【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 現(xiàn)場(chǎng)審核、不合格糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證作出了規(guī)定。 范圍 本程序適用于分部的質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。 職責(zé)分部?jī)?nèi)部審核委托江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心（以下簡(jiǎn)稱“省煤檢中心”），本分部配合，并負(fù)責(zé)不合格報(bào)告和糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證。 工作程序 審核頻次省煤檢中心每年至少組織一次對(duì)分部質(zhì)量體系所涉及的要素、部門以及檢驗(yàn)?zāi)芰Ω采w審核一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行審核：a）發(fā)生了檢驗(yàn)不合格，或委托方抱怨增加；b）質(zhì)量體系發(fā)生重大變化，如組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有較大改變；c）依據(jù)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)有變化；d）其它導(dǎo)致必須審核的情況。 審核策劃和準(zhǔn)備a）審核策劃由省煤檢中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，策劃的內(nèi)容包括審核的頻次、方式、時(shí)間、組織、范圍等。b）省煤檢中心辦公室根據(jù)策劃的結(jié)果編制審核計(jì)劃。審核的方式可一次性審核，也可滾動(dòng)審核。當(dāng)采用滾動(dòng)審核方式時(shí)，每年初應(yīng)編制年度審核計(jì)劃，一次性審核只在現(xiàn)場(chǎng)審核前一周編制現(xiàn)場(chǎng)計(jì)劃。審核計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。c）由省煤檢中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，并任命審核組成員，審核組成員包括內(nèi)審員、技術(shù)專家（需要時(shí)）。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格，審核人員不應(yīng)審核自己的工作。d）審核組編制當(dāng)次現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，計(jì)劃包括審核的日程安排、分工和內(nèi)容等，經(jīng)主任審批后發(fā)給受審核部門。e）根據(jù)分工要求，內(nèi)審員編制檢查表，經(jīng)審核組長(zhǎng)審查后供現(xiàn)場(chǎng)審核使用。 現(xiàn)場(chǎng)審核a）首次會(huì)議首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，分部領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加，與會(huì)人員應(yīng)簽到。審核組長(zhǎng)宣布現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃（審核組成員、目的、范圍、依據(jù)、日程安排、方法）和注意事項(xiàng)。b）現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)內(nèi)審員按照檢查表，通過聽取介紹、提問、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱記錄等方式現(xiàn)場(chǎng)收集客觀證據(jù)，并將檢查結(jié)果記錄在內(nèi)審檢查表內(nèi)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)則應(yīng)編制不合格報(bào)告。c）審核組內(nèi)部會(huì)議審核主任按現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃召開審核組內(nèi)部會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容包括交流審核情況、進(jìn)行審核協(xié)調(diào)、確定不合格項(xiàng)以及審核結(jié)論。d）末次會(huì)議末次會(huì)議前，審核組（長(zhǎng)）應(yīng)與分部主任就質(zhì)量體系的運(yùn)行、保持、存在的問題、審核結(jié)論、改進(jìn)意見與分部主任進(jìn)行溝通。末次會(huì)議仍由審核組長(zhǎng)主持，所領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加，宣布不合格報(bào)告及其分布情況，要求責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格事實(shí)；通報(bào)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況和評(píng)價(jià)意見；告知受審核部門審核報(bào)告的發(fā)放日期。受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，并在不合格報(bào)告上簽署。對(duì)不合格若存在不同看法，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行仲裁。 審核活動(dòng)完成后，審核組長(zhǎng)或指定一名內(nèi)審員編制審核報(bào)告。審核報(bào)告內(nèi)容包括：a）審核目的；b）審核范圍；c）審核依據(jù)；d）審核日期；e）審核組成員、受審核部門及負(fù)責(zé)人；f）質(zhì)量體系運(yùn)行情況和不合格綜述；g）不合格項(xiàng)分布表；h）審核結(jié)論；i）前次審核的糾正措施執(zhí)行情況及效果；j）審核報(bào)告的發(fā)放范圍。審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室分發(fā)受審核部門的負(fù)責(zé)人和分部領(lǐng)導(dǎo)。參加人員對(duì)審核記錄、資料進(jìn)行整理后，交管理員歸檔保存。 糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證 對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門應(yīng)立即調(diào)查、分析其原因，制定糾正措施并實(shí)施，內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證實(shí)施的效果。