【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人力資源部招聘專員C07收到應(yīng)聘者各項(xiàng)資料，進(jìn)行初步篩選，審核其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合崗位需要，淘汰資格不合者手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部招聘專員C08對(duì)通過初步篩選的應(yīng)聘者資料進(jìn)行審核，進(jìn)一步優(yōu)選符合條件人選手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C09與用人部門配合，擬定筆試試題，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行考試。做好面試的組織準(zhǔn)備工作，確定參加面試考官，通知應(yīng)聘者手工控制隨時(shí)【EF02】【AR01】人力資源部招聘專員C10在人力資源部協(xié)同下，各部門負(fù)責(zé)人參加本部門面試，公司領(lǐng)導(dǎo)參加分管部門負(fù)責(zé)人招聘面試，重點(diǎn)考察應(yīng)聘人員的能力素質(zhì)與崗位的匹配度手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司各部門負(fù)責(zé)人、部門分管領(lǐng)導(dǎo)C11根據(jù)筆試、面試情況，綜合比選，提出錄用建議手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司各部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)C12根據(jù)用人部門提出的錄用建議，擬定錄用名單手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部招聘專員C13人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C14公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)某某公司分管領(lǐng)導(dǎo)C15公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬錄用名單進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)手工控制隨時(shí)某某公司主要領(lǐng)導(dǎo)C16對(duì)確定錄用的人員辦理聘任手續(xù)，發(fā)錄用通知手工控制隨時(shí)【EF03】人力資源部招聘專員培訓(xùn)管理三級(jí)流程：培訓(xùn)計(jì)劃編制流程1. 流程目標(biāo)本流程闡述培訓(xùn)計(jì)劃編制程序，旨在確保此項(xiàng)工作的規(guī)范性和有效性，編制符合戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)管理以及員工個(gè)人發(fā)展需要的培訓(xùn)計(jì)劃。2. 適用范圍 中國鐵路物資總公司3. 相關(guān)制度和規(guī)定 【AR01】《總公司員工培訓(xùn)管理實(shí)施辦法》項(xiàng)目姓名項(xiàng)目姓名編制盛孝黨審核趙辛流程責(zé)任崗位：培訓(xùn)管理專員流程參與部門：各部門、人力資源部、公司領(lǐng)導(dǎo)流程責(zé)任部門：人力資源部、黨委干部部編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位現(xiàn)有制度和規(guī)定現(xiàn)有流程步驟描述輸出文檔01擬定培訓(xùn)需求調(diào)查通知人力資源部培訓(xùn)管理專員流程開始人力資源部培訓(xùn)管理專員根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃編制需要，擬定培訓(xùn)需求調(diào)查通知02審核人力資源部負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)需求調(diào)查通知審核確認(rèn)后下發(fā)03分析提出培訓(xùn)需求公司各部門各部門根據(jù)部門工作需要和人員能力素質(zhì)特點(diǎn)，提出培訓(xùn)需求，填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表【EF01】培訓(xùn)申請(qǐng)表04審核公司各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門培訓(xùn)需求計(jì)劃進(jìn)行審核簽字05審核分管領(lǐng)導(dǎo)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)培訓(xùn)需求計(jì)劃進(jìn)行審核簽字06匯總、編制培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部培訓(xùn)管理專員人力資源部培訓(xùn)管理專員匯總各部門培訓(xùn)需求計(jì)劃，并根據(jù)公司經(jīng)營管理實(shí)際情況，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃【EF02】《年度培訓(xùn)計(jì)劃》07審核人力資源部負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核08審核公司主要領(lǐng)導(dǎo)公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核簽字09下達(dá)培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部培訓(xùn)管理專員下達(dá)年度培訓(xùn)計(jì)劃，辦理正式發(fā)文【EF03】文件《年度培訓(xùn)計(jì)劃》流程結(jié)束。風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險(xiǎn)事件編號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)事件描述控制活動(dòng)編號(hào)現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動(dòng)控制/自動(dòng)控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門責(zé)任崗位T01編制符合戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)管理以及員工個(gè)人發(fā)展需要的培訓(xùn)計(jì)劃。