【文章內(nèi)容簡介】 織公司辦公室、品質(zhì)部、生產(chǎn)技術(shù)部、車間根據(jù)提供的有關(guān)資料對分承包方進行評價，經(jīng)評定合格的，報總經(jīng)理批準，由供應納入（（合格分承包方名錄））。 ，確定對分承包方進行質(zhì)量控制，控制方式包括對分承包方進行質(zhì)量認可；進行必要的技術(shù)指導和業(yè)務培訓；管理咨詢；現(xiàn)場監(jiān)督檢查，驗收等。 ，特別是紀錄進貨經(jīng)驗，生產(chǎn)過程中和使用中的采購產(chǎn)品的質(zhì)量問題等。 采購資料。 ，采購文件中應清楚地說明采購要求： a產(chǎn)品名稱，分承包方，數(shù)量，單價，到貨期，到貨百分率。 b過程要求，經(jīng)驗規(guī)程及其相關(guān)技術(shù)資料的名稱，編號，版本等。 c需要時，規(guī)定適應的質(zhì)量體系標準名稱，編號，版本。 。 公司需要到分承包方處對采購產(chǎn)品進行驗證時，在采購文件中明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式，由品質(zhì)部安排適合的人員進行記錄驗證結(jié)果。 . 當合同規(guī)定顧客對奉承包方產(chǎn)品驗證時，公司協(xié)助作出安排，但顧 客的驗證不能代替公司的驗證，既不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除顧客的拘收。 . 供應部負責于分承包方的聯(lián)系，處理有關(guān)質(zhì)量事宜。 . 采購紀錄由供應部負責保存。 5. 引用文件： QT0206A99（（采購控制程序）） 6. 質(zhì)量記錄。 合格分承包方評審記錄 蘇州市 0000 發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： QT01A99 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 章節(jié)號： 第 A 版 修改碼： 0 文件名稱：采購 合格分承包方業(yè)績檔案 合格分承包方名錄 上述記錄保存在供應部保存期三年。 蘇州市 0000 發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： QT01A99 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號： 第 A 版 修改碼： 0 標題：顧客提供產(chǎn)品的控制 1. 目的。 對顧客提供的產(chǎn)品進行控制，保證顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2. 范圍。 適用于顧客為滿足合同要求所提供的產(chǎn)品的控制 3. 職責 . 生產(chǎn)技術(shù)部是顧客提供的產(chǎn)品的歸口的管理部門 . 品質(zhì)部負責顧客提供物質(zhì)的驗證 . 倉庫負責顧客提供物質(zhì)的貯存保管。 . 供應部、車間做好配合 工作。 4 措施和方法 . 制定（（顧客提供產(chǎn)品的控制程序）），保證顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 . 品質(zhì)部按合同或協(xié)議的規(guī)定提高的產(chǎn)品進行驗證，符合規(guī)定的接收，作好經(jīng)驗記錄。 . 本公司的驗證不能免除顧客按合同要求提供合格產(chǎn)品的責任。 . 對顧客提供產(chǎn)品，本公司負責提供合適的貯存場所，定期檢查，防止變質(zhì)，損壞。 . 對顧客提供的產(chǎn)品確保用于向顧客提供的產(chǎn)品上 . 在貯存和使用過程中如有丟失，損壞或不適用的情況，生產(chǎn)部應予以記錄并向顧客報告。 5 引用文件： QT0207A99（（顧客提供產(chǎn)品的控制程序））。 6. 記錄 a顧客提 供產(chǎn)品的驗證記錄。 b顧客提供產(chǎn)品的丟失，損壞或不適用的情況記錄。 c與顧客的聯(lián)系記錄。 上述記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保存，保存期 3年。 蘇州市 0000 發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊 文件編號： QT01A99 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號： 第 A 版 修改碼： 0 標題：產(chǎn)品標識和可追溯性 1. 目的。 對產(chǎn)品進行適當?shù)臉俗R，防止產(chǎn)品混淆和錯用，對有追溯性要求的產(chǎn)品實行控制，保證其可追溯性。 2. 范圍。 適用于產(chǎn)品從接收生產(chǎn)交付過程中原輔料、半成品、成品的標識和可追溯性管理。 3. 職責。 . 生產(chǎn)技術(shù)部是產(chǎn)品標識和可追溯性歸 口管理部門，負責產(chǎn)品標識的確定。 . 倉庫負責庫存產(chǎn)品的標識和保護好標識。 4. 措施和方法。 . 制定并實施（（產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序））。以確保標識和實現(xiàn)可追溯性。 . 生產(chǎn)技術(shù)部對進貨原輔料，工序中半成品及成品規(guī)定標識方法，職能部門或人員按規(guī)定進行標識 . 產(chǎn)品標識在加工時如被去除或標識不清，由有關(guān)部門進行重新標識。 . 當有追塑性要求時，由生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定可追塑性的標識，并通知車間和品質(zhì)部等有關(guān)部門，對每批產(chǎn)品實行唯一性標識，這種標識有品質(zhì)布加以記錄。 5. 引用文件： QT0208A99（（產(chǎn)品標識和可追塑性控制程序） ）。 6. 記錄。 可追塑性標識記錄。 上述記錄有品質(zhì)部保存，保存 3年。 蘇州市 0000 發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊 范圍文件編號： QT— 01— A99 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 章節(jié)號： 第 A 版 修改碼： 0 標題：過程控制 1． 目的。 對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有過程進行控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同規(guī)定的要求。 2． 范圍。 適用于從原料投入到成品產(chǎn)出的整個生產(chǎn)過程的控制。 3． 職責。 3． 1 生產(chǎn)技術(shù)部負責過程控制的策劃，確定控制要求。 3． 2 品質(zhì)部負責督促過程控制的實施。 3． 3 公司辦公室負責 安排適合工作需要的操作人員。 3． 4 車間做好配合工作。 4． 措施和方法。 4． 1 公司制定并實施《過程控制等程序》，指導管理并實施對過程的控制。 4． 2 生產(chǎn)技術(shù)部對直接影響質(zhì)量的過程，規(guī)定控制要求，確保這些過程處于受控。 、重要質(zhì)量特性的過程，生產(chǎn)技術(shù)部負責編制指導加工方法的工藝文件。 ，提供適宜的工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 。 ，產(chǎn)品質(zhì)量特性安排檢測點，進行監(jiān)控。 ，經(jīng)驗證認可后才可投入使用，并保存好驗證記錄。 。 ，定期對設(shè)備進行維護，以保持過程能力。 4． 3 本公司產(chǎn)品無特殊過程。 5． 引用文件： QT0209A99《過程控制程序》。 6． 記錄 技術(shù)評定樣件工圖示 設(shè)備維修計劃 設(shè)備維修記錄 驗證記錄 上述記錄保存在生產(chǎn)技術(shù)部，保存期三年。 蘇州市 0000 發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊 范圍文件編號： QT— 01— A99 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 章節(jié)號： 第 A 版 修改碼： 0 標題：檢驗和試驗 1． 目的 對原輔材料，半成品及成品進行檢驗，保證未經(jīng)檢驗式驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。 2． 范圍 本章適用于進貨、工序、最終檢驗和試驗。 3． 職責 3． 1 品質(zhì)部是檢驗和試驗歸口管理部門。 3． 2 生產(chǎn)技術(shù)部配合品質(zhì)部做好檢驗和試驗工作。 3． 3 車間做好配合工作。 4． 措施和方法 4． 1 制定《檢驗和試驗控制程序》文件以鑒別產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定 要求，驗證產(chǎn)品規(guī)定要求是否滿足。 4． 2 檢驗文件中明確檢驗和試驗項目及要求，檢驗方案、檢驗手段、檢驗方法和合格判定準則等。 4． 3 進貨檢驗和試驗 4． 3． 1按進貨檢驗文件規(guī)定對采購產(chǎn)品進行檢驗或驗證，確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。 4． 3． 2進貨檢驗數(shù)量和驗證項目，根據(jù)分承包方的質(zhì)量保證能力以及提供的質(zhì)量合格證明文件等決定。 4． 3． 3因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行，須經(jīng)批準，檢驗員對該產(chǎn)品作出唯一性標識并記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。 