【文章內容簡介】 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP205頁 碼：第1頁 共 3頁程序名稱信息/溝通程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 ,從而增進理解和提高整合體系的有效性. 本程序適用與集團各職能部門、各子公司和項目部與質量體系、安全體系、環(huán)境管理體系有關的信息溝通的控制，以及本集團公司與相關方的信息溝通與交流。2 相關文件 ZXJ/ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》； ZXJ/ZSP211《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術控制程序》； ZXJ/QSP207《服務控制程序》； ZXJ/OSP201《危險源辨識、風險評價與控制策劃程序》； ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識別與評價程序》3 職責。 辦公室負責集團各職能部門之間及外部的關于工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的信息溝通。 集團公司貫標辦公室負責有關體系文件運行情況信息溝通。 集團公司生產部負責有關工程質量方面的信息的溝通。負責有關施工環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團工會予以配合。 集團公司質量安全科負責施工現(xiàn)場消防安全方面的信息。 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。4 工作程序 流程圖 有關規(guī)定 無效評 審信息 實施溝通 檢測輸入 輸出 有效各職能處室 各職能人員浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP205頁 碼：第2頁 共 3頁程序名稱信息/溝通程序版本號 / 修改次：A / O 信息 外部信息 a) 國家頒布的關于工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，各級標準。 b）行業(yè)主管部門關于工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標準、有關文件及各種活動信息和通知與發(fā)布。 c）顧客投訴a） 集團關于整合體系文件（含方針、目標、指標）。b） 有關工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的簡報、通報、活動通知等。c） 有關工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的集團文件、各項規(guī)章制度。d） 有關工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的會議精神，檢查結果、活動評比等。e） 有關工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的培訓計劃、方案和予以交流的數(shù)計數(shù)據(jù)、報表等。f） 體系運行情況、內審計劃、報告、檢查簡報、外審、管理評審等。g） 員工對管理風險的方針和程序的制定以及作業(yè)場所安全衛(wèi)生要求的建議、意見。 溝通方式 召集會議 文字形式如各種報表、報告、簡報、內部通報、公告、黑板報、內部刊物、商業(yè)廣告等。 郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。 工作方法，根據(jù)信息性質、要求和集團內部工作職責規(guī)定，及時評審，必要時請示集團領導，負責實施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。，根據(jù)集團整合體系管理文件要求和有關規(guī)定，及時評審，負責與集團各職能科室和相關子公司實施溝通。并做好溝通記錄。并做好溝通記錄，保證溝通有效。 工程質量方面信息由質量安全科負責評審，實施溝通。 施工環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全方面的信息由質量安全科負責評審，并實施溝通。集團工會、經(jīng)營部配合溝通。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP205頁 碼：第3頁 共 3頁程序名稱信息/溝通程序版本號 / 修改次：A / O 施工現(xiàn)場消防安全方面的信息由質量安全科負責評審，實施溝通，并做好記錄使之溝通有效。 與外部相關方聯(lián)絡的接收、文件形成和答復，由各職能部門提出，主管領導批準，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負責實施溝通，并保證溝通有效。 貫標辦通過體系運行檢查，內審、會議匯報來評價溝通內容、信息的有效性。保障所傳遞信息的準確性、及時性和有效性。5 記錄 文件傳閱處理單 ZXJ/ZR3051 發(fā)文登記 ZXJ/ZR3052浙江蕭山建工集團股份有限公司程程 序 文 件 標識與可追溯性控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP206批 準： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第1頁 共 4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。正確使用產品，識別環(huán)境、安全風險。以及達到必要的追溯。特制定本程序。 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。2 相關文件 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 ZXJ/0SP202《安全管理程序》3 職責集團公司生產部是標識與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質量部門和項目部負責具體實施。4 工作程序 作業(yè)流程圖 材料標識作業(yè)流程圖 要求項目確定原材料 驗貨 分類堆放 標識 按要求取樣復試 驗證 標識完成 產品標識作業(yè)流程圖 要求項目確定部位 質量驗證 標識 按要求審抽核 標識完成 標識的分類 原材料、半成品、成品。 狀態(tài)標識 職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風險 環(huán)境因素 標識的方法 原材料、半成品標識方法浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第2頁 共 4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O 原材料進入施工現(xiàn)場，必須按場布圖堆放，并應作好標識。標識的方式采用持牌標識，由現(xiàn)場材料員實施標識。 原材料入庫，由倉庫保管員負責進行分類堆放，并做好標識，標識可采用持牌或標簽等形式。