【文章內(nèi)容簡介】 備和空間狀況作統(tǒng)籌規(guī)劃 ,是否順暢 22 是否實(shí)施首件檢查及記錄 ,首件檢查之時(shí)機(jī)及項(xiàng)目內(nèi)容是否合理 23 有無進(jìn)行制程巡查及記錄 ,巡查之時(shí)機(jī)及項(xiàng)目內(nèi)容是否合理 24 停線時(shí)向上回報(bào)過程是什麼 25 製程變更之紀(jì)錄是否被保存 26 製程變更之確認(rèn)行動(dòng)是否合適和有效 27 材料變更之清除規(guī)範(fàn) /指導(dǎo)是否已定義 28 製程中使用之材料與工作指示是一致的嗎 29 直接 / 間接的材料是否清楚地標(biāo)示 (P / N , 描述 , Q39。ty , 儲(chǔ)存時(shí)間? ) 30 成品或半成品是否適當(dāng)儲(chǔ)存及取放以避免污染 ,刮傷及缺角 31 對(duì)於不合格材料是否有被鑑別 /紀(jì)錄 /區(qū)隔 32 所有 ESD 敏感材料是否儲(chǔ)存在防靜電容器中（若屬ESD 材料） 33 是否有文件說明開線或者產(chǎn)品變更時(shí)可確保是正確文件 , 設(shè)定點(diǎn) , 工具程式和治具 ,且指示工作命令嗎 34 製程變更之文件是否被適當(dāng)?shù)谋４? 35 是否有一程序證明並紀(jì)錄生產(chǎn)線的環(huán)境及安全符合資格 36 機(jī)器及設(shè)備是否經(jīng)過檢視以確保作業(yè)者之安全 37 人為操作及搬運(yùn)是否經(jīng)過檢視以確保作業(yè)者之安全 38 檢驗(yàn)員的工作表現(xiàn)是否有被持續(xù)追蹤及管制 39 每班工作前檢查機(jī)器設(shè)備 ,工具 ,治具是否正常 40 當(dāng)調(diào)機(jī)或換線後是否有檢查機(jī)器設(shè)備 ,工具 ,治具 總計(jì) FORM NO:QADB0501C附件一 :新供應(yīng)商 實(shí)地評(píng) 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (五 ):制程品質(zhì)管制 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 41 治工具是否有適當(dāng)?shù)蔫a別及追溯至產(chǎn)品 42 當(dāng)測試治具 ,軟體有異常時(shí)是否有採取對(duì)策 43 治工具的壽命是否有效管理 44 對(duì)所有不合格批是否有依據(jù)料號(hào) /判退狀態(tài) /判退項(xiàng)目及可追溯資訊 ,做合適的鑑別 45 對(duì)於良品 /不良品 /待判品 .是否有適當(dāng)?shù)姆诸惐苊饣炝? 46 有無建立制程異常 CAR 及改 善追蹤表進(jìn)行改善追蹤 總計(jì) FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (六 ):出貨檢驗(yàn) 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立出貨檢驗(yàn)流程和明確檢驗(yàn)方法 2 OQC 在程序中是否有明確可接受標(biāo)準(zhǔn)的抽樣計(jì)劃( MILSTD, AQL? ) 3 是否保持最新的作業(yè)指導(dǎo)書 4 檢測設(shè)備 ,儀器工具和固定裝置是否在檢驗(yàn)工作開始前進(jìn)行檢查 5 檢測項(xiàng)目是否合理、檢測記錄是否完整 6 有無檢驗(yàn)樣品 (如 :OK 品、 NG 品 ) 7 有無規(guī)定產(chǎn)品異常的判定標(biāo)準(zhǔn) 8 有無規(guī)定產(chǎn) 品異常的處理方法和處理時(shí)效 9 有無制定出貨檢驗(yàn)品質(zhì)目標(biāo)並有無對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析 10 是否定期對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行檢討及有無對(duì)超標(biāo)部分提出糾正、預(yù)防措施報(bào)告及追蹤結(jié)案 11 有無建立 異常改善追蹤表 進(jìn)行改善追蹤 12 是否將客訴的重大不良和批量性不良列入檢驗(yàn)重點(diǎn) 13 因判定退貨重工後之產(chǎn)品 , 是否經(jīng)重驗(yàn)並制定重工記錄 14 待驗(yàn)品、良品與不良品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離 15 不合格成品是否正確的驗(yàn)明料號(hào) , 不合格 原因 , 及不合格報(bào)告 16 檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 17 有無產(chǎn)品特採出貨的規(guī)定 18 產(chǎn)品特採出貨是否得到客戶認(rèn)可 總計(jì) FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (七 ):產(chǎn)品測試 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定產(chǎn)品測試條件 (如 :時(shí)機(jī)、環(huán)境 、規(guī)格和方法 ) 2 產(chǎn)品測試條件是否得到客戶認(rèn)可 3 測試設(shè)備是否 有無維護(hù)與保養(yǎng)記錄 4 測試人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 5 有無制定產(chǎn)品測試計(jì)劃並切實(shí)執(zhí)行 6 測試項(xiàng)目是否充分 ,測試記錄是否保持完整 7 有無規(guī)定測試結(jié)果的處理 (特別是測試失敗的處理 ) 8 有無建立測試異常 CAR 及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤 9 檢測設(shè)備數(shù)量、性能能否滿足產(chǎn)品品質(zhì)要求 . 總計(jì) FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (八 ):倉儲(chǔ)管理 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定物料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件和管 理方法 2 是否建立庫存管理系統(tǒng) 3 是否對(duì)倉庫進(jìn)行整體區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)示 4 倉庫安全防護(hù)是否完整 (如 :防火、防爆等 ). 