【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理者應(yīng)明確規(guī)定公司內(nèi)部門設(shè)置和各部門內(nèi)崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，使每個(gè)員工明確自己的職責(zé)，有效地開展質(zhì)量所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。a）質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)示意圖（見附錄1）b）組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（見附錄2）c）各部門質(zhì)量管理職能分配表（見附錄3）總經(jīng)理任命一名副總經(jīng)理或總工為管理者代表，明示規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限（見附錄2）本公司確保對(duì)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。a）在不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同的層次的人員之間建立縱向和橫向的聯(lián)系，對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息進(jìn)行內(nèi)部溝通。b）溝通的主要內(nèi)容是質(zhì)量管理體系過程的有效性（包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及實(shí)施的有效性）。c）溝通方式：利用各種報(bào)表、生產(chǎn)（質(zhì)量）會(huì)議、管理評(píng)審、內(nèi)審、QC小組活動(dòng)等。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/0012010版 次A/0主題 管理評(píng)審頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號(hào)最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。a）每年或現(xiàn)場(chǎng)審核前至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。b）管理評(píng)審由最高管理者（總經(jīng)理）主持。c）管理評(píng)審前，根據(jù)評(píng)審輸入要求，各有關(guān)部門必須準(zhǔn)備充分的資料和信息。d）保持管理評(píng)審記錄，管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。a）審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核的結(jié)果及自我評(píng)定）b）顧客反饋（包括滿意程度測(cè)量結(jié)果和顧客投訴處理情況）c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性d）預(yù)防和糾正措施的狀況e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更g）改進(jìn)的建議a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施c）針對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，確定和投入資源的措施質(zhì)量方針目標(biāo)展開圖質(zhì)量策劃程序管理評(píng)審程序黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/0012010版 次A/0主題 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號(hào)、 、 、 6．資源管理本章規(guī)定了資源的提供、人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境等要求，以便實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程，以及滿足顧客的要求，使顧客滿意。a）為實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程，并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供所需的資源。b）為達(dá)到顧客滿意所需的資源（人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等）。c）確定并提供資源時(shí)，需注意時(shí)效，對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出快速反應(yīng)。a）對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，應(yīng)滿足教育，培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面要求，并能夠勝任，具備完成規(guī)定職責(zé)的能力。b）按《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求配備適宜的經(jīng)過培訓(xùn)并具有資格的生產(chǎn)和服務(wù)提供人員，特別是關(guān)鍵或重要崗位的人員（如工藝技術(shù)人員質(zhì)量管理人員、看火工、磨機(jī)工、電子控制設(shè)備管理操作人員、檢驗(yàn)人員等）、意識(shí)和培訓(xùn)a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力。b）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求。c）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。d）制訂培訓(xùn)計(jì)劃、明確培訓(xùn)目標(biāo)和具體要求并付諸實(shí)施。e）保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和資格的記錄。應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括辦公、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施過程設(shè)備（硬件和軟件）、工具和支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）等。a）水泥生產(chǎn)線必須工藝完整，設(shè)備能力配套。b）各種貯庫的容量應(yīng)滿足《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》和有關(guān)規(guī)定的要求。c）應(yīng)保證生產(chǎn)設(shè)備，特別是主機(jī)設(shè)備的生產(chǎn)運(yùn)行能力，確保產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定生產(chǎn)。d）制定并執(zhí)行設(shè)備管理，維護(hù)保養(yǎng)制度，確保主機(jī)設(shè)備完好率90%以上。e）保持年度大修的計(jì)劃安排、實(shí)施、驗(yàn)證和認(rèn)可記錄。確保生產(chǎn)、車間的適宜工作環(huán)境，包括生產(chǎn)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所、化驗(yàn)室等。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/0012010版 次A/0主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號(hào)7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是質(zhì)量管理體系過程中的直接過程，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程實(shí)施控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量得到滿足。a）結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、“規(guī)程”等有關(guān)規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，確定自身產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和子過程，明確關(guān)鍵過程和主要控制過程/控制點(diǎn)及資源需求。b）制定質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)視/控制指標(biāo)，驗(yàn)收準(zhǔn)則，規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，確保過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行和產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。a）產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求b）為保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，配備所需的文件和資源。c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，并按驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保每個(gè)過程的輸出滿足輸入的要求，保證最終產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)要求。