【正文】 試是否有專用的操作 /測試的工作指導(dǎo)書 4 使用現(xiàn)場是否保持最新的工作指導(dǎo)書 5 工作 指導(dǎo)書是否夠簡易清楚使操作人員及練訓(xùn)能遵守完成 6 在文件及檢驗(yàn)報(bào)表中是否有抽樣計(jì)劃和接受標(biāo)準(zhǔn)說明 (MILSTD,AQL… ) 7 檢驗(yàn)表中是否有供應(yīng)商名稱 ,代號 ,批次 ,檢驗(yàn)者 ,儀器 ,日期 8 檢驗(yàn)表是否有條件 ,公差 ,量測資料 ,判定 ,處置 9 檢 驗(yàn) 結(jié)果是否有被審查及承認(rèn) 10 當(dāng)關(guān)鍵參數(shù)超規(guī)時(shí)是否有采取矯正行動(dòng) 11 是否有明確退件流程或手續(xù) 12 是否所有檢驗(yàn)記錄都得以保存完整 13 廠商所交物 料是否經(jīng)正式的承認(rèn) (正式承認(rèn)或條件承認(rèn) ) 14 不符合物料之控管的文件流程 15 有無規(guī)定材料異常的處理方法和時(shí)效性 16 是否建立材料異常之 CAR及改善追蹤表進(jìn)行追蹤 17 改善行動(dòng)報(bào)告是否被相關(guān)權(quán)責(zé)單位審查及認(rèn)可 18 材料異常之改善對策是否得到驗(yàn)證 19 檢驗(yàn)設(shè)備是否足夠、良好 ,有無維護(hù)、保養(yǎng)記錄及作業(yè)指導(dǎo)書 20 檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 FORM NO:QADB0501C附件一 :新供應(yīng) 商實(shí)地評 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (四 ):材料品質(zhì)管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑 項(xiàng)目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 21 有無制定相檢測之檢測標(biāo)準(zhǔn) (如檢驗(yàn)規(guī)范、圖面、樣品等 ) 22 材料檢驗(yàn)前與檢驗(yàn)後是否作明確的標(biāo)示 23 有無完整的檢驗(yàn)記錄表 . 24 有無制定進(jìn)料品質(zhì)目標(biāo) ,是否將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析 25 材料樣品管理是否妥當(dāng) (如 :區(qū)域劃分、目錄管理等 ) 26 有無特採作業(yè)程序並落實(shí)執(zhí)行是否有 MRB 程序?qū)彶椴缓细裎锪现幹? 27 有無規(guī)劃供應(yīng)商管理 (如新廠商開發(fā)、合格廠商之定期考評及稽核與輔導(dǎo)等 ) 28 所有選定的承包商是否經(jīng)由基本能力的評佔(zhàn)符合外包需求 ,包含品質(zhì)需求（若有外包商） 29 公司是否確認(rèn)其承包商的品質(zhì)系統(tǒng)控管是否有效（若有外包商） 30 有無對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評、稽核與輔導(dǎo) 31 有無對供應(yīng)商評鑑、稽核與輔導(dǎo)之問題點(diǎn)之對策進(jìn)行驗(yàn)証 32 有無定義考評等級及規(guī)定考評結(jié)果之處理辦法並切實(shí)執(zhí)行 33 記錄保存是否完整 總計(jì) FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (五 ):制程品質(zhì)管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑 項(xiàng)目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立制程管制圖 (或 QC 工程圖 ) 2 是否有作業(yè)指導(dǎo)書來定訂其生產(chǎn)及裝配方法於每 一道過程及站別 3 作業(yè)指導(dǎo)書是否有明確的表明所要使用的機(jī)器設(shè) 備工具及程式 4 作業(yè)指導(dǎo)書是否有明確的表明所要用的材料 (如料號 /名稱 ,組裝工具 ,檢驗(yàn)工具 ) 5 作業(yè)指導(dǎo)書是否有表明組裝規(guī)格及機(jī)械的裝設(shè)(焊錫溫度 ,扭力把手的設(shè)定及調(diào)整及測試規(guī)格 ) 6 作業(yè)指導(dǎo)書改版修訂時(shí) , 是否經(jīng)授權(quán)人員適切的審查與核準(zhǔn) 7 操作員是否在工作站可隨手取得作業(yè)指導(dǎo)書， 過期失效文件是否即時(shí)回收 8 操作人員是否有經(jīng)過認(rèn)證從事該站作業(yè) ,或由合格訓(xùn)練員認(rèn)可 9 各相關(guān)人員是否清楚作業(yè)指導(dǎo)書之內(nèi)容 ,並遵照執(zhí)行 10 產(chǎn)品從一個(gè)工站到下一工站是否有明確標(biāo)示， 如 工作單 , 批號單等 11 是否有流程可追蹤產(chǎn)品序號到工單 12 物料在製程中是否有適當(dāng)?shù)刈R別和控制 13 良品與不良品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離 14 修理 OK 之產(chǎn)品是否重新檢驗(yàn)並制定修理記錄 15 所用之設(shè)備、冶具、工具是否足夠、有無保養(yǎng)及 有效的鑑定 16 特殊崗位是否獲得特殊崗位資格証書 17 所有設(shè)備都有預(yù)防保養(yǎng)計(jì)畫表並用文件說明 (這些 )完成日期和操作員。當(dāng)復(fù)評結(jié)果為 ” 不及格 ” 級時(shí) ,則拒絕接 受為唯冠供應(yīng)商 ,並且半年內(nèi)不得進(jìn)行復(fù)評 . 評鑑 合格的新供應(yīng)商必須簽定 品質(zhì)合約 後才可列入合格供應(yīng)商名錄 . 合格供應(yīng)商 如一年內(nèi)未作送樣及交貨 .一年後再有交貨需求時(shí) ,須再重新評 鑑 . 如評 鑑結(jié)果為 不及格 級之廠商為市場獨(dú)佔(zhàn)性廠商且須向其購料時(shí) ,須經(jīng)副總或以上 級別人員核準(zhǔn)後 ,方可承認(rèn)其之供應(yīng)商資格 . 評鑑結(jié)果為 良、一般 級時(shí) ,評鑑問題點(diǎn)須以 稽核問題點(diǎn)改善追蹤 表 文件名稱 新供應(yīng)商實(shí)地評鑑作業(yè)流程 文件編號 QADB05 版本 A/4 頁次 4/6 (QADB0510A)進(jìn)行追蹤結(jié)案 . 評鑑結(jié)果報(bào)告的處理 : 采購部 評鑑人員將評鑑分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯總 ,填寫 於 《新供應(yīng)商實(shí)地評鑑報(bào) 告 (采購部 )》(QADB0511A), 經(jīng)部門主管審核後交 IQC 統(tǒng)一匯總 . 研發(fā)部 評鑑人員 將 評鑑分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯總 ,填寫 於 《新供應(yīng)商實(shí)地評鑑報(bào)告 (研發(fā)部 )》(QADB0512A), 經(jīng) 部門 主管 審核 後 交 IQC 統(tǒng)一匯總 . IQC 評 鑑 人員 將評 鑑 分 數(shù)進(jìn) 行匯 總 , 填 寫於 新供應(yīng) 商實(shí) 地評 鑑 報(bào)告(IQC)(QADB0503C),並同時(shí)匯總品保部 amp。 鑑 廠商品質(zhì)管理系統(tǒng)和 RoHS 系統(tǒng) 。 鑑 廠商交 期與成本控制 。晶冠科技 (深圳 )有限公司 . 