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肉牛養(yǎng)殖建議書可研報告(編輯修改稿)

2024-07-21 22:16 本頁面
 

【文章內容簡介】 料、400頭犢牛購置等。項目總投資:(1)項目固定資產投資 :其中:土建工程341萬元(建設圈舍:㎡100元/㎡=280萬元;授精站1處:建筑面積300㎡200/ ㎡=6萬元;屠宰場1處:建筑面積500㎡ 400/㎡=20萬元;青貯池300m3:300m3 300元/m3=9萬元;新建管理房(畜牧養(yǎng)殖技術培訓中心):400㎡650元/㎡=26萬元;。㎡,300m3;設備投資14萬元(牧業(yè)機械4臺:其中:大型鍘草機2臺,大型粉碎機2臺,6萬元;滅菌儀4臺:其中:固定滅菌儀2臺,移動滅菌儀2臺,8萬元)。(2):其中:購進犢牛1000頭:1000頭1200元/頭=120萬元。購買飼料:;水電費:,其中:水費1萬元,;人工工資:80萬元;醫(yī)療費:;醫(yī)療費:;其它費:14萬元。(詳見每頭肉牛生產成本估算表)(3)其它投資:,其中: 科技推廣技術培訓費:7萬元。年修理養(yǎng)護費:年取4%, 。銷售費用:取銷售收入2%,14萬元。年固定資產折舊:取5%。管理費:取銷售收入5%,35萬元。資金占用費:%。第八章 財務評價一、財務評價依據(jù):本項目根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和農業(yè)綜合開發(fā)資金使用規(guī)定,,結合各專業(yè)設計參數(shù),考慮當?shù)啬承┩度胛锖彤a出物的現(xiàn)行價格進行財務分析,計算項目費用和效益。 項目計劃期10年,還款期5年。折舊:固定資產形成率41%,殘值率為5%。社會貼現(xiàn)率8%。年折舊費率5%。年修理養(yǎng)護費率為4%。稅金:,企業(yè)所得稅25%。%二、總成本費用估算(見總成本費用估算表):。生產成本估算(見單位產品(每頭)生產成本估算表)單位產品(每頭) ,年牛肉產量700噸, ,總產量7000噸。銷售收入估算(見產品銷售收入銷售稅金及附加估算表)本產品銷售收入估算以現(xiàn)行市場價平均值10元/斤為計算基準價,年牛肉產量700噸,年銷售收入為700萬元。經(jīng)營成本估算年銷售費用:按銷售收入2%計算:7002%﹦14萬元。管理費用:按銷售收入5%計算:7005%﹦35萬元財務費用:%,有償資金105萬元%﹦??萍假M用:7萬元。年修理養(yǎng)護費:取建筑、機械儀器費用4%。年折舊費:取固定資產投資5%。三、財務評價分析1)、年銷售稅金:38萬元,前5年享受免稅政策,后5年上稅,累計上繳企業(yè)所得稅190萬元(見利潤及利潤分配表)。2)、年銷售利潤:。(見財務現(xiàn)金流量表)3)、年凈利潤:。(見財務現(xiàn)金流量表)4)、投資利潤率:=16%5)、投資利稅率:% 6)、財務內部收益率:15%,大于8%。7)、財務凈現(xiàn)值:(見財務現(xiàn)金流量表)8)、資金占用費償還:,可用于還貸,有較強償還能力。9)、靜態(tài)投資回收期為:5年。10)、動態(tài)投資回收期為:6年。四、效益分析從以上可知本項目建成后,年育肥肉牛1000頭,年總銷售收入700萬元,,除用于公共積累和擴大生產以外,前5年每年可償還國家有償資金20%,后5年每年上繳企業(yè)所得稅38萬元,隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴大,純收入將逐年提高,償還能力將逐年增強,全部有償資金償還完定為5年。五、不確定性分析盈虧平衡點分析:BEP=()100%=46%計算結果表明本項目生產能力為100%的情況下,只要達到46%的生產能力,企業(yè)就可以保本,以后盈虧平衡點還會大幅下降,可見項目投資風險較小。敏感性分析:財務內部收益率是反映項目財務盈利最主要指標,而影響財務內部收益最主要因素是銷售收入和經(jīng)營成本,以下按增減10%進行單因素敏感性分析,結果如下表: 敏感性分析表 單位:萬元項目基本方案產品售價總投資總成本10%+10%+10%銷售收入700630700700總投資總成本所得稅383838銷售利潤凈利潤投資凈利率14%12%13%6%上表分別對固定資產、經(jīng)營成本增加10%,銷售收入減少10%,作了單因素變動對內部收益率、投資回收期的影響。從計算結果看,當銷售收入減少10%時,內部收益率為14%,投資回收期為7年。當經(jīng)營成本增加10%時,內部收益率為15%,投資回收期為10年。當固定資產投資增加10%時,內部收益率為13%,投資回收期為7年。銷售收入為影響財務內部收益率最敏感因素,經(jīng)營成本次之,固定資產投資影響最小。六、財務評價結論從上面財務評價各項數(shù)據(jù)和指標看,本項目盈利能力和還貸能力都很強,并具有很強的抗風險能力,因此,本項目從財務上講是可行的。第九章 環(huán)境影響評價及措施本項目對環(huán)境有輕度影響。主要影響因素是在養(yǎng)殖肉牛過程中公產生大量動物糞便,招致蚊、蠅滋生,有產生病害的可能。