糾正措施的實(shí)施、《不合格控制和糾正措施程序》。如果查明檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)其客戶有影響，則應(yīng)由辦公室書面通知客戶。審核活動(dòng)、審核發(fā)現(xiàn)、不合格及其糾正措施均應(yīng)由當(dāng)事人及時(shí)予以記錄。內(nèi)部審核結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人輸入管理評(píng)審。 質(zhì)量記錄a）內(nèi)部審核年度計(jì)劃 QR056b）內(nèi)部審核檢查表 QR057c）內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議記錄 QR058d）內(nèi)部審核報(bào)告 QR059 管理評(píng)審 目的為確定分部質(zhì)量體系的持續(xù)適宜、充分和有效性，分部主任應(yīng)就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、受益者期望、內(nèi)外部環(huán)境的變化，對(duì)質(zhì)量體系每年至少進(jìn)行一次評(píng)審，以推進(jìn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)和增強(qiáng)客戶滿意度。本程序?qū)芾碓u(píng)審的計(jì)劃、準(zhǔn)備、實(shí)施、記錄及其評(píng)審的內(nèi)容、輸出作出了規(guī)定。 范圍 本程序適用于分部的管理評(píng)審。 職責(zé)a）分部主任負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，協(xié)助分部主任實(shí)施管理評(píng)審。c）各部門準(zhǔn)備評(píng)審資料，參與管理評(píng)審，實(shí)施管理評(píng)審要求的各項(xiàng)改進(jìn)措施。 管理評(píng)審頻次 管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，通常在內(nèi)審結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織管理評(píng)審：a）社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求有重大變化；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量問題頻發(fā)；c）當(dāng)分部?jī)?nèi)部組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)體制發(fā)生重大變化；d）用戶有重大抱怨。 管理評(píng)審要求管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系的以下方面做出評(píng)價(jià)：a）適應(yīng)性：質(zhì)量體系適應(yīng)方針、目標(biāo)、受益者期望和內(nèi)、外環(huán)境變化的能力以及質(zhì)量方針、目標(biāo)本身的適宜性；b）充分性：質(zhì)量體系過程展開的充分性、質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果滿足要求、提供證據(jù)的充分性和資源滿足要求的充分性；c）有效性：質(zhì)量體系過程和活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的有效程度、質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的程度、滿足顧客要求的程度，質(zhì)量體系自我完善機(jī)制及其持續(xù)改進(jìn)的程度，員工質(zhì)量意識(shí)提高的程度以及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性程度；d）質(zhì)量體系變更/改進(jìn)的需求。 管理評(píng)審計(jì)劃在管理評(píng)審前，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)分部主任批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，各部門應(yīng)按計(jì)劃要求收集相關(guān)信息，作為管理評(píng)審的輸入。需要時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總各部門準(zhǔn)備的資料，并反饋給管理評(píng)審參加者。 管理評(píng)審輸入a）內(nèi)部審核情況和結(jié)果（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供）；b）與各部門相關(guān)的過程業(yè)績(jī),包括存在問題和改進(jìn)的建議；c）檢驗(yàn)?zāi)芰捌涔?、誠(chéng)實(shí)性；檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性；d）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；e）來自各方面包括用戶抱怨等信息反饋（各部門提供）；f）上級(jí)有關(guān)部門對(duì)分部檢驗(yàn)質(zhì)量抽查或年檢結(jié)果（辦公室提供）；g）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況（辦公室提供）；h）可感知的可能影響到質(zhì)量體系的內(nèi)、外部環(huán)境的變化（辦公室提供）； 以上資料將作為管理評(píng)審記錄的附件予以保存。 管理評(píng)審實(shí)施a）參加管理評(píng)審的人員應(yīng)予簽到；b）分部主任主持管理評(píng)審會(huì)議，辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。評(píng)審按會(huì)議議程進(jìn)行，包括各部門交流信息；討論質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性以及持續(xù)改進(jìn)的建議；c）分部主任應(yīng)就評(píng)審情況對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性以及改進(jìn)的意見作出最終評(píng)價(jià)和決定； 《不合格控制和糾正預(yù)防措施程序》的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作出的重大改進(jìn)決定，由辦公室填寫《質(zhì)量改進(jìn)措施表》下發(fā)有關(guān)部門實(shí)施。 管理評(píng)審的輸出辦公室應(yīng)根據(jù)評(píng)審情況，包括會(huì)議記錄、輸入、評(píng)價(jià)結(jié)論、改進(jìn)決定（包括不合格的糾正措施和重大改進(jìn)），編制評(píng)審報(bào)告，經(jīng)分部主任批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門閱辦。