5 倉庫環(huán)境是否符合物料、產(chǎn)品的特性要求 (溫 /濕度 /通風(fēng)等 ) 6 各物料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存是否有保持乾淨(jìng)整潔 7 各物料、產(chǎn)品是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示 . 8 各物料、產(chǎn)品是否有驗(yàn)收記錄 9 是否有系統(tǒng)控制原物料先進(jìn)先出及有效期限 10 物料卡、實(shí)物、電腦帳是否一致 11 有無規(guī)定物料、產(chǎn)品的庫存期限 12 過期物料、產(chǎn)品是否有定期提報(bào)並作重新檢驗(yàn) 13 是否規(guī)定庫存物料、產(chǎn)品的堆疊高度要求 14 庫存的物料、產(chǎn)品有無倒放現(xiàn)象 15 散裝的物料、產(chǎn)品是否明確標(biāo)示 (如 :數(shù)量 /品名 /料號(hào)等 ) 16 不同料號(hào) (或機(jī)種 )之物料、產(chǎn)品是否混放在一起 17 包裝箱有無相應(yīng)的管理標(biāo)示 總計(jì) FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (九 ):客戶服務(wù) 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定客訴問題的處理時(shí)機(jī)與方法 2 有無建立客訴不良 CAR 及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤 3 是否對(duì)客訴不良進(jìn)行分類 (如 :重大、一般等 ) 4 重大客訴不良是否列入廠內(nèi)作管制重點(diǎn) . 5 客服 人員是否有教育訓(xùn)練及被認(rèn)證可有能力處理客戶問題 6 是否能確保所有的客訴問題均及時(shí)得到相應(yīng)的處理 . 7 關(guān)於急單，是有獨(dú)立作業(yè)程序來控制 8 有無制定客訴目標(biāo)並有無對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析 9 是否將統(tǒng)計(jì)和分析的結(jié)果傳達(dá)至廠內(nèi)各相關(guān)部門了解 10 有無規(guī)定定期與客戶溝通 ,了解客戶的滿意情況 . 11 有無規(guī)定滿意度之目標(biāo)分?jǐn)?shù) ,對(duì)超目標(biāo)分?jǐn)?shù)有無分析、對(duì)策及追蹤結(jié)案 12 有無客戶特殊要求 (特殊規(guī)格或特殊配合需要 )轉(zhuǎn)化系統(tǒng) 以保證客戶特殊要求被執(zhí)行 ? 13 各項(xiàng)記錄是否保持完整 總計(jì) FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (十 ):儀器校驗(yàn) 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定儀器校驗(yàn)的流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 2 儀器校驗(yàn)人員有無接受相關(guān)的培訓(xùn)並取得資格証書 3 有無儀器校驗(yàn)總覽表 4 有無明確儀器的校驗(yàn)周期、方式 5 有無落實(shí)按儀器校驗(yàn)周期與計(jì)劃實(shí)施 6 有無實(shí)施儀器催校作業(yè) 7 明確定義量測設(shè)備校驗(yàn)不合格的處置措施 8 有無定期對(duì)檢測設(shè)備制作 GRamp。R,並有無對(duì)異常部分進(jìn)行分析、對(duì)策 . 9 校驗(yàn)標(biāo)簽有無包含儀器“編號(hào)、有效期和校驗(yàn)者” 10 有無規(guī)定各類儀器的維護(hù)與保養(yǎng) (日、周、月 ) 11 各類儀器是否確實(shí)執(zhí)行維護(hù)與保養(yǎng) 12 儀器校驗(yàn)之環(huán)境是否有要求 (如 :溫、濕度 ) 13 各類儀器校驗(yàn)記錄是否保持完整 總計(jì) FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (十一 ):設(shè)計(jì)與開發(fā) 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無文件規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)的流程 2 有無明確設(shè)計(jì)與開發(fā)人員的職責(zé) 3 有無設(shè)計(jì)與開發(fā)的計(jì)劃 4 文件有無明確設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入 5 是否將設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃分階段進(jìn)行 6 設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入是否包含相關(guān)的法律法規(guī) 7 設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入是否有評(píng)審 8 設(shè)計(jì)與開發(fā)的各階段是否得到確認(rèn)與驗(yàn)證 9 文件有無明 確設(shè)計(jì)與開發(fā)的變更控制 10 設(shè)計(jì)與開發(fā)的變更控制是否有效進(jìn)行 11 設(shè)計(jì)與開發(fā)的工具和儀器有無保養(yǎng)及校驗(yàn) 12 設(shè)計(jì)與開發(fā)的各項(xiàng)記錄是否保持完整 總計(jì) FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (十二 ):交期、成本控制能力 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 公司有無最新的組織架構(gòu)圖 2 組織圖中各部門的功能與權(quán)責(zé)是否明確 3 現(xiàn)有生產(chǎn)線 ___條 ,最大產(chǎn)能 _____,能否滿足唯冠需求 4 有無規(guī)劃合理的辦公室和倉庫 (現(xiàn)場是否擁擠、凌亂 ) 5 樣品制作及送樣承認(rèn)之時(shí)效是否能滿足客戶需求 6 有 無擬定持續(xù)降低成本之計(jì)劃和目標(biāo) 7 降低成本之計(jì)劃和目標(biāo)有無得到實(shí)施控制 8 有無制定生產(chǎn)計(jì)劃 , 該計(jì)劃有無核準(zhǔn)與分發(fā) 9 生產(chǎn)部是否按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行 10 有無統(tǒng)計(jì)和分析生產(chǎn)狀況、計(jì)劃達(dá)成率 11 有無每日召開會(huì)議檢討生產(chǎn)狀況、計(jì)劃達(dá)成率 1