【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 頭的空箱、贈(zèng)品、店內(nèi)用品、展示用品（ 樣品）、以及商品的附屬品；③ 整理商品：盤點(diǎn)前對(duì)商品進(jìn)行最后整理，保 證 商品貨位不能改變，避免 盤點(diǎn)19 / 47時(shí)無法對(duì)應(yīng)在盤點(diǎn)清單上。規(guī)范陳列，排列整 齊以利于盤點(diǎn)；3．1．4 收退貨①退貨：盤點(diǎn)當(dāng)日禁止退貨；②收貨：盤點(diǎn)當(dāng)日 12:00 至盤點(diǎn)結(jié)束期間，商品進(jìn)貨依程序收貨，但暫停輸入，放于庫存暫存區(qū)，標(biāo)示“已收貨，未 輸入，勿盤！”字 樣。③各柜組主管充分知會(huì)廠商配合。4．盤點(diǎn)實(shí)施階段4．1 盤點(diǎn)時(shí)間：①庫區(qū)：12:0019:00 庫區(qū)初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)(實(shí)施人員：該柜組員工)； 19:0021:30 庫區(qū)抽點(diǎn)(實(shí)施人員：防損員)； 21:30 后將盤點(diǎn)清單整理好交至防損處；賣場(chǎng)：21:30次日 05:00(初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)、抽點(diǎn)) ；②將盤點(diǎn)結(jié)束后的 盤點(diǎn)清 單陸續(xù)交回防損處；4．2 錄入時(shí)間：盤點(diǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)在賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)開始前一小時(shí)錄入完畢。4．3 盤點(diǎn)單的使用：①“大盤盤點(diǎn)清單”：分一式二聯(lián)單，第一 聯(lián)加蓋“1”號(hào)章（初盤使用），第二聯(lián)加蓋“2”號(hào)章（復(fù)盤使用）②“盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”：?jiǎn)T工領(lǐng)取大盤盤點(diǎn)清單時(shí)，主管要在該表上初點(diǎn)或復(fù)點(diǎn)的相應(yīng)位置填入員工姓名，以了解何人盤點(diǎn)。③“盤點(diǎn)單審核控制表”：是員工進(jìn)行完第一次和第二次盤點(diǎn)后，交回盤點(diǎn)清單時(shí)，主管要在這張表上填入交回人姓名、 “OK”字樣。大盤盤點(diǎn)清單 店別：2 美特千峰店 頁數(shù)：1 120 / 47盤點(diǎn)號(hào)：130150 排面框格：232701 制表人：121069 尚玉玲序號(hào) 條碼 貨號(hào) 商品名稱 數(shù)量 核對(duì)量1 6910269503669 161238 舒蕾小麥潤(rùn)發(fā)露 200ml 122 6924882321388 151221 舒蕾小麥洗發(fā)露 200ml 8 83 6924882320664 109135 舒蕾 200ml 柔順專家 34 6924882321074 136873 舒蕾清涼天使洗發(fā)露 200ml 18 185 6923882320633 109202 舒蕾 200ml 去屑先鋒洗發(fā)水 656 6924882320602 109217 新舒蕾 200ml 局油博士 127 6924882320657 109136 舒蕾 400ml 柔順專家 10 108 6924882321081 136874 新舒蕾 400ml 局油博士 9盤點(diǎn)單發(fā)放控制表部門：2 雜貨處 糧油 店別：2 美特好濱河店 日期： 頁數(shù)：1順序號(hào) 盤單號(hào) 排面框格 領(lǐng)用人1 130150 2322012 130151 2322023 130152 2322034 130153 2322045 130154 2322056 130155 232206盤點(diǎn)單審核控制表部門：2 雜貨處 糧油 店別：2 美特好濱河店 日期： 頁數(shù)：1順序 盤單號(hào) 排面框格 第一次 第二次 退回復(fù)盤 電腦作業(yè) 領(lǐng)用 交回 OK 領(lǐng)用 交回 OK 退回復(fù)盤主管 OK1 130150 23220121 / 472 130151 2322023 130152 2322034 130153 2322045 130154 2322056 130155 2322065．