評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：評(píng)審概述，質(zhì)量體系“三性”的評(píng)價(jià)及其結(jié)論，質(zhì)量體系及其過程有效性改進(jìn)（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)），與客戶要求有關(guān)的檢驗(yàn)服務(wù)的改進(jìn)（包括人員素質(zhì)改進(jìn)）。當(dāng)管理評(píng)審做出開展新工作改進(jìn)的決定時(shí)，應(yīng)按照《新項(xiàng)目評(píng)審程序》的規(guī)定進(jìn)行新項(xiàng)目的策劃、籌建、評(píng)審和確認(rèn)。 質(zhì)量改進(jìn)涉及到體系文件更改時(shí)，應(yīng)按照《文件控制程序》的規(guī)定及時(shí)組織實(shí)施更改。 質(zhì)量記錄a）年度管理評(píng)審工作計(jì)劃 QR0510b）管理評(píng)審會(huì)議記錄（紀(jì)要） QR0511 c）管理評(píng)審報(bào)告 QR0512d）質(zhì)量改進(jìn)措施表 QR0513 不合格控制和糾正預(yù)防措施程序 目的為了確保檢驗(yàn)和服務(wù)的質(zhì)量及質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，須對(duì)不合格加以控制，并采取相應(yīng)的措施，以防止其再發(fā)生。本程序?qū)Σ缓细竦淖R(shí)別、處置、原因分析、措施制定、實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證和記錄做出了規(guī)定。 范圍 本程序適用于內(nèi)部審核和日常工作中發(fā)現(xiàn)的不合格控制和糾正預(yù)防措施。 職責(zé)本程序由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施，有關(guān)部門配合。 質(zhì)量活動(dòng) 不合格分類a）檢驗(yàn)工作不合格，即向委托方提供的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量不符合規(guī)定的要求，包括試驗(yàn)違反操作規(guī)程、環(huán)境條件不符合要求、涂改記錄、記錄不真實(shí)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)處理有誤、檢驗(yàn)報(bào)告有誤等；b）質(zhì)量體系運(yùn)行中的不合格，即體系運(yùn)行對(duì)政策、方針、程序的偏離，或運(yùn)行的結(jié)果不符合或達(dá)不到規(guī)定的要求或預(yù)定的目標(biāo)。 不合格的識(shí)別不合格可以通過以下途徑（不限于此）識(shí)別：a）現(xiàn)場(chǎng)觀察；b）審閱原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、工作記錄；c）通過對(duì)抱怨的調(diào)查、核實(shí)；d）管理評(píng)審、內(nèi)部審核和第三方審核。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由發(fā)現(xiàn)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員填寫不合格報(bào)告。 檢驗(yàn)工作不合格的處置a）由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，對(duì)不合格的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并立即提出補(bǔ)救措施（如復(fù)測(cè)、改正、停止工作、扣發(fā)報(bào)告等），同時(shí)對(duì)不合格的可接受性作出決定，必要時(shí)通知客戶取消工作；b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員，必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格的補(bǔ)救措施進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)其批準(zhǔn)后實(shí)施；c）責(zé)任部門實(shí)施糾正，質(zhì)量負(fù)責(zé)人必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格的糾正進(jìn)行驗(yàn)證，并確定是否恢復(fù)工作；d）當(dāng)不合格評(píng)價(jià)表明不合格可能再度發(fā)生，或運(yùn)作不符合其政策和程序的規(guī)定時(shí)，應(yīng)立即制定糾正預(yù)防措施。 糾正預(yù)防措施a）在質(zhì)量體系內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，按《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定執(zhí)行。b）在體系運(yùn)作過程中，辦公室對(duì)抱怨、作業(yè)過程、服務(wù)回訪中及各部門在質(zhì)量體系運(yùn)行中了解的不合格信息及時(shí)傳遞到質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定是否采取糾正預(yù)防措施；c）對(duì)需要采取糾正預(yù)防措施的重大的、多次發(fā)生的、多個(gè)部門發(fā)生的不合格，由辦公室向責(zé)任部門下達(dá)不合格報(bào)告及糾正措施實(shí)施單；d）責(zé)任部門接到不合格報(bào)告后，負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織有關(guān)人員調(diào)查、研究、分析其原因，制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，應(yīng)按計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成糾正預(yù)防措施的實(shí)施，并記錄實(shí)施情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其指定人員進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性。如糾正預(yù)防措施無效，責(zé)任部門應(yīng)重新分析原因和制定糾正預(yù)防措施，直到不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因或潛在原因被消除為止。e）對(duì)實(shí)施有效的糾正預(yù)防措施需納入程序時(shí)，由辦公室按《文件控制程序》的規(guī)定更改有關(guān)文件。