標識的內容為產品名稱、規(guī)格型號、產地等。 施工現(xiàn)場使用的原材料或半成品如不加標識不能準確識別時應作好標識。下列產品必須實施標識：鋼筋、水泥、砼預制構件、砂石料、砌體材料、半成品。標識的內容如下： 鋼筋標識的內容：生產廠家、品種規(guī)格、試驗狀態(tài)、掛牌人。 水泥標識的內容：生產廠家、品種標號、出廠日期、試驗狀態(tài)、掛牌人。 砼預制構件標識內容：生產廠家、構件名稱、規(guī)格型號、試驗狀態(tài)、掛牌人。 砌體材料標識的內容：生產廠家、品種規(guī)格名稱、標號、試驗狀態(tài)、掛牌人。 砂石料標識的內容：產地、規(guī)格、掛牌人。 狀態(tài)標識方式（見下頁狀態(tài)標識一覽表） 狀態(tài)標識為四種：優(yōu)良、合格、不合格、待檢。 職業(yè)健康與安全風險標識 消防設施應按消防設施平面圖設置，并在消防滅火器上標有明顯的有效期標識；標識的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標簽形式注明灌裝時間，有效期時間。 施工部位、作業(yè)點的危險區(qū)域及主要道口應掛設醒目相關的安全標志。 環(huán)境因素的標識 樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關的手續(xù)，并張貼通報。 項目部要辦理排污許可證并上墻。 施工項目部必須配備與項目工作量相適宜的材料員、質量員、安全員。 原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標簽外）標識牌規(guī)格為40cm x 25cm。 標識和移置、更改。 當標識需移置時，由原掛歷牌人負責移置并驗證。 標識需更改時，由原標識人負責更改并驗證。 標識保護 對所有產品標識應加以保護，防止丟失、損壞。如發(fā)生丟失或損壞要重新標識，重新標識時，應由原標識人確認后重新標識。 分項分部、單位工程的檢驗狀態(tài)標識應做好記錄。 在接受、交付過程中對產品驗證時，應驗證產品檢驗和試驗狀態(tài)標識。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第3頁 共 4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O標識一覽表序號產品名稱檢驗與試驗狀態(tài)標識方式地 點標識人（部門）備 注1鋼筋掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質保書和復試報告2水泥掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證或試驗報告3半成品鋼筋標簽現(xiàn)場加工部門或項目班組加質保書和復試報告及鋼筋加工料單4砌體材料掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質保單或試驗報告5黃砂掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粗、中、細）標識6石子掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粒徑）標識7砼預制構件掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證8分項工程質量檢驗表格項目部子公司質量部門優(yōu)良、合格、不合格9分部工程質量檢驗表格項目部子公司質量部門其中：基礎、主體集團公司質量員10單位工程質量檢驗表格集團公司集團公司生產部11塔吊掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄12井架掛牌現(xiàn)場集團公司生產部安全臺賬驗收記錄13腳手架掛牌現(xiàn)場集團公司生產部安全臺賬驗收記錄14人貨梯掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄15攪拌機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄16木工機械掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄17鋼筋機械掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄18電焊機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄19樁機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄20挖土機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP206頁 碼：第4頁 共 4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號 / 修改次：A / O 可追溯性、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時，由項目部負責對該產品作唯一性標識，并做好記錄。 澆搗砼時要填寫砼施工日記，要求對使用的水泥生產廠家、出廠日期、標號、配合比、實測坍落度、部位及操作人員等作好逐項記錄。 澆搗砼前要以對該部位的鋼筋作按圖施工和施工規(guī)范、檢驗評定標準的要求進行驗收，并作好隱蔽工程驗收記錄。 產品的標識應與原始憑證、質量記錄相一致。5 記錄 砼施工日記 ZXJ/ZR3061 隱蔽工程驗收記錄 質保書或試驗記錄 塔吊驗收記錄 井架驗收記錄 腳手架驗收記錄 人貨梯驗收記錄 機具驗收記錄 分項工程評定記錄 分部評定記錄浙江蕭山建工集團股份有限公司程程 序 文 件搬運和貯存控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP207批 準： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP207頁 碼：第1頁 共 2頁程序名稱搬運和貯存控制程序版本號 / 修改次：A / O1 日的和適用范圍 為確保產品原有的質量特性，防止在搬運和貯存過程中發(fā)生損壞或變質，防止原料、裝置和設備（尤其是庫存）在搬運和貯存過程中帶來職業(yè)健康與安全危險和對環(huán)境產生污染，特制訂本程序。2 相關文件 ZXJ/ZSP206 《標識和可追溯性控制程序》 ZXJ/ZSP212 《糾正預防措施程序》 ZXJ/HSP203 《應急準備與響應管理程序》 ZXJ/QSP201 《危險源辨識、風險評價與控制策劃程序》 ZXJ/ESP201 《環(huán)境因素識別與評價程序》3 職責 集團生產部負責指導、檢查、監(jiān)督，子公司材料科是搬運和貯存控制的管理部門，項目部負責具體實施。4 工作程序 搬運 搬運前，搬運作業(yè)人員應該對產品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標識，符合要求方可搬運。 根據(jù)產品的不同特性，選擇合適的搬運工具和搬運方法，以符合有關規(guī)定要求。 在搬運過程中，應按需注意的事項，防止產品被損傷、損壞，并保護