R01由于沒有充分了解培訓(xùn)需求，導(dǎo)致培訓(xùn)計(jì)劃不符合企業(yè)及員工需要C01人力資源部培訓(xùn)管理專員根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃編制需要，擬定培訓(xùn)需求調(diào)查通知手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部培訓(xùn)管理專員C02人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)需求調(diào)查通知審核確認(rèn)后下發(fā)手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C03各部門根據(jù)部門工作需要和人員能力素質(zhì)特點(diǎn)，提出培訓(xùn)需求，填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表手工控制隨時(shí)【EF01】【AR01】各部門部門員工C04各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門培訓(xùn)需求計(jì)劃進(jìn)行審核簽字手工控制隨時(shí)【AR01】各部門部門負(fù)責(zé)人C05各部門分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)培訓(xùn)需求計(jì)劃進(jìn)行審核簽字手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司分管領(lǐng)導(dǎo)C06人力資源部培訓(xùn)管理專員匯總各部門培訓(xùn)需求計(jì)劃，并根據(jù)公司經(jīng)營管理實(shí)際情況，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃手工控制隨時(shí)【EF02】【AR01】人力資源部培訓(xùn)管理專員C07人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C08公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核簽字手工控制隨時(shí)【AR01】某某公司主要領(lǐng)導(dǎo)三級(jí)流程：培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施流程1. 流程目標(biāo)本流程闡述培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施程序，旨在確保此項(xiàng)工作的規(guī)范性和有效性，按照培訓(xùn)計(jì)劃要求有效地實(shí)施培訓(xùn)工作。2. 適用范圍 某某公司3. 相關(guān)制度和規(guī)定 AR01：《某某公司培訓(xùn)管理實(shí)施辦法》項(xiàng)目姓名項(xiàng)目姓名編制盛孝黨審核趙辛流程責(zé)任崗位：培訓(xùn)管理專員流程參與部門：各部門、人力資源部、內(nèi)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)流程責(zé)任部門：人力資源部、黨委干部部編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位現(xiàn)有制度和規(guī)定現(xiàn)有流程步驟描述輸出文檔01擬定培訓(xùn)實(shí)施方案人力資源部培訓(xùn)管理專員流程開始人力資源部培訓(xùn)管理專員根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃安排，擬定培訓(xùn)實(shí)施方案，主要內(nèi)容要包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、課程、師資和參訓(xùn)人員等【EF01】《培訓(xùn)實(shí)施方案》02審核人力資源部負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)實(shí)施方案審核03培訓(xùn)籌備人力資源部培訓(xùn)管理專員人力資源部培訓(xùn)管理專員發(fā)出培訓(xùn)通知，并根據(jù)方案著手培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，如聯(lián)系培訓(xùn)場(chǎng)所、落實(shí)培訓(xùn)課程、教材和師資等04報(bào)名各部門員工各部門員工根據(jù)工作需要，填寫培訓(xùn)報(bào)名表【EF02】培訓(xùn)報(bào)名表05審核各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工參訓(xùn)報(bào)名表進(jìn)行審核簽字06匯總?cè)肆Y源部培訓(xùn)管理專員人力資源部培訓(xùn)管理專員匯總各部門培訓(xùn)報(bào)名表07審核人力資源部負(fù)責(zé)人人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)報(bào)名匯總表進(jìn)行審核08實(shí)施培訓(xùn)內(nèi)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按照培訓(xùn)實(shí)施方案，組織內(nèi)部師資，或聯(lián)合外部機(jī)構(gòu)，逐一落實(shí)各項(xiàng)安排09參加培訓(xùn)各部門員工各部門員工按要求參加培訓(xùn)，完成培訓(xùn)項(xiàng)目安排的所有課程和相關(guān)內(nèi)容10開展培訓(xùn)效果評(píng)估人力資源部培訓(xùn)管理專員通過訪談或調(diào)查問卷等方式，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估11培訓(xùn)登記備案人力資源部培訓(xùn)管理專員人力資源部培訓(xùn)管理專員對(duì)各部門員工參加培訓(xùn)相關(guān)資料，如成績(jī)單、培訓(xùn)證書、登記表等相關(guān)資料進(jìn)行登記備案流程結(jié)束。風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險(xiǎn)事件編號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)事件描述控制活動(dòng)編號(hào)現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動(dòng)控制/自動(dòng)控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門責(zé)任崗位T01根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃安排，有效地實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。R01由于培訓(xùn)方案設(shè)置不合理或內(nèi)、外部培訓(xùn)條件問題導(dǎo)致培訓(xùn)計(jì)劃不能有效地實(shí)施。