3 權(quán)責(zé) 采購部 : 責(zé)開發(fā)提報(bào)新供應(yīng)商 。 鑑 行程 。 、研發(fā)能力和製程能力 . 4 作業(yè)流程 作業(yè)流程圖如附件十四 新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 作業(yè)流程圖 . 新供應(yīng)商開發(fā)時(shí)機(jī)及條件 : 新機(jī)種之新類型之材料 (現(xiàn)有供應(yīng)商無法供應(yīng)之材料 ). 某供應(yīng)商被 phase out,需增補(bǔ)新供應(yīng)商 . 現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)能不足 . 現(xiàn)有供應(yīng)商制程能力不足 ,無法達(dá)到唯冠品質(zhì)要求 . 新供應(yīng)商具有價(jià)格竟?fàn)幜? 現(xiàn)有供應(yīng)商配合不佳 . 文件名稱 新供應(yīng)商實(shí)地評鑑作業(yè)流程 文件編號 QADB05 版本 A/4 頁次 2/6 其它認(rèn)為需開發(fā)新供應(yīng)商者 . 新供應(yīng)商開發(fā)之提出 : 當(dāng)發(fā)生 或 項(xiàng)情形時(shí) ,可由 VQM 或研發(fā)提出開發(fā)新供應(yīng)商申請 . 當(dāng)發(fā)生 之任何情形時(shí) ,採購均可提出開發(fā)新 供應(yīng)商申請 . 廠商資料之獲取及初審 : 採購獲得開發(fā)新供應(yīng)商申請後 ,採購須要求廠商提供如 附件 九 所要求之資料 : 在每月評 鑑 會議中決定是否安排實(shí)地評 鑑 ,如需實(shí)地評 鑑 則由 IQC 決定評 鑑 行程 ,對其執(zhí)行實(shí)地評 鑑 . 當(dāng)決定需實(shí)施實(shí)地評鑑時(shí) , 由 IQC 責(zé) 任人預(yù)先通知廠商之評鑑日期及項(xiàng)目 , 並組織 采購 及研 發(fā) 、營運(yùn) 人員一同前往實(shí)施評鑑 . 實(shí)地評鑑之資料準(zhǔn)備 . 新供應(yīng)商實(shí)地評鑑之項(xiàng)目依據(jù) 新 供應(yīng)商 實(shí)地 評鑑表 (QADB0501C)及 RoHS 類材料供應(yīng)商專業(yè)評 鑑 表 (QADB0505B)之內(nèi)容執(zhí)行 . 供應(yīng)商實(shí)地評鑑表的評鑑項(xiàng)目由採購、品保、研發(fā)共同完成 , 其項(xiàng)目分配如下 : 採購部負(fù)責(zé)評鑑 交期、成本控制能力 . 品保部負(fù)責(zé)評鑑 品質(zhì)管理系統(tǒng)、文件管理、人力資源管理、材料品質(zhì)管制、制程品質(zhì)管制、出貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品測試、倉儲管理、客戶服務(wù)和儀器校驗(yàn)、 RoHS類材料供應(yīng)商專業(yè)評鑑 ” . 研發(fā)部負(fù)責(zé)評鑑 設(shè)計(jì)與研發(fā) 備注 :品保部和研發(fā)部可依據(jù)新供應(yīng)商材料之特點(diǎn)增加專業(yè)稽核項(xiàng)目 , 增加的專業(yè)稽核項(xiàng)目 須按 ___類材料供應(yīng)商專業(yè)稽核表 (QADB0502C)之格式執(zhí)行 . 文件名稱 新供應(yīng)商實(shí)地評鑑作業(yè)流程 文件編號 QADB05 版本 A/4 頁次 3/6 採購責(zé)任人負(fù)責(zé)安排交通工具 , 並知會供應(yīng)商負(fù)責(zé)人 ,會同唯冠評鑑人員進(jìn)行實(shí)地評鑑作業(yè) ,評鑑步驟如下 : OPEN MEETING:雙方會晤後召開會議 ,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)人作 公司、產(chǎn)品、制造流程 和 品質(zhì)系統(tǒng) 的介紹 . 