中鐵科工集團(tuán)機(jī)械成套分公司采購管理流程(編輯修改稿)
2025-07-13 10:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單 采購單 02 詢價(jià)比價(jià) 主辦 部門 /業(yè)務(wù) 人員 采購控 制程序 采購員詢價(jià)比價(jià)，詢質(zhì)量比質(zhì)量 詢價(jià)單 03 部長審批 物資設(shè) 備部部長 采購控 制程序 物資設(shè)備部部長審核 采購單 04 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 分管領(lǐng)導(dǎo) 采購控 制程序 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 采購單 05 簽訂采購合同 業(yè)務(wù)人員、部長、分管領(lǐng)導(dǎo) 采購控 制程序 業(yè)務(wù)人員、部長、分管領(lǐng)導(dǎo)與供應(yīng)商簽訂采購合同 采購合同 06 實(shí)施采購 業(yè)務(wù)人員 采購控 制程序 業(yè)務(wù)人員實(shí)施采購 07 材料點(diǎn)收 業(yè)務(wù)人員 采購控 制程序 、 采購物資的 驗(yàn)證管理 辦法 采購物資送到 公司后報(bào)檢或自檢，檢驗(yàn)合格，業(yè)務(wù)人員填寫點(diǎn)收單。 若不合格，按不合格品控制程序處理。 送貨單、報(bào)檢單、檢驗(yàn)單、點(diǎn)收單 08 報(bào)銷 業(yè)務(wù)人員 采購控 制程序 采購員取得發(fā)票， 粘貼采購報(bào)銷單 發(fā)票、報(bào)銷單 09 部長 物資設(shè) 備 采購控 制 物資設(shè)備部部長審 采購 核 報(bào)
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