【文章內(nèi)容簡介】 第二章 特種車輛改裝公司 一、 年度主要經(jīng)營目標(biāo) 財務(wù)目標(biāo)： (單位：萬元 ) 項目 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 稅前利潤額 銷售收入 成本費用率 資金占用 應(yīng)收帳款回收完成率 客戶目標(biāo)：油田外部市場銷售收入增長率為 內(nèi)部運營目標(biāo)： 3） 質(zhì)量體系認(rèn)證通過 100％ 4） 質(zhì)量抽查合格率為 5） 安全目標(biāo)：未發(fā)生五項重大事故 6） 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)：新產(chǎn)品附加價值毛利率達(dá)到 ％ 學(xué)習(xí)成長目標(biāo)：持續(xù)提高員工技能水平 二、 考核指標(biāo) 1． 基礎(chǔ)性指標(biāo)考核 1） 稅前利潤 為保證利潤目標(biāo)制定更加準(zhǔn)確合理，由集團(tuán)和業(yè)務(wù)單位分別根據(jù)自己對市場的判斷提報利潤目標(biāo)，兩個目標(biāo)的平均值作為利潤考核的基準(zhǔn)值；具體計算如下表： 集團(tuán)要求值 集團(tuán)要求值 D=集團(tuán)要求 /考核基準(zhǔn)值 業(yè)務(wù)單位自報 業(yè)務(wù)單位自報 S＝自報 /考核基準(zhǔn)值 考核基準(zhǔn)值 (集團(tuán)要求值 +自報 )/2 1 實際完成 實際值 A＝實際 /考核基準(zhǔn)值 超額系數(shù) —— (AC) 少報罰系數(shù)（ SA時取零） —— (SA) 考核系數(shù) —— 1+(AC)＋ (SA) 2） 應(yīng)收帳款回收完成率 應(yīng)收帳款回收完成率 在 60％以下時考核評分為 0，在 60％ 100％以內(nèi)時每增加 1 個百分點考核評分增加 (即獎金增加 %)，在 100％以上時每增加 1個百分點考核評分增加 (即獎金增 加 10%)；具體計算如下表： 完成情況（ A） 060％ 60%100% 100％以上 考核評分 0 ()* 1+(A1)*10 備注： A=實際回收率 /目標(biāo)回收率 2． 常規(guī)性指標(biāo)考核 考核指標(biāo) 權(quán)重（ W） 計劃標(biāo)準(zhǔn) 實際完成 考核評分（ K） 考核分值 銷售收入 P1 A1 W1*K1 成本費用率 P2 A2 W2*K2 季度常規(guī)性指標(biāo)考核總分 ∑ W*K 考核指標(biāo) 權(quán)重（ W） 計劃標(biāo)準(zhǔn) 實際完成 考核評分（ K） 考核分值 銷售收入 P1 A1 W1*K1 成本費用率 P2 A2 W2*K2 資金占用 P3 A3 W3*K3 油田外部銷售收入增長率 P4 A4 W4*K4 中高技能人員比例增長率 P5 A5 W5*K5 年度常規(guī)性指標(biāo)考核總分 ∑ W*K 常規(guī)性指標(biāo)考核評分標(biāo)準(zhǔn) 1）銷售收入 為保證銷售收入目標(biāo)制定更加準(zhǔn)確合理，由集團(tuán)和業(yè)務(wù)單位分別根據(jù)自己對市場的判斷提報銷售收入目標(biāo)，兩個目標(biāo)的平均值作為收入考核的基準(zhǔn)值；具體計算如下表： 集團(tuán)要求值 集團(tuán)要求值 D=集團(tuán)要求 /考核基準(zhǔn)值 業(yè) 務(wù)單位自報 業(yè)務(wù)單位自報 S＝自報 /考核基準(zhǔn)值 考核基準(zhǔn)值 (集團(tuán)要求值 +自報 )/2 1 實際完成 實際值 A＝實際 /考核基準(zhǔn)值 超額系數(shù) —— (AC) 少報罰系數(shù)（ SA時取零） —— (SA) 考核系數(shù) —— 1+(AC)＋ (SA) 2）成本費用率 實際成本費用率在 以上時考核評分為 0；在 以內(nèi)每減少 1 個百分點考核評分增加 (即獎金增加 5%)；具體計算如下表： 實際成本費用率 (A)/計劃成本費用率 考核評分 0 ( A)*5 備注： A＝實際發(fā)生額／計劃標(biāo)準(zhǔn) 3）資金占用 實際占用資金與定額資金比在 以上時考核評分為 0；在 以內(nèi)每減少1個百分點考核評分增加 (即獎金增加 2%)；具體計算如下表： 實際占用資金 /定額資金 (A) 考核評分 0 ( A)*2 備注： A＝實際占用資金額／計劃資金定額 4）油田外部市場銷售收入增長率 油田外部市場銷售收入增長率完成在 以下時考核評分為 0，在 以內(nèi)時每增長 1個百分點考核評分增加 (即獎金增加 2%)，在 以上時每增長 1個百分點考核評分增加 (即獎金增加 3%)；具體計算如下表： 油田外部市場銷售收入增長 (A) 考核評分 0 ()*2 +()*3 備注： A＝實際銷售收入／計劃完成數(shù) 5）持續(xù)提高員工技能水平 中高技能人員比例增長率＝（當(dāng)期中高技能人員比例－上期中高技能人員比例）/上期中高技能人員比例 /100 3． 