為此,我公司將采取如下措施進行治理:一是定期清除牛糞,將所清除牛糞達到蔬菜園區(qū),肥田;二是經(jīng)常清洗牛圈,使圈內保持清潔,防止蚊、蠅、蟲、鼠等害蟲滋生,傳播病害;三是在養(yǎng)殖園區(qū)各進出口設置固定紫光消毒儀,對進出園區(qū)畜也進行消毒處理,并定期用移動消毒儀對圈舍進行消毒,保持圈舍內潔凈;四是對清洗圈舍廢水進行覆土處理,隔一定時間將所覆沙、土與牛糞一同清除掉,防止水污染。通過以上措施,本項目對環(huán)境影響會降低到最小狀態(tài)。第十章 農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營與農發(fā)增收效果評價近幾年西夏區(qū)加快農業(yè)產業(yè)結構調整步伐,作為兩大主檢產業(yè)一的畜牧養(yǎng)殖在農業(yè)產業(yè)結構中的比重也逐年得到增強,使之成為促進農業(yè)增效、農民增收的一個重要途徑,尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產業(yè)對于移民吊莊地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義,但是由于西夏區(qū)移民吊莊地區(qū)農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營起步晚,起點低,管理經(jīng)營水平不高,規(guī)?;l(fā)展速度較慢,仍處在打基礎階段,尤其是清真品牌肉牛養(yǎng)殖產業(yè)雖然看好,但由于缺少資金等困擾因素的制約,肉牛養(yǎng)殖規(guī)模和牛肉產量一直上不去,截止2007年6月份,西夏區(qū)肉牛存欄只有11787頭,按西夏區(qū)25萬城鄉(xiāng)人口進行分攤每人每年占有牛肉不足29斤,仍未達到合理發(fā)展狀態(tài)。雖然各級政府部門這幾年給予大力扶持,但是由于清真品牌肉牛養(yǎng)殖成本高,基礎設施建設投入大,養(yǎng)殖戶手頭用于購買犢牛、飼草料的流動資金短缺,加之經(jīng)營粗放,產、加、銷、服各環(huán)節(jié)銜接有缺口,全西夏區(qū)從事肉牛養(yǎng)殖且有一定規(guī)模和資金實力的私人企業(yè)不足3家,從而使西夏區(qū)肉牛養(yǎng)殖業(yè)一直跨不進現(xiàn)代化規(guī)模養(yǎng)殖的良好發(fā)展軌道。本項目實施單位—銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司是西夏區(qū)移民鎮(zhèn)—興涇鎮(zhèn)內唯一一家從事畜牧養(yǎng)殖的私人企業(yè)。為了把西夏區(qū)清真品牌肉牛養(yǎng)殖業(yè)做大做強做出特色,該公司今年決定聯(lián)合興涇鎮(zhèn)養(yǎng)殖園區(qū)28戶養(yǎng)殖散戶,帶動影響全鎮(zhèn)300多養(yǎng)殖戶,走規(guī)?;?、集約化、企業(yè)化養(yǎng)殖之路,成立股份制公司,并著手開展前期籌備工作。本項目實施后將極大地調動移民吊莊地區(qū)養(yǎng)殖戶大搞養(yǎng)殖產業(yè)的積極性,影響帶動全興涇鎮(zhèn)畜牧養(yǎng)殖產業(yè)發(fā)展,使300多養(yǎng)殖戶1500多人從中受益,還可增加固定就業(yè)崗位20個,使具有一定管理經(jīng)驗和養(yǎng)殖技能的農民走上每年有8000多元穩(wěn)定收入的工作崗位,同時本項目實施后每年需5580噸飼草料,使項目區(qū)附近1000多農民的1000多畝作物剩料得到充分利用,而且每畝每人能增加近200元收入,另外,本項目實施過程中所產牛糞是上好的肥料,可以肥田,并促進作物產量的提高,推動綠色環(huán)保無公害作物的生產,為社會提供高效優(yōu)質農產品??傊?,通過項目的實施,一可壯大西夏區(qū)移民吊莊工區(qū)畜牧養(yǎng)殖產業(yè),扶持培育出一個移民吊莊地區(qū)具有一定影響力和知名度的龍頭企業(yè),使移民吊莊地區(qū)養(yǎng)殖產業(yè)走上規(guī)?;⑵髽I(yè)化可持續(xù)發(fā)展之路;二可示范帶動周邊養(yǎng)殖散戶擴大養(yǎng)殖規(guī)模,走上安全、高效、規(guī)范、集約化的養(yǎng)殖道路,并學到先進的養(yǎng)殖技術和管理知識;三可改善當?shù)氐纳a生活條件,擴大清真品牌畜牧養(yǎng)殖產品的影響;四可加快西夏區(qū)農業(yè)產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整進程,加速移民吊莊地區(qū)農民脫貧致富奔小康步伐。第十一章 項目組織與管理一、企業(yè)組織公司設董事會,董事會由5名成員組成,是公司最高權力機構,董事長1人,副董事長1人,董事會負責決定公司重大事宜。經(jīng)營管理機構負責日常生產經(jīng)營管理工作。經(jīng)營管理機構設總經(jīng)理1人,其職責是執(zhí)行會議決定,負責組織領導公司的日常生產經(jīng)營管理工作,并設副總經(jīng)理2人,協(xié)助總經(jīng)理工作,并完成總經(jīng)理要托分管的生產,經(jīng)營管理工作。