4． 4 過程檢驗和試驗 4． 4． 1工序檢驗和試驗按過程檢驗文件規(guī)定進行，未經(jīng)檢驗合格不得轉(zhuǎn)序、入庫。 4． 4． 2在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前，不得將產(chǎn)品放行，如因生產(chǎn)急需來不及檢驗可例外轉(zhuǎn)序，例外轉(zhuǎn)序由生產(chǎn)技術(shù)部提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準，方可執(zhí)行，對例外轉(zhuǎn)序產(chǎn)品應作出明確的標識，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合時能立即追回和更換，但仍應執(zhí)行 。 4． 4． 3過程檢驗和試驗的形式有首件檢驗、自檢、專檢、互檢、巡檢等多種方式。 4． 5 最終檢驗和試驗 4． 5． 1按最終檢驗文件對產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗，以提供成品 符合規(guī)定要求的證據(jù)。 4． 5． 2所有進貨檢驗和過程檢驗均完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求方可進行最終檢驗。 4． 5． 3經(jīng)品質(zhì)部確認成品已按質(zhì)量計劃或程序文件中規(guī)定的所有規(guī)定的檢驗和試驗均已完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求，有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可后，產(chǎn)品方能入庫或發(fā)貨出廠。 4． 6 檢驗和實驗記錄： 品質(zhì)部按規(guī)定要求作好進貨、過程和成品的檢驗和試驗記錄，記錄應清楚地表明產(chǎn) 蘇州市 0000 發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊 范圍文件編號： QT— 01— A99 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 章節(jié)號： 第 A 版 修改碼： 0 標題：檢驗和試驗 品已按所規(guī)定的驗收標準通過了檢驗。當產(chǎn)品沒有通過某項檢驗時，執(zhí)行“不合格品控制程序”，每份記錄上均有表明合格產(chǎn)品放行的授權(quán)者。 5． 引用文件： QT0210A99 《檢驗和試驗控制程序》 6． 記錄 進貨檢驗和驗證記錄 過程檢驗記錄 最終檢驗記錄緊急放行和例外轉(zhuǎn)序申請單 負責產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗員名單 上述記錄保存在品質(zhì)部，保存期三年。 蘇州市 0000 發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊 范圍文件編號： QT— 01— A99 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 章節(jié)號： 第 A 版 修改碼： 0 標題：檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 1． 目的 對檢驗測量和試驗設(shè)備進行有效控制，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備具有規(guī)定的精度，以滿足測量能力的需要。 2． 范圍 適用于產(chǎn)品接收、生產(chǎn)交付過程中使用的檢驗、測量、試驗設(shè)備。 3． 職責 3． 1 品質(zhì)部是檢驗、測量和試驗設(shè)備的歸口管理部門，負責對以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備的使用。管理和控制、并負責提供顧客要求的檢測設(shè)備的技術(shù)資料。 3． 2 生產(chǎn)技術(shù)部、車間做好配合工作。 4． 措施和方法 4． 1 制定《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》文件，確保檢驗、測 量和試驗結(jié)果的準確性。 4． 2 檢驗、測量和試驗設(shè)備使用時應確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。如果試驗軟件或比較標準如（樣板）用作檢驗手段時，使用前應加以校驗，以證明其能用于驗證生產(chǎn)中產(chǎn)品的可接收性，并按規(guī)定周期加以復檢，公司應規(guī)定復檢的內(nèi)容和周期，并保存好記錄作為進行了控制的依據(jù)。 4． 3 根據(jù)產(chǎn)品測量要求選擇和配置檢驗、測量和試驗設(shè)備。并滿足檢驗、測量所需的準確度和精密度。