否決性考核指標(biāo) 1）質(zhì)量體系通過認(rèn)證 質(zhì)量體系實行否決，考核結(jié)果與季度獎金掛鉤。具體考核評分按下表查算： 質(zhì)量體系外審?fù)ㄟ^ 未通 過 通過 考核評分 0 1 2）質(zhì)量指標(biāo)考核 質(zhì)量實行否決，考核結(jié)果與季度獎金掛鉤。具體考核評分按下表查算： (對自檢合格產(chǎn)品質(zhì)量抽查合格率 ) 質(zhì)量抽查合格率 98%以下 98%以上 考核評分 0 1 3）安全指標(biāo)考核 集團(tuán)對安全管理工作考核實行否決，考核結(jié)果與季度獎金掛鉤。季度安全指標(biāo)考核評分如下表： 實際結(jié)果 未發(fā)生五項重大事故 發(fā)生 1次五項重大事故 發(fā)生 2次五項重大事故 考核系數(shù) 1 0 4． 鼓勵性指標(biāo)考核 集團(tuán)鼓勵特車進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新并提高產(chǎn)品附加價值，用新產(chǎn)品的毛利率指標(biāo)完成情況來衡量新 產(chǎn)品附加價值，考核結(jié)果與年終獎金掛鉤。具體考核評分按下表 查算： 新產(chǎn)品毛利率 01 1 以上 考核評分 0 (A1)*1 備注： A＝實際毛利率／計劃毛利率 第三章 機(jī)械制造廠 一、 年度主要經(jīng)營目標(biāo) 財務(wù)目標(biāo)： (單位：萬元 ) 項目 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 稅前利潤額 銷售收入 成本費用率 資金占用 應(yīng)收帳款回收完成率 客戶目標(biāo)：油田內(nèi)部市場份額為 內(nèi)部運營目標(biāo)： 1） 質(zhì)量體系認(rèn)證通過 100％ 2） 質(zhì)量抽查合格率為 3） 安全目標(biāo)：未發(fā)生五項重大 事故 4） 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)：新產(chǎn)品附加價值毛利率達(dá)到 ％ 學(xué)習(xí)成長目標(biāo)：持續(xù)提高員工技能水平 二、 考核指標(biāo) 1． 基礎(chǔ)性指標(biāo)考核 1） 稅前利潤 為保證利潤目標(biāo)制定更加準(zhǔn)確合理，由集團(tuán)和業(yè)務(wù)單位分別根據(jù)自己對市場的判斷提報 利潤目標(biāo)，兩個目標(biāo)的平均值作為利潤考核的基準(zhǔn)值；具體計算如下 集團(tuán)要求值 集團(tuán)要求值 D=集團(tuán)要求 /考核基準(zhǔn)值 業(yè)務(wù)單位自報 業(yè)務(wù)單位自報 S＝自報 /考核基準(zhǔn)值 考核基準(zhǔn)值 (集團(tuán)要求值 +自報 )/2 1 實際完成 實際值 A＝實際 /考核基準(zhǔn)值 超額系數(shù) —— (AC) 少報罰系數(shù)（ SA時 取零） —— (SA) 考核系數(shù) —— 1+(AC)＋ (SA) 2） 應(yīng)收帳款回收完成率 應(yīng)收帳款回收完成率 在 60％以下時考核評分為 0，在 60％ 100％以內(nèi)時每增加 1 個百分點考核評分增加 (即獎金增加 %)，在 100％以上時每增加 1個百分點考核評分增加 (即獎金增加 10%)；具體計算如下表： 完成情況（ A） 060％ 60%100% 100％以上 考核評分 0 ()* 1+(A1)*10 備注： A=實際回收率 /目標(biāo)回收率 2． 常規(guī)性指標(biāo)考核 考核指標(biāo) 權(quán)重（ W） 計劃標(biāo)準(zhǔn) 實際完成 考核評分（ K） 考核分值 銷售收入 P1 A1 W1*K1 成本費用率 P2 A2 W2*K2 季度常規(guī)性指標(biāo)考核總分 ∑ W*K 考核指標(biāo) 權(quán)重（ W） 計劃標(biāo)準(zhǔn) 實際完成 考核評分（ K） 考核分值 銷售收入 P1 A1 W1*K1 成本費用率 P2 A2 W2*K2 資金占用 P3 A3 W3*K3 油田內(nèi)部市場份額 P4 A4 W4*K4 中高技能人員比例增長率 P5 A5 W5*K5 年度常規(guī)性指標(biāo)考核總分 ∑ W*K 常規(guī)性指標(biāo)考核評分標(biāo)準(zhǔn) 1）銷售收入 