人員分配及操作① 初點(diǎn)人于柜組主管處領(lǐng) 取“ 大盤點(diǎn)盤點(diǎn)清單”第一聯(lián)，并在“ 盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”領(lǐng)取欄簽 字確認(rèn)，按指定排面框格號(hào)進(jìn)行初點(diǎn)，盤點(diǎn)完成后，交回柜組主管處，并在“ 盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”交回欄簽字確認(rèn)， “大盤 點(diǎn)盤點(diǎn)清單” 第一聯(lián)統(tǒng)一由柜組主管交至防損處，柜組主管在防損處“盤點(diǎn)單審 核控制表”交回欄上簽名、填入“OK”。②復(fù)點(diǎn)人于柜組主管處領(lǐng) 取“ 大盤點(diǎn)盤點(diǎn)清單”第二聯(lián)，并在“ 盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”領(lǐng)取欄簽 字確認(rèn)，在指定排面框格號(hào)進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，盤點(diǎn)完成后，交回柜組主管處，并在“ 盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”交回欄簽字確認(rèn)， “大盤 點(diǎn)盤點(diǎn)清單” 第二聯(lián)統(tǒng)一由柜組主管交至防損處，柜組主管在防損處“盤點(diǎn)單審 核控制表”交回欄上簽名、填入“OK”。③ 各防損主管收到“大盤盤點(diǎn)清單一、二聯(lián)”后，進(jìn)行核對(duì)貨號(hào)、品名及數(shù)量。如核對(duì)數(shù)量有誤，指定兩人進(jìn)行第三次盤點(diǎn)，在 “盤點(diǎn)單審核控制表”中“退回復(fù)盤”欄簽名后取走，進(jìn)行第三次盤點(diǎn)工作。復(fù)盤完成后，將正確之?dāng)?shù)量填寫在大盤盤點(diǎn)清單一、二聯(lián)上，并簽名確認(rèn)，在控制表上填寫“OK” ，由防損主管將大盤盤點(diǎn)清單第二聯(lián)交給信息課進(jìn)行錄入，并在“交電腦 作業(yè)欄”填寫“OK”。防損主管需在“盤點(diǎn) 單審核控制表 ”上簽字，確 認(rèn)核對(duì)情況（避免核對(duì)錯(cuò)誤、便于落實(shí)責(zé)任）。并將簽字后的“盤點(diǎn)單審核控制表“一并交由信息課。盤點(diǎn)操作圖信息課 賣場(chǎng) 后勤22 / 47柜組主管 審核人（防損處長(zhǎng)、主管）6．盤點(diǎn)單回收及進(jìn)程控制① 盤點(diǎn)清單收回要以“ 組” 為單位，收回裝 訂時(shí)要將第一 聯(lián)和第二聯(lián)分開裝訂，第二聯(lián)及時(shí)交回錄入，第一聯(lián)用于后勤部門抽盤，抽盤后的盤點(diǎn)單另放一處，待盤點(diǎn)清單 1 聯(lián)盤點(diǎn)清單 2 聯(lián)盤點(diǎn)發(fā)放清單盤點(diǎn)審核清單盤點(diǎn)發(fā)放清單盤點(diǎn)清單 1 聯(lián)盤點(diǎn)審核清單盤點(diǎn)發(fā)放清單盤點(diǎn)清單 2 聯(lián)盤點(diǎn)審核清單盤點(diǎn)清單 1 聯(lián)盤點(diǎn)清單 2 聯(lián)抽盤核對(duì)第三次盤點(diǎn)回收錄入入無差異有差異23 / 47全部錄入完畢后，將第一聯(lián)中抽盤不一樣的數(shù)據(jù)，按抽盤盤點(diǎn)量修改盤點(diǎn)數(shù)量，以期達(dá)到及時(shí)錄入與抽盤的雙重功效。②柜組主管及分管 處長(zhǎng)（副店 長(zhǎng)）店長(zhǎng)，要通過“盤點(diǎn)審核控制表”時(shí)刻掌握各柜組的盤點(diǎn)進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整人員進(jìn)行支援；③盤點(diǎn)進(jìn)程開始后，所有商品不得隨意移動(dòng)位置，盤點(diǎn)過程中所造成的盤點(diǎn)移位，必須及時(shí)歸位。在本排面框格號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)外柜組孤兒品，直接將盤點(diǎn)結(jié)果記在該盤點(diǎn)清單上；④商品已輸入 電腦而供應(yīng) 商未取走的，均 貼“已退貨勿盤”字樣、贈(zèng)品貼“ 贈(zèng)品勿盤”字樣。7．注意事項(xiàng)①為使大盤點(diǎn)作 業(yè)不影響大 盤翌日之正常營(yíng)業(yè)，店內(nèi)人力安排、部門間相互支援應(yīng)妥善安排。②盤點(diǎn)前準(zhǔn)備 好盤點(diǎn)需使用的表 單及文具器材（三種 盤點(diǎn)表單、 紅藍(lán)筆、計(jì)算器、訂書機(jī)、墊板）。