董事長可兼任總經(jīng)理。公司職能機構設1室3科3部,即辦公室、財務科、計劃科、保衛(wèi)科、生產部、銷售部、采購部,辦公室主任、各科科長、部門經(jīng)理在總經(jīng)理領導下完成所負責的室、科、部工作。二、勞動定員及其來源公司定員20人,其中:管理、技術人員10人,生產、銷售、采購、保衛(wèi)人員10人。其中:錄用銀川市人才2名,錄用當?shù)剞r民工18人。用工方式(1)所有正式職工全部實行聘用制,試用期3個月,試用合格后簽定聘用合同并按國家勞動法有關規(guī)定辦理。(2)企業(yè)高層管理人員總經(jīng)理由股東產生,經(jīng)董事會同意后上任。(3)一般技術管理工作人員在當?shù)毓_招聘,經(jīng)考核試用后聘用。三、人員培訓所有新聘人員必須進行崗前培訓、崗后再教育。首先進行有關職工守則、勞動紀律、企業(yè)制度教育,再進行業(yè)務知識及操作規(guī)程、安全文明生產和崗位培訓。崗后教育主要內容有:企業(yè)內部業(yè)務知識、國家方針政策、法律法規(guī)及專業(yè)技能晉級等教育,要常抓不懈,形成制度。四、財務管理本項目實行項目資金管理責任制,按照國家農業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法,實行專款專用,并由項目主管單位西夏區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營辦監(jiān)督使用,保證項目資金安全,并提高資金效益。嚴格執(zhí)行《寧夏農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目有償無償資金使用具體規(guī)定》和《寧夏農業(yè)綜合開發(fā)財政管理違規(guī)違紀行為處理暫行規(guī)定》,保證不改變項目資金用途,自覺接受各級農發(fā)部門的監(jiān)督、檢查。第十二章 可行性研究結論與建議本項目符合中央西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署及寧夏畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目實施能給企業(yè)帶來豐厚的利潤,計劃期可累計贏利1000多萬元,上繳稅金累計190萬元,能為社會提供7000噸優(yōu)質牛肉,輻射帶動西夏區(qū)移民吊莊地區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)走上技術化、規(guī)模化、可持續(xù)發(fā)展之路,加速西夏區(qū)農業(yè)產業(yè)結構調整步伐,具有科技示范的典型性,推動該地區(qū)經(jīng)濟、社會、生態(tài)協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。因此,項目實施是可行的。建議農業(yè)綜合開發(fā)部門給予立項實施。附:表1—表10有償資金使用說明、無償資金使用說明47劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內外市場情況預測……………………競爭力分析………………………………3第二章…………………………9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內外市場情況預測……………………競爭力分析………………………………3第二章…………………………9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內外市場情況預測……………………競爭力分析…………資金籌措投資估算效益分析020120410鍋爐冷熱風門、……………………3第二章…………………………9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內外市場情況預測……………………競爭力分析………………………………3第二章…………………………9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內外市場情況預測……………………競爭力分析………………………………3第二章…………………………9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內外市場情況預測……………………競爭力分析………………………………3第二章…………………………9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內外市場情況預測……………………競爭力分析………………………………3第二章…………………………9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南
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