為保證銷售收入目標(biāo)制定更加準(zhǔn)確合理，由集團(tuán)和業(yè)務(wù)單位分別根據(jù)自己對市場的判斷提報銷售收入目標(biāo)，兩個目標(biāo)的平均值作為收入考核的基準(zhǔn)值；具體計算如下表： 集團(tuán)要求值 集團(tuán)要求值 D=集團(tuán)要求 /考核基準(zhǔn)值 業(yè)務(wù)單位自報 業(yè)務(wù)單位自報 S＝自報 /考核基準(zhǔn)值 考核基準(zhǔn)值 (集團(tuán)要求值 +自報 )/2 1 實際完成 實際值 A＝實際 /考核基準(zhǔn)值 超額系數(shù) —— (AC) 少報罰系數(shù)（ SA時取零） —— (SA) 考核系數(shù) —— 1+(AC)＋ (SA) 2）成本費用率 實際成本費用率在 以上時考核評分為 0；在 以內(nèi)每減少 1 個百分點考核評分增加 (即獎金增加 5%)；具體計算如下表： 實際成本費用率 (A)/計劃成本費用率 考核評分 0 ( A)*5 備注： A＝實際發(fā)生額／計劃標(biāo)準(zhǔn) 3）資金占用 實際占用資金與定額資金比在 以上時考核評分為 0；在 以內(nèi)每減少1個百分點考核評分增加 (即獎金增加 2%)；具體計算如下表： 實際占用資金 /定額資金 (A) 考核評分 0 ( A)*2 備注： A＝實際占用資金額／計劃資金定額 4）油田內(nèi)部市場份額 油田內(nèi)部市場份額完成率在 以下時考核評分為 0，在 以內(nèi)時每增長 1個百分點考核評分增加 (即獎金增加 2%)，在 以上時每增長 1個百分點考核評分增加 (即獎金增加 3%)；具體計算如下表： 油田內(nèi)部市場份額完成率 (A) 考核評分 0 ()*2 +()*3 備注： A＝實際銷 售收入／計劃完成數(shù) 5）持續(xù)提高員工技能水平 中高技能人員比例增長率＝（當(dāng)期中高技能人員比例－上期中高技能人員比例）/上期中高技能人員比例 /100 3． 否決性考核指標(biāo) 1）質(zhì)量體系通過認(rèn)證 質(zhì)量體系實行否決，考核結(jié)果與季度獎金掛鉤。具體考核評分按下表查算： 質(zhì)量體系外審?fù)ㄟ^ 未通過 通過 考核評分 0 1 2）質(zhì)量指標(biāo)考核 質(zhì)量實行否決，考核結(jié)果與季度獎金掛鉤。具體考核評分按下表查算： (對自檢合格產(chǎn)品質(zhì)量抽查合格率 ) 質(zhì)量抽查合格率 98%以下 98%以上 考核評分 0 1 3）安全指標(biāo)考核 集團(tuán)對安全 管理工作考核實行否決，考核結(jié)果與季度獎金掛鉤。季度安全指標(biāo)考核評分如下表： 實際結(jié)果 未發(fā)生五項重大事故 發(fā)生 1次五項重大事故 發(fā)生 2次五項重大事故 考核系數(shù) 1 0 4． 鼓勵性指標(biāo)考核 集團(tuán)鼓勵技術(shù)創(chuàng)新并提高產(chǎn)品附加價值，用新產(chǎn)品的毛利率指標(biāo)完成情況來衡量新產(chǎn)品附加價值，考核結(jié)果與年終獎金掛鉤。具體考核評分按下表查算： 新產(chǎn)品毛利率 01 1 以上 考核評分 0 (A1)*1 備注： A＝實際毛利率／計劃毛利率 第四章 抽油機(jī)廠 一、 年度主要經(jīng)營目標(biāo) 財務(wù)目標(biāo)： (單位：萬元 ) 項目 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 稅前利潤額 銷售收入 成本費用率 資金占用 應(yīng)收帳款回收完成率 客戶目標(biāo)：油田內(nèi)部市場份額為 內(nèi)部運營目標(biāo)： 1） 質(zhì)量體系認(rèn)證通過 100％ 2） 質(zhì)量抽查合格率為 3） 安全目標(biāo)：未發(fā)生五項重大事故 4） 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)：新產(chǎn)品附加價值毛利率達(dá)到 ％ 學(xué)習(xí)成長目標(biāo)：持續(xù)提高員工技能水平 二、 考核指標(biāo) 1． 基礎(chǔ)性指標(biāo)考核 1） 稅前利潤 為保證利潤目標(biāo)制定更加準(zhǔn)確合理，由集團(tuán)和業(yè)務(wù)單位分別根據(jù)自己對市場的判斷提報利潤目標(biāo)，兩個目標(biāo)的平均值作為利潤考核的基 準(zhǔn)值；具體計算如下表： 集團(tuán)要求值 集團(tuán)要求值 D=集團(tuán)要求 /考核基準(zhǔn)值 業(yè)務(wù)單位自報 業(yè)務(wù)單位自報 S＝自報 /考核基準(zhǔn)值 考核基準(zhǔn)值 (集團(tuán)