③大盤當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié) 束后至 盤點(diǎn)工作完成前，全店播音系統(tǒng)關(guān)閉，以維持賣場(chǎng)安靜與秩序。④參加盤點(diǎn)人 員于盤點(diǎn)日當(dāng)天管制休假，若不可抗拒之原因無法到 場(chǎng)者亦應(yīng)安排人員遞補(bǔ)，否則均以曠職論處，并列入升遷、調(diào)薪等人事運(yùn)用重要考 評(píng)依據(jù)。⑤ 嚴(yán)禁盤點(diǎn)前于商品 陳 列處注記或標(biāo)示商品數(shù)量。⑥請(qǐng)店內(nèi)全面 審查商品進(jìn)銷貨 號(hào)、單位是否一致并協(xié)調(diào)采購(gòu)進(jìn)行調(diào)整更正，力求盤點(diǎn)結(jié)論準(zhǔn)確性高。⑤ 盤點(diǎn)當(dāng)日之孤兒品，要派專人按部門歸位，任何部門都有義務(wù)將滯留于本部門的外柜組孤兒品歸還。24 / 47⑤ 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入后禁止門店各柜組人員對(duì)商品溢缺情況進(jìn)行查詢（信息中心取消此權(quán)限），門店盤點(diǎn)出現(xiàn)較大差異時(shí)，由 財(cái)務(wù)中心安排店長(zhǎng)、防 損中心對(duì)差異大的商品進(jìn)行重盤，查找差異原因。⑤ 信息課錄入盤點(diǎn)清單時(shí)（錄入人員由店長(zhǎng)安排），應(yīng)保證錄入數(shù)字的準(zhǔn)確，每一張盤點(diǎn)清單上需有錄入人員的簽字（避免錄入錯(cuò)誤、便于落實(shí)責(zé)任）。信息課錄入完成后，應(yīng)將手中的盤點(diǎn)清單交于防損處保管，以備審計(jì)部門查詢審核。8．盤點(diǎn)當(dāng)日晚班會(huì)需強(qiáng)調(diào)事宜① 非銷售商品指出，貼上“勿盤”字樣。② 盤點(diǎn)開始后所有商品不得移位。③ 有商品但盤點(diǎn)清單中無此貨號(hào)，需在空白行內(nèi)填寫、并 盤上。 無商品但在盤點(diǎn)清單中有此貨號(hào)，需在數(shù)量欄填寫“0”④ 同一個(gè)“背”多個(gè)框格號(hào)的要對(duì)員工特別指出。⑤ 強(qiáng)調(diào)員工不得在商品旁邊標(biāo)注數(shù)量。⑥ 標(biāo)注有“已退貨 勿盤”、 “贈(zèng)品 勿盤”字樣的商品不要盤點(diǎn)。⑦ 實(shí)際操作 順序（以實(shí)物 為序，從上而下、從左至右、從前到后， 見物盤物）。（六）、盤點(diǎn)結(jié)果的分析和處理1．追查差異原因1．1 盤損或盤盈的主要原因序 原因 序 原 序 原因 序 原因 序 原因25 / 47號(hào) 號(hào) 因 號(hào) 號(hào) 號(hào)1 偷盜、 丟 失 5 一品多碼9 單證差錯(cuò) 13 盤點(diǎn)多次抄寫導(dǎo)致錯(cuò)誤17 信息課錄入盤點(diǎn)單時(shí)錄入錯(cuò)誤2 因上次盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤， 導(dǎo) 致本次盤點(diǎn)存在差異6 匯總錯(cuò)加10 員工對(duì)商品的包裝含量不清楚，致使錯(cuò)盤14 收貨課入庫時(shí)錄入數(shù)字錯(cuò)誤3 漏盤 7 錯(cuò)盤11 將贈(zèng)品作商品出售或贈(zèng)品與商品相似混盤15 商品已銷售，收貨課還未做入庫4 混盤 8 混銷售12 盤點(diǎn)重復(fù)填寫，導(dǎo)致盤盈16 已做退貨處理，收貨課還未錄入退貨單1．2 發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)采取下列措施查找原因：①重新確認(rèn)盤 點(diǎn)區(qū)域，看是否有漏盤、錯(cuò)盤、重 盤；②從單據(jù)上查 找原因，比如核對(duì)會(huì)點(diǎn)單與電腦收貨單記錄，有無大量進(jìn)貨/ 退貨，且未錄入電腦或錄入錯(cuò)誤；③檢查庫存調(diào) 整單（報(bào)損單 、損溢單）④核對(duì)盤點(diǎn)清 單與信息課錄 入的數(shù)字是否準(zhǔn)確⑤重新計(jì)算2．盤點(diǎn)校正流程盤點(diǎn)表錄入后給予三天的校正時(shí)間。校正流程如下：① 盤 點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入后，禁止 錄入人員向店內(nèi)所有人員透露盤點(diǎn)差異結(jié)果（由信息中心取消權(quán)限），各店盤點(diǎn)金額在 500 元以上的差異，由總部防損中心和財(cái)務(wù)中心通知門店安排重盤。