C01人力資源部培訓(xùn)管理專員根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃安排，擬定培訓(xùn)實(shí)施方案，主要內(nèi)容要包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、課程、師資和參訓(xùn)人員等。手工控制隨時(shí)【EF01】【AR01】人力資源部培訓(xùn)管理專員C02人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)實(shí)施方案審核。【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C03人力資源部培訓(xùn)管理專員發(fā)出培訓(xùn)通知，并根據(jù)方案著手培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，如聯(lián)系培訓(xùn)場(chǎng)所、落實(shí)培訓(xùn)課程、教材和師資等?！続R01】人力資源部培訓(xùn)管理專員C04各部門員工根據(jù)工作需要，填寫培訓(xùn)報(bào)名表?！綞F02】【AR01】某某公司公司員工C05各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工參訓(xùn)報(bào)名表進(jìn)行審核簽字?！続R01】各部門部門員工C06人力資源部培訓(xùn)管理專員匯總各部門培訓(xùn)報(bào)名表。【AR01】人力資源部培訓(xùn)管理專員C07人力資源部負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)報(bào)名匯總表進(jìn)行審核?！続R01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C08按照培訓(xùn)實(shí)施方案，組織內(nèi)部師資，或聯(lián)合外部機(jī)構(gòu)，逐一落實(shí)各項(xiàng)安排【AR01】人力資源部培訓(xùn)管理專員C09各部門員工按要求參加培訓(xùn)，完成培訓(xùn)項(xiàng)目安排的所有課程和相關(guān)內(nèi)容【AR01】某某公司公司員工C10通過訪談或調(diào)查問卷等方式，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估【AR01】人力資源部培訓(xùn)管理專員C11人力資源部培訓(xùn)管理專員對(duì)各部門員工參加培訓(xùn)相關(guān)資料，如成績(jī)單、培訓(xùn)證書、登記表等相關(guān)資料進(jìn)行登記備案【AR01】人力資源部培訓(xùn)管理專員績(jī)效管理三級(jí)流程：?jiǎn)T工績(jī)效考核管理1. 流程目標(biāo)本流程闡述總部員工績(jī)效考核管理程序，旨在確?？偛繂T工績(jī)效考核管理的規(guī)范性和合理性。2. 適用范圍 中國鐵路物資總公司3. 相關(guān)制度和規(guī)定【AR01】?jī)身?xiàng)制度：《某某公司員工績(jī)效考核管理辦法》、《總公司總部員工績(jī)效考核管理實(shí)施辦法》 項(xiàng)目姓名項(xiàng)目姓名編制喬利濱審核趙辛流程責(zé)任崗位：?jiǎn)T工績(jī)效考核管理流程參與部門：薪酬管理小組、績(jī)效薪酬管理委員會(huì)、各部門負(fù)責(zé)人及員工流程責(zé)任部門：人力資源部編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位現(xiàn)有制度和規(guī)定現(xiàn)有流程步驟描述輸出文檔01制定方案薪酬專員【AR01】流程開始。根據(jù)總部員工績(jī)效考核管理實(shí)施辦法，制定總部員工績(jī)效考核操作實(shí)施方案?！綞F01】《總部員工績(jī)效考核操作實(shí)施方案》02審核人力資源部部門負(fù)責(zé)人對(duì)總部員工績(jī)效考核操作實(shí)施方案進(jìn)行審核，并提出意見。03通知薪酬專員根據(jù)總部員工績(jī)效考核操作實(shí)施方案，下發(fā)員工年度績(jī)效考核通知。04制定方案部門負(fù)責(zé)人根據(jù)年度績(jī)效考核通知，制定本部門員工績(jī)效考核具體方案。05考核部門負(fù)責(zé)人組織對(duì)本部門員工進(jìn)行年度績(jī)效考核，并提出考核結(jié)果建議。06匯總考核結(jié)果薪酬專員對(duì)各部門員工年度績(jī)效考核結(jié)果建議進(jìn)行匯總。07審核人力資源部部門負(fù)責(zé)人對(duì)匯總的各部門員工年度績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行審核，并提出意見。08審議薪酬管理小組對(duì)各部門員工年度績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行審議，并提出意見。09審定績(jī)效薪酬管理委員會(huì)對(duì)各部門員工年度績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行審定。10反饋薪酬專員反饋各部門員工最終年度績(jī)效考核結(jié)果。11核對(duì)員工員工核對(duì)本人年度績(jī)效考核結(jié)果。12受理薪酬專員員工對(duì)本人年度績(jī)效考核結(jié)果提出異議的，配合部門，妥善解決。流程結(jié)束。風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣控制目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險(xiǎn)事件編號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)事件描述控制活動(dòng)編號(hào)現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動(dòng)控制/自動(dòng)控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門責(zé)任崗位T01確?？偛繂T工績(jī)效考核管理的規(guī)范性和合理性。R01由于實(shí)施方案制定不合理，導(dǎo)致總部員工績(jī)效考核結(jié)果與實(shí)際情況不符。C01根據(jù)總部員工績(jī)效考核管理實(shí)施辦法，制定總部員工績(jī)效考核操作實(shí)施方案。手工控制隨時(shí)【EF01】【AR01】人力資源部薪酬專員C02對(duì)總部員工績(jī)效考核操作實(shí)施方案進(jìn)行審核，并提出意見。手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C03根據(jù)總部員工績(jī)效考核操作實(shí)施方案，下發(fā)員工年度績(jī)效考核通知。手工控制隨時(shí)【AR01】人力資源部薪酬專員C04根據(jù)年度績(jī)效考核通知，制定本部門員工績(jī)效考核具體方案。手工控制隨時(shí)【AR01】各部門部門負(fù)責(zé)人C05組織對(duì)本部門員工進(jìn)行年度績(jī)效考核，并提出考核結(jié)果建議。手工