f）當(dāng)不合格屬于對(duì)分部的方針、政策、采用的標(biāo)準(zhǔn)偏離時(shí)，應(yīng)盡快按 《內(nèi)部審核程序》，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)相關(guān)的區(qū)域進(jìn)行審核。 質(zhì)量記錄a）不合格報(bào)告及糾正措施表 QR0514 技術(shù)校核 目的為確保檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量，應(yīng)有計(jì)劃地實(shí)施技術(shù)校核和參加能力驗(yàn)證，監(jiān)控檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，本程序?qū)夹g(shù)校核方法的選擇、計(jì)劃的編制、實(shí)施和結(jié)果的評(píng)審及能力驗(yàn)證作了規(guī)定。 范圍本程序適用于分部自行組織的技術(shù)校核和能力驗(yàn)證。 職責(zé)本程序由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，有關(guān)部門配合。 質(zhì)量活動(dòng) 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)分部的實(shí)際情況，采用以下方法開展技術(shù)校核：a）參加實(shí)驗(yàn)室之間的比對(duì)試驗(yàn)；b）采用已有的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行校準(zhǔn)；c）對(duì)已知參數(shù)的留存樣品進(jìn)行再檢驗(yàn)；d）用統(tǒng)一樣品進(jìn)行多人平行檢驗(yàn)；e）對(duì)樣品不同特性的相關(guān)性進(jìn)行分析；f）定期采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量水平進(jìn)行分析。 每年初由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)人員和設(shè)備情況編制年度技術(shù)校核計(jì)劃，報(bào)分部主任批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)校核的實(shí)施可單獨(dú)進(jìn)行，也可結(jié)合日常檢驗(yàn)工作進(jìn)行。 測(cè)試組負(fù)責(zé)人按計(jì)劃組織實(shí)施，實(shí)施情況由實(shí)施人記錄。 能力驗(yàn)證 分部積極參加江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心下達(dá)的能力驗(yàn)證計(jì)劃。當(dāng)分部接到江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心下達(dá)的能力驗(yàn)證計(jì)劃后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人提出參加能力驗(yàn)證人選和參與方案，報(bào)分部主任批準(zhǔn)后實(shí)施。參與人員應(yīng)熟悉檢驗(yàn)程序和方法，檢查相應(yīng)資源的質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行事先練兵，支持服務(wù)部門應(yīng)做好技術(shù)后勤保障，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)做好相應(yīng)協(xié)調(diào)、控制工作，以確保能力驗(yàn)證中取得好的結(jié)果。 結(jié)果的評(píng)審由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)校核和能力驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)發(fā)現(xiàn)校核中的問題和能力驗(yàn)證中分部的檢驗(yàn)結(jié)果“離群”時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《不合格程序和糾正預(yù)防措施程序》。 技術(shù)核查和能力驗(yàn)證情況由技術(shù)負(fù)責(zé)人輸入管理評(píng)審。 質(zhì)量記錄a）比對(duì)試驗(yàn)計(jì)劃表 QR0515b）比對(duì)與能力驗(yàn)證試驗(yàn)分析報(bào)告 QR0516 控制偏離的程序 目的為適應(yīng)新技術(shù)、新概念、市場(chǎng)和委托方的需求，改進(jìn)過程質(zhì)量、提高工作效率，分部允許偏離規(guī)定的政策、程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。本程序?qū)υ试S偏離的原則、范圍、實(shí)施、評(píng)審做出了規(guī)定。 范圍 本程序適用于對(duì)偏離規(guī)定的政策、程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的控制。 質(zhì)量活動(dòng) 允許偏離的范圍和原則a）當(dāng)新技術(shù)、新概念、市場(chǎng)策略、社會(huì)要求和環(huán)境條件發(fā)生變化，分部的方針、程序、規(guī)定等不能適應(yīng)變化的情況時(shí)，為了確保分部能適應(yīng)新的情況和客戶新的要求，提高分部的檢驗(yàn)?zāi)芰凸ぷ髻|(zhì)量，可以在分部質(zhì)量體系文件尚未修改的情況下，允許偏離原有的方針、程序、規(guī)定，采用新的作業(yè)技術(shù)或措施，但新的作業(yè)技術(shù)或措施必須能確保提高分部的能力和工作質(zhì)量；b）對(duì)檢驗(yàn)方法的偏離，應(yīng)在該偏離已形成書面文件，經(jīng)技術(shù)判斷和授權(quán)、委托方同意并符合有關(guān)法律法規(guī)的情況下才允許發(fā)生。 允許偏離的實(shí)施a）凡屬允許范圍的偏離，應(yīng)由建議人事先提交提議表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)分部主任批準(zhǔn)后方可實(shí)施。b）技術(shù)負(fù)責(zé)人提議的偏離，可經(jīng)分部主任直接批準(zhǔn)后由技術(shù)負(fù)責(zé)人或其指定的人員實(shí)施。c）分部主任提議的偏離，應(yīng)予記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或其指定的人員實(shí)施。d）緊急允許范圍內(nèi)的偏離，可由當(dāng)事人口頭請(qǐng)示技術(shù)負(fù)責(zé)人或分部主任同意后方可實(shí)施，事后應(yīng)予記錄。e）所有允許偏離的實(shí)施情況，由實(shí)施人記錄偏離實(shí)施的情況