【文章內(nèi)容簡介】 頭的空箱、贈品、店內(nèi)用品、展示用品（ 樣品）、以及商品的附屬品；③ 整理商品：盤點前對商品進(jìn)行最后整理，保 證 商品貨位不能改變，避免 盤點19 / 47時無法對應(yīng)在盤點清單上。規(guī)范陳列，排列整 齊以利于盤點；3．1．4 收退貨①退貨：盤點當(dāng)日禁止退貨；②收貨：盤點當(dāng)日 12:00 至盤點結(jié)束期間，商品進(jìn)貨依程序收貨，但暫停輸入，放于庫存暫存區(qū)，標(biāo)示“已收貨，未 輸入，勿盤！”字 樣。③各柜組主管充分知會廠商配合。4．盤點實施階段4．1 盤點時間：①庫區(qū)：12:0019:00 庫區(qū)初點、復(fù)點(實施人員：該柜組員工)； 19:0021:30 庫區(qū)抽點(實施人員：防損員)； 21:30 后將盤點清單整理好交至防損處；賣場：21:30次日 05:00(初點、復(fù)點、抽點) ；②將盤點結(jié)束后的 盤點清 單陸續(xù)交回防損處；4．2 錄入時間：盤點數(shù)據(jù)應(yīng)在賣場營業(yè)開始前一小時錄入完畢。4．3 盤點單的使用：①“大盤盤點清單”：分一式二聯(lián)單，第一 聯(lián)加蓋“1”號章（初盤使用），第二聯(lián)加蓋“2”號章（復(fù)盤使用）②“盤點單發(fā)放控制表”：員工領(lǐng)取大盤盤點清單時，主管要在該表上初點或復(fù)點的相應(yīng)位置填入員工姓名，以了解何人盤點。③“盤點單審核控制表”：是員工進(jìn)行完第一次和第二次盤點后，交回盤點清單時，主管要在這張表上填入交回人姓名、 “OK”字樣。大盤盤點清單 店別：2 美特千峰店 頁數(shù)：1 120 / 47盤點號：130150 排面框格：232701 制表人：121069 尚玉玲序號 條碼 貨號 商品名稱 數(shù)量 核對量1 6910269503669 161238 舒蕾小麥潤發(fā)露 200ml 122 6924882321388 151221 舒蕾小麥洗發(fā)露 200ml 8 83 6924882320664 109135 舒蕾 200ml 柔順專家 34 6924882321074 136873 舒蕾清涼天使洗發(fā)露 200ml 18 185 6923882320633 109202 舒蕾 200ml 去屑先鋒洗發(fā)水 656 6924882320602 109217 新舒蕾 200ml 局油博士 127 6924882320657 109136 舒蕾 400ml 柔順專家 10 108 6924882321081 136874 新舒蕾 400ml 局油博士 9盤點單發(fā)放控制表部門：2 雜貨處 糧油 店別：2 美特好濱河店 日期： 頁數(shù)：1順序號 盤單號 排面框格 領(lǐng)用人1 130150 2322012 130151 2322023 130152 2322034 130153 2322045 130154 2322056 130155 232206盤點單審核控制表部門：2 雜貨處 糧油 店別：2 美特好濱河店 日期： 頁數(shù)：1順序 盤單號 排面框格 第一次 第二次 退回復(fù)盤 電腦作業(yè) 領(lǐng)用 交回 OK 領(lǐng)用 交回 OK 退回復(fù)盤主管 OK1 130150 23220121 / 472 130151 2322023 130152 2322034 130153 2322045 130154 2322056 130155 2322065．人員分配及操作① 初點人于柜組主管處領(lǐng) 取“ 大盤點盤點清單”第一聯(lián)，并在“ 盤點單發(fā)放控制表”領(lǐng)取欄簽 字確認(rèn)，按指定排面框格號進(jìn)行初點，盤點完成后，交回柜組主管處，并在“ 盤點單發(fā)放控制表”交回欄簽字確認(rèn)， “大盤 點盤點清單” 第一聯(lián)統(tǒng)一由柜組主管交至防損處，柜組主管在防損處“盤點單審 核控制表”交回欄上簽名、填入“OK”。②復(fù)點人于柜組主管處領(lǐng) 取“ 大盤點盤點清單”第二聯(lián)，并在“ 盤點單發(fā)放控制表”領(lǐng)取欄簽 字確認(rèn)，在指定排面框格號進(jìn)行復(fù)點，盤點完成后，交回柜組主管處，并在“ 盤點單發(fā)放控制表”交回欄簽字確認(rèn)， “大盤 點盤點清單” 第二聯(lián)統(tǒng)一由柜組主管交至防損處，柜組主管在防損處“盤點單審 核控制表”交回欄上簽名、填入“OK”。