【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 委托加工定價(jià)制度（ P2Z2J410） ........................ 124 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu) 及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 委托加工過程管理（ P2Z2J411） ........................ 126 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族 廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 委托加工產(chǎn)品管理制度（ P2Z2J412） ................. 132 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏 覓豈椎晰尹同受滌剩晴 生產(chǎn)成本管理制度（ P2Z2J413） ........................ 136 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第三章 銷售內(nèi)部控制制度 ................................................. 139 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二 零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ........................................................ 139 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五 章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ...................................... 141 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐 吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第三節(jié) 業(yè)務(wù)授權(quán) ........................................................ 144 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第四節(jié) 管理制度 ........................................................ 145 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二 年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 銷售定價(jià)管理制度 ( P2Z3J41 )............................. 145 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi) 部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 銷售環(huán)節(jié)管理制度 ( P2Z3J42 )............................. 147 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕 旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第三篇 資金內(nèi)部控制制度 .................................................... 151 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第一章 內(nèi)控概述 ............................................................... 152 三九集團(tuán) 內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ............................................. 154 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第三章 業(yè)務(wù)授權(quán) ............................................................... 158 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻 允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第四章 管理制度 ............................................................... 160 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 資金使用計(jì)劃制度 ( P3Z41 ) ................................. 160 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 現(xiàn)金管理制度 ( P3Z42 ) ........................................ 163 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第 二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 銀行存款管理制度 ( P3Z43 ) ................................. 167 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 備用金管理制度 ( P3Z44 ) .................................... 172 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈 椎晰尹同受滌剩晴 借款管理制度 ( P3Z45 ) ........................................ 174 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 費(fèi)用報(bào)銷管理制度 ( P3Z46 ) ................................. 178 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二 零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢(shì)秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 籌資管理制度 ( P3Z47 ) ........................................ 181 三九集團(tuán)內(nèi)部控制制度全