d）建立證明實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合要求的各類記錄。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/0012010版 次A/0主題 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā)頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號(hào)、 ：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及CQBM的要求；d）公司本身確定的任何附加要求。a）對(duì)已確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審本公司是否具有滿足規(guī)定要求的并取得顧客信任的能力；b）評(píng)審應(yīng)在正式簽訂合同或訂單之前進(jìn)行，對(duì)每一份訂單（包括標(biāo)書、合同、協(xié)議、口頭訂貨等）都要進(jìn)行評(píng)審；c）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審過程中提出的問題的解決和評(píng)審結(jié)果的實(shí)施等引起的措施應(yīng)予記錄；d）產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)相應(yīng)文件（如合同、標(biāo)書、訂單等）進(jìn)行修改，并將變更的信息及時(shí)通知相關(guān)人員。a）公司的有關(guān)部門應(yīng)在產(chǎn)品提供前、中、后各個(gè)階段均需安排與顧客的有效溝通，以了解顧客的要求并獲取顧客滿意的信息；b）應(yīng)明確規(guī)定與顧客溝通的方式、內(nèi)容、時(shí)間、人員和職責(zé)、內(nèi)部協(xié)調(diào)及結(jié)果的處理；c）對(duì)于顧客反饋、顧客投訴的處理情況，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。與顧客有關(guān)的過程控制程序本章已刪減，保留其章節(jié)號(hào)是為了與GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的編號(hào)相一致。黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/0012010版 次A/0主題 采購頁 碼第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號(hào)a）對(duì)進(jìn)廠原燃材料、輔助材料、備品備件、服務(wù)等采購產(chǎn)品的采購過程實(shí)施控制，明確控制的方式和程序；b）采購過程包括對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，制定選擇和評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。a）制定采購文件、表述采購產(chǎn)品的有關(guān)信息，包括對(duì)原燃材料的質(zhì)量要求，取樣和檢驗(yàn)方法，驗(yàn)收要求和其他要求（如數(shù)量、價(jià)格、交付等）；b）適當(dāng)時(shí)，對(duì)供方設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系提出要求；c）明確采購文件編制、審核、批準(zhǔn)、更改和發(fā)放的方式。明確對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證方式，確保滿足規(guī)定的采購要求。采購控制程序黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/0012010版 次A/0主題 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制頁 碼第 1 頁 共 2 頁章 節(jié) 號(hào)、 依據(jù)國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定，確定合理的生產(chǎn)和服務(wù)提供方式，并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。a）在運(yùn)行過程中，各監(jiān)視/控制點(diǎn)應(yīng)獲取表述產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)文件；b）實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，對(duì)主要工藝過程應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書，做到運(yùn)作過程有章可循，有法可依；c）使用配套齊全的工藝設(shè)備和合適的服務(wù)設(shè)施及適宜的生產(chǎn)工作環(huán)境。生產(chǎn)設(shè)備滿足《水泥企業(yè)設(shè)備管理規(guī)程》和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求，定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保證它們的生產(chǎn)和服務(wù)提供的能力；d）配置所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求；e）嚴(yán)格按公司制定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定操作，對(duì)確定的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)過程質(zhì)量必須符合產(chǎn)品認(rèn)證要求，若出現(xiàn)過程質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)3小時(shí)或3次檢測(cè)數(shù)據(jù)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處置；f）按規(guī)定要求實(shí)施放行、交付和交付后的活動(dòng)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得放行和交付。本章已刪減。a）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中（從原燃材料采購到產(chǎn)品交付的各個(gè)階段），為防止混淆，應(yīng)使用適宜的方法或方式識(shí)別產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)；b）對(duì)生產(chǎn)各階段產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c）在有可追溯性要求的場(chǎng)合（如合同、法律法規(guī)/或企業(yè)自身要求）應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。本節(jié)已刪減，本公司沒有顧客財(cái)產(chǎn)。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段應(yīng)采取措施，明確在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的全過程內(nèi)需提供防護(hù)，方式包括：a）標(biāo)識(shí)：對(duì)需防護(hù)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)或標(biāo)記（包括運(yùn)輸標(biāo)記），以防止產(chǎn)品混淆和誤用；b）搬運(yùn)；對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的各階段采用適宜的搬運(yùn)工具、方法和手段；c）包裝：對(duì)水泥包裝和包裝標(biāo)志進(jìn)行控制，確保包裝質(zhì)量符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；黎必靜池水泥有限公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM/0012010版 次A/0主題 生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制頁 碼第 2 頁 共 2 頁章 節(jié) 號(hào)、 d）貯存：水泥生產(chǎn)全過程中貯存量，應(yīng)滿足《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》要求，規(guī)定產(chǎn)品出入庫管理辦法；e）保護(hù)：對(duì)產(chǎn)品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離措施，防止混淆、損壞。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序a）按國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》等要求，為生產(chǎn)崗位，化驗(yàn)室配備所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置；b）明確監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和控制，以確保測(cè)量活動(dòng)實(shí)施與測(cè)量要求相一致。a）對(duì)照能溯源到國標(biāo)或國家標(biāo)準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)，自校的依據(jù)應(yīng)形成文件；b）正式的校準(zhǔn)和調(diào)整應(yīng)由授權(quán)的部門和人員完成，并保存結(jié)果的記錄；c）對(duì)自校的測(cè)量裝置要有校準(zhǔn)過程、方法、周期等并形成文件；d）加強(qiáng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)管理，確保檢