【文章內(nèi)容簡介】 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)收集和更新適用于公司的法律法規(guī)及其它要求，發(fā)放到公司有關(guān)部門及相關(guān)方和人員。 管理者代表應(yīng)評估法律法規(guī)及其它要求對公司管理體系的適用項，必要時做出適當(dāng)?shù)男抻啞? 各相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)法律法規(guī)及其它要求，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)之管理制度及要求。（三） 控制要點u 法律法規(guī)包括國家和地方的、與EICC標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的所有法律法規(guī)及其實施細(xì)則。u 其他要求含客戶和其它利益相關(guān)者制定的要求，公司執(zhí)行的守則和公約。u 公司應(yīng)定期收集并確認(rèn)適用于公司的法律法規(guī)及其它要求u 建立并保持法律法規(guī)及其它要求清單，及時更新。u 公司定期評估法律法規(guī)及其它要求的修改和變化對公司的影響u 必要時，及時修正公司政策，程序和措施。（四） 相關(guān)文件 法律法規(guī)及其它要求控制程序九 風(fēng)險識別、評估及控制（一） 總則 建立風(fēng)險識別、評估、控制程序，定期對公司運營風(fēng)險進行識別、評估，并采取相應(yīng)的控制措施。確保EICC管理體系的持續(xù)適用性和有效性，確保公司運作持續(xù)符合國家法規(guī)和國際標(biāo)準(zhǔn)。（二） 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門定期對公司進行風(fēng)險識別、評估并根據(jù)評估和識別的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施之組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 各部門負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險識別、評估（三） 控制要點u 風(fēng)險識別、評價應(yīng)覆蓋公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動u 同時考慮公司自身、員工、合同方人員和訪問者之活動及工作場所內(nèi)之所有設(shè)施（包括組織及外界提供）、使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的環(huán)境和風(fēng)險。u 根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等實際情況，采用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險識別、評價方法u 綜合考慮環(huán)境和風(fēng)險控制現(xiàn)狀和采取措施的可行性等因素，確定評價的結(jié)果。u 針對評價結(jié)果，對風(fēng)險分別按保持先行控制措施、采取新控制措施或制定目標(biāo)與管理方案等進行控制策劃u 明確控制、降低或消除風(fēng)險之措施。u 人力資源部組織安排風(fēng)險的識別及影響評價，策劃控制風(fēng)險，并對實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。u 公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，應(yīng)確保風(fēng)險識別、評估同時更新。（四） 相關(guān)文件 風(fēng)險識別、評估及管理控制程序十 新原料機器化學(xué)品危害識別（一） 總則 建立識別，評價及控制公司范圍內(nèi)的新原料機器化學(xué)品危害，評價其危險程度，判定出重大危險，從而進行有效控制。（二） 職責(zé) 健康﹑安全環(huán)保代表負(fù)責(zé)危害識別和評價的組織工作。（三） 程序內(nèi)容u 職業(yè)安全危害識別與危險評價報告u 依據(jù)有關(guān)的法律﹑法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對照公司的生產(chǎn)特點u 確定對安全和人體健康生產(chǎn)影響的所有職業(yè)安全衛(wèi)生危害。u 對識別和評價出的危害給予相應(yīng)的控制﹑管理，杜絕并減少危害發(fā)生率。（四） 相關(guān)文件 環(huán)保體系管理程序十一 績效目標(biāo)（一） 總則 根據(jù)公司EICC政策和確定因素，根據(jù)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定公司EICC目標(biāo)和指標(biāo)，制定目標(biāo)和指標(biāo)的控制措施及適當(dāng)?shù)墓芾矸桨?，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。