③ 各防損主管收到“大盤盤點清單一、二聯(lián)”后，進(jìn)行核對貨號、品名及數(shù)量。如核對數(shù)量有誤，指定兩人進(jìn)行第三次盤點，在 “盤點單審核控制表”中“退回復(fù)盤”欄簽名后取走，進(jìn)行第三次盤點工作。復(fù)盤完成后，將正確之?dāng)?shù)量填寫在大盤盤點清單一、二聯(lián)上，并簽名確認(rèn)，在控制表上填寫“OK” ，由防損主管將大盤盤點清單第二聯(lián)交給信息課進(jìn)行錄入，并在“交電腦 作業(yè)欄”填寫“OK”。防損主管需在“盤點 單審核控制表 ”上簽字，確 認(rèn)核對情況（避免核對錯誤、便于落實責(zé)任）。并將簽字后的“盤點單審核控制表“一并交由信息課。盤點操作圖信息課 賣場 后勤22 / 47柜組主管 審核人（防損處長、主管）6．盤點單回收及進(jìn)程控制① 盤點清單收回要以“ 組” 為單位，收回裝 訂時要將第一 聯(lián)和第二聯(lián)分開裝訂，第二聯(lián)及時交回錄入，第一聯(lián)用于后勤部門抽盤，抽盤后的盤點單另放一處，待盤點清單 1 聯(lián)盤點清單 2 聯(lián)盤點發(fā)放清單盤點審核清單盤點發(fā)放清單盤點清單 1 聯(lián)盤點審核清單盤點發(fā)放清單盤點清單 2 聯(lián)盤點審核清單盤點清單 1 聯(lián)盤點清單 2 聯(lián)抽盤核對第三次盤點回收錄入入無差異有差異23 / 47全部錄入完畢后，將第一聯(lián)中抽盤不一樣的數(shù)據(jù)，按抽盤盤點量修改盤點數(shù)量，以期達(dá)到及時錄入與抽盤的雙重功效。②柜組主管及分管 處長（副店 長）店長，要通過“盤點審核控制表”時刻掌握各柜組的盤點進(jìn)度，及時調(diào)整人員進(jìn)行支援；③盤點進(jìn)程開始后，所有商品不得隨意移動位置，盤點過程中所造成的盤點移位，必須及時歸位。在本排面框格號內(nèi)發(fā)現(xiàn)外柜組孤兒品，直接將盤點結(jié)果記在該盤點清單上；④商品已輸入 電腦而供應(yīng) 商未取走的，均 貼“已退貨勿盤”字樣、贈品貼“ 贈品勿盤”字樣。7．注意事項①為使大盤點作 業(yè)不影響大 盤翌日之正常營業(yè)，店內(nèi)人力安排、部門間相互支援應(yīng)妥善安排。②盤點前準(zhǔn)備 好盤點需使用的表 單及文具器材（三種 盤點表單、 紅藍(lán)筆、計算器、訂書機(jī)、墊板）。③大盤當(dāng)天營業(yè)結(jié) 束后至 盤點工作完成前，全店播音系統(tǒng)關(guān)閉，以維持賣場安靜與秩序。④參加盤點人 員于盤點日當(dāng)天管制休假，若不可抗拒之原因無法到 場者亦應(yīng)安排人員遞補(bǔ)，否則均以曠職論處，并列入升遷、調(diào)薪等人事運用重要考 評依據(jù)。⑤ 嚴(yán)禁盤點前于商品 陳 列處注記或標(biāo)示商品數(shù)量。⑥請店內(nèi)全面 審查商品進(jìn)銷貨 號、單位是否一致并協(xié)調(diào)采購進(jìn)行調(diào)整更正，力求盤點結(jié)論準(zhǔn)確性高。⑤ 盤點當(dāng)日之孤兒品，要派專人按部門歸位，任何部門都有義務(wù)將滯留于本部門的外柜組孤兒品歸還。24 / 47⑤ 盤點數(shù)據(jù)錄入后禁止門店各柜組人員對商品溢缺情況進(jìn)行查詢（信息中心取消此權(quán)限），門店盤點出現(xiàn)較大差異時，由 財務(wù)中心安排店長、防 損中心對差異大的商品進(jìn)行重盤，查找差異原因。⑤ 信息課錄入盤點清單時（錄入人員由店長安排），應(yīng)保證錄入數(shù)字的準(zhǔn)確，每一張盤點清單上需有錄入人員的簽字（避免錄入錯誤、便于落實責(zé)任）。信息課錄入完成后，應(yīng)將手中的盤點清單交于防損處保管，以備審計部門查詢審核。8．盤點當(dāng)日晚班會需強(qiáng)調(diào)事宜① 非銷售商品指出，貼上“勿盤”字樣。② 盤點開始后所有商品不得移位。③ 有商品但盤點清單中無此貨號，需在空白行內(nèi)填寫、并 盤上。 無商品但在盤點清單中有此貨號，需在數(shù)量欄填寫“0”④ 同一個“背”多個框格號的要對員工特別指出。⑤ 強(qiáng)調(diào)員工不得在商品旁邊標(biāo)注數(shù)量。⑥ 標(biāo)注有“已退貨 勿盤”、 “贈品 勿盤”字樣的商品不要盤點。⑦ 實際操作 順序（以實物 為序，從上而下、從左至右、從前到后， 見物盤物）。（六）、盤點結(jié)果的分析和處理1．追查差異原因1．