要求供應(yīng)商指派專人陪同唯冠評鑑小組人員對現(xiàn)場及系統(tǒng)依評鑑項(xiàng)目進(jìn)行評鑑 作 業(yè) . CLOSE MEETING: 評鑑小組人員將各自評鑑發(fā)現(xiàn)的問題向供應(yīng)商作總結(jié)報(bào)告 . 評鑑結(jié)果之處理方式 : 等級 得分 處理方式 □良 71 可即時(shí)執(zhí)行後續(xù)交貨流程 □一般 60~70 問題點(diǎn)改善前可限量采購 □不及格 60 拒絕接受之供應(yīng)商 ,三個(gè)月內(nèi)無需復(fù)評 評鑑結(jié)果為 良 級之供應(yīng)商 ,完成 品質(zhì)合約 簽署後即由零件處建立 供應(yīng)商 代碼 . 評鑑結(jié)果為 一般 級 ,供應(yīng)商須對缺失問題點(diǎn)提出改善計(jì)劃並經(jīng)唯冠品保部確認(rèn)其 報(bào)告內(nèi)容 OK(如報(bào)告有疑問可作現(xiàn)場確認(rèn) ),在完 成 品質(zhì)合約 簽署 後方可建立 該供應(yīng)商 代碼 . 評鑑結(jié)果為 不及格 級 ,拒絕接受之供應(yīng)商 ,三個(gè)月內(nèi)無需復(fù)評 ,不可進(jìn)行送樣承認(rèn)動(dòng)作 ,限期改善 OK 後再予復(fù)評 ,復(fù)評只允許一次 ,當(dāng)復(fù)評結(jié)果為 ” 良、一般 ” 級時(shí) ,則分別按 和 規(guī)定執(zhí)行 。D) 副總或總經(jīng)理 General Manager 供應(yīng)商 Vendor 文件表單 list ,再經(jīng)評鑒小組決議 , 由評鑒組長核準(zhǔn) . ,對廠商進(jìn)行初審 . ,由 IQC主導(dǎo) ,研發(fā)﹑采購參與 ,對廠商進(jìn)行實(shí)地評鑑 . 參評資料整理 OK後 ,交 IQC 匯總 . 審 結(jié) 果 均 為 “ 一般 ” 級或以上時(shí) ,IQC 將評審總結(jié)報(bào)告匯總 ,最後由零件處將該 廠商登錄於合格供應(yīng)商名錄 . Y Y NG Y Y NG 鑑 表 業(yè)評 鑑 表 鑑 報(bào)告 4. 新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑總結(jié) 報(bào)告 應(yīng)商專業(yè)評鑑表 及初審評估報(bào)告 表 . 單 . /檢測設(shè)備清單 廠商 初審 新廠商 開發(fā)申 請?zhí)岢? 收集廠 商基本 資料 匯總評 鑑 報(bào)告 新廠商 開發(fā)申 請?zhí)岢? 決議 實(shí)地 評鑑 淘汰 廠商 整改 改善 零件處登錄於合格供應(yīng)商名錄 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑 主題 (一 ):品質(zhì)管理系統(tǒng) 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑 項(xiàng)目 評 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 ISO9000(或 QS9000)證書及有效性 (若無證書或證書過期 ,整個(gè)品質(zhì)系統(tǒng)評為零分 ) 2 品質(zhì)手冊與現(xiàn)行系統(tǒng)是否一致 3 公司組織架構(gòu)是否健全、良好 4 是否建立品質(zhì)方針 5 品質(zhì)方針是否得到工廠最高主管的認(rèn)可和批準(zhǔn) 6 品質(zhì) 方針於工廠內(nèi)部是否被了解，並在公司已水平展開執(zhí)行和維護(hù) 7 公司是否指派管理代表 ,其責(zé)任和職權(quán)為確保品質(zhì)經(jīng)營系統(tǒng)執(zhí)行和維護(hù) 8 公司有多少內(nèi)審員，是否經(jīng)