（二） 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)分析公司EICC表現(xiàn)，提出公司EICC目標(biāo)，提出實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，并制定必要的監(jiān)督檢查要求。 管理者代表負(fù)責(zé)審核人力資源部提出的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及其監(jiān)督檢查要求，必要時做出修訂，并報總裁批準(zhǔn)。 公司各部門根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的要求，制定各個部門的執(zhí)行計劃和措施，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。（三） 控制要點u 依據(jù)公司EICC政策、法律法規(guī)及其它要求、客戶和其它利益相關(guān)者的要求和期望、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際情況和公司發(fā)展和市場戰(zhàn)略部署制定目標(biāo)和指標(biāo)。u 制訂管理方案應(yīng)考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，考慮技術(shù)需要和可行性，考慮人力、物力、財力的支持和時間資源的保證。u 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案應(yīng)經(jīng)過管理者代表審核，并報總裁批準(zhǔn)，確保實施過程得到足夠的資源保障和優(yōu)先考慮。u 人力資源部應(yīng)定期監(jiān)督檢查公司目標(biāo)和指標(biāo)的實施情況u 每半年進行一次修訂，確保公司EICC表現(xiàn)持續(xù)改進。u 當(dāng)目標(biāo)﹑指標(biāo)發(fā)生變化或管理方案實施過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或不可行時，應(yīng)對管理方案及時進行評審和更新。（四） 相關(guān)文件 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序十二 員工培訓(xùn)（一） 總則 建立員工培訓(xùn)程序，明確員工培訓(xùn)要求，以確保滿足員工培訓(xùn)需求，以確保員工清楚懂得公司EICC政策和程序，懂得安全使用機器和工作，避免發(fā)生意外事故。（二） 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)確定員工培訓(xùn)需求，制定并實施年度培訓(xùn)計劃。（三） 控制要點u 培訓(xùn)內(nèi)容包括EICC標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)工作時間、工資和福利的法律規(guī)定、公司政策程序、安全政策和程序、安全操作規(guī)程及咨詢渠道。u 新員工（包括臨時工）入職時安排培訓(xùn)，之后每年安排一次重新培訓(xùn)。u 公司政策或程序發(fā)生變化時，應(yīng)安排重新培訓(xùn)。u 對可能發(fā)生重大事故的崗位人員要安排專門的安全培訓(xùn)u 特種作業(yè)人員應(yīng)接受法定的培訓(xùn)并取得操作證。u 培訓(xùn)計劃針對性要強，對管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員，應(yīng)明確培訓(xùn)要求、內(nèi)容、方式及需達(dá)到的效果。u 培訓(xùn)方式靈活多樣，包括課堂教學(xué)、研討會、小組會、板報和廣播等形式。（四） 相關(guān)文件 培訓(xùn)控制程序 十三 溝通、員工反饋和參與（一） 總則 建立維持供對內(nèi)對外溝通程序，確保與所有利益相關(guān)者就公司EICC表現(xiàn)進行適當(dāng)溝通。（二） 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)與內(nèi)部員工、當(dāng)?shù)卣?、工會和其它外部利益相關(guān)者的信息溝通，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商及客戶（買方）的信息溝通，管理者代表提供指導(dǎo)和支持，必要時報總裁批準(zhǔn)，其它部門和員工代表支持和配合對內(nèi)外信息溝通。（三） 控制要求u 信息溝通可采用口頭形式，也可以采用其它適當(dāng)?shù)姆绞?，如電話、傳真、電子郵件、座談會、研究會和新聞發(fā)布會等u 安排合適人選對有關(guān)質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴信息進行調(diào)查，核實情況，分析原因，并作出相應(yīng)處理，然后回復(fù)給提出質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴的人員。u 重大問題應(yīng)報高層管理人員批準(zhǔn)。對內(nèi)外信息溝通均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)挠涗浐妥C據(jù)，應(yīng)注意保護個人隱私和公司商業(yè)秘密。