企業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)控制程序-審計(jì)(編輯修改稿)
2024-07-13 08:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 《財(cái) 務(wù) 審 計(jì) 檢查 表 》 ， 經(jīng) 財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)審 閱 后 ，發(fā) 送 給 被 審 計(jì) 部 門 的 負(fù)責(zé) 人 及 財(cái) 務(wù) 主 管 。 4． 5 不 合 格 項(xiàng) 處 理 4． 5． 1審 計(jì) 中 發(fā) 現(xiàn) 的 不 合 格 項(xiàng) ， 由 財(cái) 務(wù) 審 計(jì) 員 填寫 《 財(cái) 務(wù) 審 計(jì) 不 合 格 及 糾 正措施 報(bào)告 》， 交 財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)審 閱 。 4． 5． 2收 到 糾 正 要 求 的 部 門 負(fù)責(zé) 人 ， 應(yīng) 在 規(guī)定 時(shí) 間 內(nèi) 制定 糾 正 措施
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