廉政風險防控內控手冊范本-免費閱讀
【正文】 4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。. .. . ..杭州市西湖區(qū)政府投資項目 業(yè)主內控手冊制中共杭州市西湖區(qū)紀律檢查委員會杭州市西湖區(qū)監(jiān)察局項 目 概 況概況項目地址建設規(guī)?？偼顿Y（萬元）業(yè)主單位主管單位資金來源及組成立項時間開工時間計劃竣工時間承建單位招標代理單位監(jiān)理單位其他需要說明的事項立項理由投資規(guī)模依據項目廉政風險防控環(huán)節(jié)廉政風險點業(yè)主內控情況責任人員項目前期審批是否符合國家規(guī)定的權限、程序和產業(yè)政策實施情況是否和審批結果相一致項建書是否按規(guī)定編制并批復可研報告是否按規(guī)定編制并批準可研報告是否包含節(jié)能評估內容設計單位資質、人員資格、專業(yè)人員配備是否符合要求初步設計是否按規(guī)定報批設計交底、設計變更是否及時，并形成文字材料留存發(fā)生重大設計變更，變更內容是否重新設計和圖審設計人員是否參加施工打試樁、地基驗槽、階段性質量驗收、竣工驗收及質量事故處理，并按規(guī)定簽字是否按合同要求派駐設計代表設計單位是否按規(guī)定及時簽發(fā)設計修改變更項目概算是否經過批準項目建筑面積是否經過批準環(huán)境影響評價文件是否經過審批環(huán)評是否征詢社會意見環(huán)評是否征詢專家意見環(huán)評是否舉行聽證項目廉政風險防控環(huán)節(jié)廉政風險點業(yè)主內控情況責任人員項目前期項目勘察是否公開交易，交易金額多少項目設計是否公開交易，、條文國家規(guī)定的稅費是否足額按時交納有無存在推逶扯皮現象業(yè)主是否有內控措施主管部門是否有監(jiān)管措施該環(huán)節(jié)進度是否符合預期項目廉政風險防控環(huán)節(jié)廉政風險點業(yè)主內控情況責任人員項目發(fā)包工程發(fā)包方式是否符合規(guī)定工程發(fā)包是否進公共資源交易中心招標信息發(fā)布是否及時完整招標公告是否通過合法媒體公開發(fā)布、內容是否真實、合法招標文件發(fā)售期是否符合規(guī)定招標文件售價是否合理招標單位是否有隱瞞真實情況的行為招標文件的內容是否公正、合理、合法，并符合工程的實際情況招標文件是否按規(guī)定預先送審有無規(guī)避招標的情況，如該公開的卻采用邀請招標、議標等形式招標范圍是否全覆蓋，配套工程是否存在延伸發(fā)包是否發(fā)布資格預審公告，發(fā)布是否符合規(guī)定是否編制資格預審文件投標單位資質預審是否按資格預審文件載明的標準和方法進行招標文件和資格預審文件文本是否符合規(guī)定格式投標人提交資格預審申請文件的時間是否符合規(guī)定
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