎn)部編制“設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表”，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，保養(yǎng)情況記錄在“設(shè)備維保記錄表”中。 操作人員在設(shè)備使用中應(yīng)做到：班前空轉(zhuǎn)預(yù)檢、班中注意運(yùn)轉(zhuǎn)及動(dòng)作狀態(tài)，必要時(shí)加油潤(rùn)滑、班后清場(chǎng)拭機(jī)，收集工輔具。 設(shè)備管理員應(yīng)不定期檢查設(shè)備日常保養(yǎng)執(zhí)行情況。 設(shè)備出現(xiàn)故障，操作人員應(yīng)立即停機(jī)斷電斷氣檢查，并上報(bào)上級(jí)主管，并組織修理，填寫(xiě)“設(shè)備維保記錄表”。 對(duì)于建筑物的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)，電腦及其周邊設(shè)備、電話等由使用人員作日常保養(yǎng)。 工作環(huán)境 辦公場(chǎng)所應(yīng)保持整潔、安靜，不得大聲喧嘩。 無(wú)其他特殊要求。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃a. 質(zhì)量部應(yīng)針對(duì)特定產(chǎn)品或合同應(yīng)確定產(chǎn)品要求和質(zhì)量目標(biāo)。b. 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同確定所需的過(guò)程以及實(shí)施這些過(guò)程的程序和相關(guān)文件。c. 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置，運(yùn)作階段的劃分人員職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。d. 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)測(cè)，并安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。e. 確定為過(guò)程的產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷部應(yīng)對(duì)顧客提出要求予以確定，確保各項(xiàng)要求規(guī)定合理、明確，包括：a. 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b. 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 本公司確定的任何附加要求。 上述要求的某些內(nèi)容在產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中明確，其他內(nèi)容應(yīng)在合同或訂單記錄中加以確定。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 供銷部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在簽訂合同或接收訂單之前進(jìn)行，以確保：a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c. 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評(píng)審未通過(guò)的合同可直接在合同或訂單記錄中作說(shuō)明，繼續(xù)與顧客溝通協(xié)商；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同或訂單直接加蓋“通過(guò)評(píng)審”章。 現(xiàn)貨產(chǎn)品由業(yè)務(wù)員評(píng)審即可；對(duì)于期貨產(chǎn)品業(yè)務(wù)員應(yīng)詢問(wèn)生產(chǎn)部評(píng)估交貨期能否滿足要求；對(duì)于有特殊要求的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員還應(yīng)與質(zhì)量部溝通，以確定是否能滿足要求。 當(dāng)合同簽訂或接收訂單后，供銷部應(yīng)編制“生產(chǎn)計(jì)劃”交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 因某些特殊原因雙方需更改合同或訂單時(shí)，須按原合同評(píng)審的流程重新評(píng)審，并修改與之相關(guān)的文件，通知相關(guān)人員執(zhí)行。 合同和相關(guān)記錄由辦公室保存。 顧客溝通由供銷部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，主動(dòng)了解顧客的反饋意見(jiàn)，與顧客溝通的情況記錄于“顧客信息記錄表”中。與顧客溝通的內(nèi)容包括：a. 產(chǎn)品信息；b. 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。對(duì)于顧客投訴應(yīng)采取糾正措施，并將結(jié)果向顧客通報(bào)，顧客反饋內(nèi)容應(yīng)作記錄。 記錄a. 生產(chǎn)計(jì)劃b. 通過(guò)評(píng)審章c. 顧客信息記錄表 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪減 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 凡與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的供方均須通過(guò)適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)而選擇：a. 應(yīng)評(píng)價(jià)供方完成合約要求的能力，包括其產(chǎn)品質(zhì)量。b. 應(yīng)考慮供方提供的產(chǎn)品類別及對(duì)本公司最終成品的影響而