②店長(zhǎng)接到重 盤通知后安排 專人與防損對(duì)差異商品 實(shí)地盤點(diǎn)。③盤點(diǎn)后根據(jù) 實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，經(jīng)主管、防 損處長(zhǎng)、店長(zhǎng)確認(rèn)后報(bào)集團(tuán)防損總監(jiān)、營(yíng)運(yùn)副總、財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)后，由門店信息課進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入， 調(diào)整盤點(diǎn)結(jié)果。 （需增26 / 47加信息逐級(jí)確認(rèn)功能）3．資料整理3．1 盤點(diǎn)后第三日 21：30 信息課必須完成審核扎帳，未按期完成給予信息課長(zhǎng)扣一點(diǎn)的處分。3．2 各柜組在盤點(diǎn)扎帳后 2 日內(nèi)做出“盤點(diǎn)報(bào)告”。門店信息課在盤點(diǎn)扎帳后 4日內(nèi)做出門店“XXX 店盤點(diǎn)報(bào)告” ，報(bào)地區(qū)公司營(yíng)運(yùn)部。門店防損處在扎帳后 2日內(nèi)做出“XXX 店防損盤點(diǎn)稽核” 報(bào)告， 報(bào)集團(tuán)行政防 損中心。地區(qū)公司 營(yíng)運(yùn)部在盤點(diǎn)扎帳后 7 日內(nèi)做出“XX 地區(qū)公司盤點(diǎn)報(bào)告”對(duì)本次盤點(diǎn)得與失進(jìn)行描述，對(duì)本次盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲做出意見。上報(bào)集團(tuán)營(yíng)運(yùn)中心、集 團(tuán)財(cái)務(wù)中心進(jìn)行批復(fù)。3．3 部門做盤點(diǎn)實(shí)施情況報(bào)告和盤點(diǎn)差異分析（即盤點(diǎn)總結(jié)）、門店盤點(diǎn)總結(jié)、防損盤點(diǎn)稽核報(bào)告、地區(qū)公司盤點(diǎn)報(bào)告作為以后盤點(diǎn)改善參考依據(jù)。盤點(diǎn)報(bào)告（一）、部門 日期執(zhí)行情況 問題 改善對(duì)策初盤復(fù)盤（二）、10盤虧總金額： 元盤盈總金額: 元盤盈、盤虧相抵后金額（盤損額）： 元2022/08/16 盤點(diǎn)總結(jié)盤點(diǎn)形式：盤點(diǎn)清單盤點(diǎn)盤點(diǎn)周期：2022/05/15—2022/08/16營(yíng)業(yè)總額： 元（自營(yíng)單品）27 / 47盤點(diǎn)周期內(nèi)損耗額： 元 [計(jì)算盤損率需要取這個(gè)數(shù)字]盤損率:‰（三）、盤點(diǎn)差異原因如下：（對(duì)本次盤點(diǎn)中盤點(diǎn)金額、盤點(diǎn)數(shù)量差異大的做分析）1．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊2．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊3．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊對(duì)本次盤點(diǎn)暴露出的問題，提出如下改進(jìn)意見：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（四）、游離商品的處理盤點(diǎn)后通常會(huì)發(fā)現(xiàn)下列情況貨號(hào)品名與實(shí)際商品對(duì)應(yīng)不上①條碼貼錯(cuò)②供應(yīng)商送錯(cuò) 商品③品名描述錯(cuò)誤無法確認(rèn)的商品，可以用下列方式處理①請(qǐng)求采購(gòu)經(jīng) 理協(xié)助確認(rèn)②退回廠商③如果無貨號(hào)有商 標(biāo)的商品，在品質(zhì)仍完好的情況下由店長(zhǎng)決定酌情處理需報(bào)損的商品完全失去使用價(jià)值或無法實(shí)現(xiàn)其使用價(jià)值的商品，按報(bào)損流程處理。（七）盤點(diǎn)考核28 / 471．定義 盤點(diǎn)情況的好壞，標(biāo)志著管理者的水平和商品責(zé)任人的工作責(zé)任心。①盤點(diǎn)周期：指從上次 盤 點(diǎn)第二日至本次盤點(diǎn)當(dāng)日的一個(gè) 時(shí)間段。②營(yíng)運(yùn)損溢：指商品日常銷售中因丟