1 盤損或盤盈的主要原因序 原因 序 原 序 原因 序 原因 序 原因25 / 47號 號 因 號 號 號1 偷盜、 丟 失 5 一品多碼9 單證差錯 13 盤點多次抄寫導(dǎo)致錯誤17 信息課錄入盤點單時錄入錯誤2 因上次盤點數(shù)量錯誤， 導(dǎo) 致本次盤點存在差異6 匯總錯加10 員工對商品的包裝含量不清楚，致使錯盤14 收貨課入庫時錄入數(shù)字錯誤3 漏盤 7 錯盤11 將贈品作商品出售或贈品與商品相似混盤15 商品已銷售，收貨課還未做入庫4 混盤 8 混銷售12 盤點重復(fù)填寫，導(dǎo)致盤盈16 已做退貨處理，收貨課還未錄入退貨單1．2 發(fā)生重大差異時，應(yīng)采取下列措施查找原因：①重新確認(rèn)盤 點區(qū)域，看是否有漏盤、錯盤、重 盤；②從單據(jù)上查 找原因，比如核對會點單與電腦收貨單記錄，有無大量進(jìn)貨/ 退貨，且未錄入電腦或錄入錯誤；③檢查庫存調(diào) 整單（報損單 、損溢單）④核對盤點清 單與信息課錄 入的數(shù)字是否準(zhǔn)確⑤重新計算2．盤點校正流程盤點表錄入后給予三天的校正時間。校正流程如下：① 盤 點數(shù)據(jù)錄入后，禁止 錄入人員向店內(nèi)所有人員透露盤點差異結(jié)果（由信息中心取消權(quán)限），各店盤點金額在 500 元以上的差異，由總部防損中心和財務(wù)中心通知門店安排重盤。②店長接到重 盤通知后安排 專人與防損對差異商品 實地盤點。③盤點后根據(jù) 實際盤點數(shù)據(jù)，經(jīng)主管、防 損處長、店長確認(rèn)后報集團(tuán)防損總監(jiān)、營運副總、財務(wù)副總批準(zhǔn)后，由門店信息課進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入， 調(diào)整盤點結(jié)果。 （需增26 / 47加信息逐級確認(rèn)功能）3．資料整理3．1 盤點后第三日 21：30 信息課必須完成審核扎帳，未按期完成給予信息課長扣一點的處分。3．2 各柜組在盤點扎帳后 2 日內(nèi)做出“盤點報告”。門店信息課在盤點扎帳后 4日內(nèi)做出門店“XXX 店盤點報告” ，報地區(qū)公司營運部。門店防損處在扎帳后 2日內(nèi)做出“XXX 店防損盤點稽核” 報告， 報集團(tuán)行政防 損中心。地區(qū)公司 營運部在盤點扎帳后 7 日內(nèi)做出“XX 地區(qū)公司盤點報告”對本次盤點得與失進(jìn)行描述，對本次盤點獎懲做出意見。上報集團(tuán)營運中心、集 團(tuán)財務(wù)中心進(jìn)行批復(fù)。3．3 部門做盤點實施情況報告和盤點差異分析（即盤點總結(jié)）、門店盤點總結(jié)、防損盤點稽核報告、地區(qū)公司盤點報告作為以后盤點改善參考依據(jù)。盤點報告（一）、部門 日期執(zhí)行情況 問題 改善對策初盤復(fù)盤（二）、10盤虧總金額： 元盤盈總金額: 元盤盈、盤虧相抵后金額（盤損額）： 元2022/08/16 盤點總結(jié)盤點形式：盤點清單盤點盤點周期：2022/05/15—2022/08/16營業(yè)總額： 元（自營單品）27 / 47盤點周期內(nèi)損耗額： 元 [計算盤損率需要取這個數(shù)字]盤損率:‰（三）、盤點差異原因如下：（對本次盤點中盤點金額、盤點數(shù)量差異大的做分析）1．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊3．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊對本次盤點暴露出的問題，提出如下改進(jìn)意見：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（四）、游離商品的處理盤點后通常會發(fā)現(xiàn)下列情況貨號品名與實際商品對應(yīng)不上①條碼貼錯②供應(yīng)商送錯 商品③品名描述錯誤無法確認(rèn)的商品，可以用下列方式處理①請求采購經(jīng) 理協(xié)助確認(rèn)②退回廠商③如果無貨號有商 標(biāo)的商品，在品質(zhì)仍完好的情況下由店長決定酌情處理需報損的商品完全失去使用價值或無法實現(xiàn)其使用價值的商品，按報損流程處理。（七）盤點考核28 / 471．定義 盤點情況的好壞，標(biāo)志著管理者的水平和商品責(zé)任人的工作責(zé)任心。①盤點周期：指從上次 盤 點第二日至本次盤點當(dāng)日的一個 時間段。②營運損溢：指商品日常銷售中因丟