u 員工向外部提供公司資料時，應(yīng)對其解釋公司內(nèi)部投訴和申訴程序，嚴(yán)禁采取懲罰或歧視性措施。u 管理者代表定期訪問本地利益相關(guān)者團體，征求他們的意見和建議，通報公司實施EICC標(biāo)準(zhǔn)的進展和效果，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)資料，包括管理評審和監(jiān)督活動的結(jié)果。u 如有合同要求，管理者代表應(yīng)對利益相關(guān)者提供合理的資料和取得資料的渠道，以核實公司是否符合EICC標(biāo)準(zhǔn)的要求。u 針對合同的進一步要求，公司應(yīng)該透過采購合同的條款，要求供應(yīng)商提供上述安排和渠道。u 公司在工作場所設(shè)立意見箱收集員工意見和投訴。u 公司實行“開門政策”，員工在任何時候都可以向主管和經(jīng)理提出問題；員工代表積極收集員工意見和建議。（四） 相關(guān)文件 內(nèi)部溝通及信息交流控制程序十四 供應(yīng)商管理（一） 總則 建立維持供應(yīng)商管理程序，確保公司供應(yīng)商懂得EICC標(biāo)準(zhǔn)的要求并逐步在本廠執(zhí)行及改善其EICC表現(xiàn)。（二） 職責(zé) 采購部在管理者代表的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，并采取行動要求并協(xié)助供應(yīng)商的EICC管理。（三） 控制要求u 采購部/內(nèi)審部應(yīng)建立供應(yīng)商的EICC檔案，保持供應(yīng)商評估結(jié)果和改善措施的證據(jù)和記錄。u 采購部/內(nèi)審部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的EICC表現(xiàn)挑選供應(yīng)商，優(yōu)先選擇EICC表現(xiàn)好以及愿意改善的供應(yīng)商。u 所有供應(yīng)商得到訂單或合同前都須簽署EICC承諾書，承諾遵守當(dāng)?shù)貏趧臃ㄒ?guī)和EICC標(biāo)準(zhǔn)。u 采購部/內(nèi)審部每年至少安排一次供應(yīng)商現(xiàn)場審核，評估供應(yīng)商的EICC表現(xiàn)，跟進改善措施。u 如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商故意使用童工，強迫勞動力或其它違反勞動法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)立即要求改善，屢勸不改的供應(yīng)商客可停止合作關(guān)系。（四） 相關(guān)文件 供應(yīng)商評審控制程序十五 內(nèi)部審核（一） 總則 制定并保持定期審核的程序，檢查公司運作和表現(xiàn)是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合公司政策程序，為持續(xù)改善公司EICC管理體系和表現(xiàn)提供依據(jù)，確保體系有效運行。（二） 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織EICC審核，制定年度內(nèi)部計劃。 人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門內(nèi)審員實施審核。（三） 控制要點u 管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計劃，并報總裁批準(zhǔn)。u 管理者代表指定審核組長，由審核組長組織審核小組。u 審核組長下發(fā)審核通知，通知被審核部門。u 審核組長按審核計劃組織實施。u 根據(jù)不符合項，下發(fā)不符合報告單，組織編寫審核報告，經(jīng)總裁核準(zhǔn)后下發(fā)被審核部門。u 被審核部門針對不符合項，制訂預(yù)防和糾正措施，及時安排實施。u 內(nèi)審部負(fù)責(zé)跟進驗證糾正行動的實施情況及其有效性；若已完成，則關(guān)閉CAR并登記。（四） 相關(guān)文件 內(nèi)部審核控制程序十六 管理評審（一） 總則 建立管理評審程序，總裁定期對公司的EICC表現(xiàn)及管理體系的適用性進行評審，確保EICC管理體系的持續(xù)適用性和有效性，確保公司運作持續(xù)符合國家法規(guī)和國際標(biāo)準(zhǔn)。（二） 職責(zé) 總裁作為評審會議主席，負(fù)責(zé)任命管理評審委員會成員，定期主持評審會議，以及根據(jù)評審結(jié)果公布評審報告。（三） 控制要點u 管理者代表確定管理評審的頻率，至少每半年舉行一次，必要時，可召開臨時評審會議。u 評審內(nèi)容至少應(yīng)包括:u 內(nèi)部審核結(jié)果、客戶審核結(jié)果及上次會議決議的執(zhí)行情況；u 公司政策、程序和實踐的實際情況；u 工傷事故情況、員工投訴及客戶投訴和要求；u 法律的變化及其符合性；u 公司管理體系的符合性、有效性；u 實施管理體系的資源（人、財、物）是否適宜。u 管理評審之所有數(shù)據(jù)、記錄均應(yīng)符合相關(guān)管理程序要求。u 各部門按評審結(jié)果實施改進措施。（四） 相關(guān)文件 管理評審控制程序十七 事故、不符合項、補救及糾正行動（一） 總則 建立并保持事故和不符合項的報告，調(diào)查和處理的程序，應(yīng)