廉政風(fēng)險防控內(nèi)控手冊范本(編輯修改稿)
2024-07-14 15:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 同一方有無向?qū)Ψ教峁╊~外優(yōu)惠是否在規(guī)定時間內(nèi)簽訂合同合同內(nèi)容各要素是否齊全合同是否按規(guī)定報經(jīng)審核項目廉政風(fēng)險防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員項目發(fā)包中標價格與投標人報價是否一致履約保證金比例是否符合規(guī)定是否有分包行為，行為是否符合規(guī)定有無轉(zhuǎn)包行為是否依法辦理備案手續(xù)招投標資料是否按規(guī)定保存有無存在推逶扯皮現(xiàn)象該環(huán)節(jié)進度是否符合預(yù)期業(yè)主是否有內(nèi)控措施主管部門是否有監(jiān)管措施采購行政監(jiān)督部門是否有監(jiān)管機制責(zé)任追究是否到位項目廉政風(fēng)險防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員工程變更業(yè)主對設(shè)計控制目標明確性如何，如裝修設(shè)計的功能、檔次定位等設(shè)計單位對現(xiàn)場情況勘查準確性，圖紙有無錯漏缺失業(yè)主單位對圖紙內(nèi)容是否存在隨意刪減情況工程量清單編制是否規(guī)范、準確有無缺項、漏項和少計、多計現(xiàn)象是否存在設(shè)計變更是否存在缺項，涉及金額數(shù)量是否存在漏項，涉及金額數(shù)量是否存在甩項，涉及金額數(shù)量甩項理由是否充分甩項受益方是誰施工條件是否發(fā)生變化出具聯(lián)系單的理由與依據(jù)是否符合規(guī)定聯(lián)系單制作是否規(guī)范，要素是否齊全工程變更是否實行分級審批各級審批資料流程是否完全備重大變更發(fā)生次數(shù)及涉及金額較大變更發(fā)生次數(shù)及涉及金額一般變更發(fā)生次數(shù)及涉及金額項目廉政風(fēng)險防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員工程變更項目共發(fā)生幾次變更、累計變更總額多少量價確定是否有內(nèi)部復(fù)核環(huán)節(jié)工程變更是否有第三方現(xiàn)場復(fù)核是否存在先變后批行為工程變更是否有例會審議制變更后是否對工程使用功能、合同履行產(chǎn)生影響是否存在不按規(guī)定出具聯(lián)系單的情況是否存在延伸施工情況延伸施工發(fā)包方式是否符合規(guī)定超出額度的變更工程是否重新招標變更估價確定是否符合規(guī)定工程變更過程中建設(shè)、監(jiān)理、施工等單位是否存在相互串通行為變更金額支付是否按規(guī)定進行目前支付情況如何財政是否履行了審核支付職能審計是否履行了審核量價職能建設(shè)單位是否有專項制度和流程業(yè)主是否有內(nèi)控措施主管部門是否有監(jiān)管措施責(zé)任追究是否到位項目廉政風(fēng)險防控環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點業(yè)主內(nèi)控情況責(zé)任人員工程實施和質(zhì)量安全施工許可證是否領(lǐng)出施工項目班子是否按要求到位并進行到崗考核是否編制施工組織設(shè)計、專項施工方案建設(shè)單位資質(zhì)是否符合規(guī)定建設(shè)、監(jiān)理、施工單位的人員之間是否有非正常的交往監(jiān)理單位履職是否到位單位選派的總監(jiān)及監(jiān)理人員、項目經(jīng)理及主要管理人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)或資格、專業(yè)是否配套現(xiàn)場的總監(jiān)、項目經(jīng)理是否與中標的人選一致，更換是否合理是否存在轉(zhuǎn)包、違法分包、掛靠等行為
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