【文章內(nèi)容簡介】 在危險環(huán)境中分數(shù)定為 o． 5，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表 2 所示： 表 2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 (E) 分數(shù)值 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 7 連續(xù)暴露 5 每天工作時間內(nèi)暴露 3 每周一次，或 偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 c) 發(fā)生事故造成的后果 (C) 事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴重后果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分數(shù)值為1～ 50，輕傷規(guī)定分數(shù)值 1，把造成十人以上死亡的可能性分數(shù)規(guī)定為 50，其他情況的數(shù)值在 1～ 50之間，如表 3 所示： 表 3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 (C) 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 50 10 人以上死亡 20 3～ 9 人死亡 10 1～ 2 人死亡 7 致殘 3 重傷 1 輕傷 危險源 辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序 文件編號： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 5 頁 共 7 頁 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 5 頁 共 119 頁 d) 風(fēng)險值 (D)根據(jù)公式 D＝ LEC，求出風(fēng)險值 D。 風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，風(fēng)險等級的界限值并不是長期固定不變的，在不同時期，組織應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險等級的界限值 (由工程技術(shù)部確定 )，以符合持續(xù)改進的思想。風(fēng)險等級劃分如表 4 所示： D 值 危險程度 風(fēng)險等級 500 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 5（不可容許的） 100— 500 高度危險，須立即整改 4（重大的） 50— 100 顯著危險，需要整改 3（中度的） 20— 50 一般危險，需要注意 2（可容許的） ≤ 20 稍有危險，可以接受 1（可忽略的） 風(fēng)險的控制 風(fēng)險控制的目的是確定將風(fēng)險降至可容許程度的措施，針對不同級別的風(fēng)險制定相應(yīng)的控制措施。 風(fēng)險控制策劃 風(fēng)險控制策劃的原因 首先考慮消除風(fēng)險（如可行），然后考慮降低風(fēng)險（降低傷害或損害發(fā)生的根源中或潛在的嚴重程度），最后考慮采用具體防護設(shè)備、防護用品。風(fēng)險控制策劃如表 5 所示。 表 5 風(fēng)險控制策劃 風(fēng)險 措施 不可容許的 只有當(dāng)風(fēng)險以降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的 資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。 重大的 直至風(fēng)險降低后才能開始工作， 為降低風(fēng)險有時必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)危險源 辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序 文件編號： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 6 頁 共 7 頁 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 6 頁 共 119 頁 急措施。 中度的 應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在中度風(fēng)險嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進行進一步的評價，以便準確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。 可容許的 不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持。 可忽略的 不需要采取措施且不必要保留文件記錄。 風(fēng)險控制措施計劃的評審風(fēng)險控制措施計劃在實施前 應(yīng)予以評審，評審內(nèi)容： a) 計劃措施是否使風(fēng)險降低到可容許水平； b) 是否產(chǎn)生新的危險源； c) 是否已選定了投資效果最佳的解決方案； d) 受影響的人員如何評價計劃的預(yù)防措施的必要性和可行性； e) 計劃的控制措施是否會被應(yīng)用于實際工作中。 風(fēng)險控制的途徑有：目標、管理方案、運行控制及應(yīng)急準備與響應(yīng)等。 各部門在進行危險辨識和風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃時，應(yīng)有員工代表及相關(guān)崗位人員參與，以確保該過程的嚴謹、完整和公正。 風(fēng)險控制措施由各部門組織制定，部門負責(zé)人審核并報管理者代表審批。 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方法的更新組織的經(jīng)營 、施工、管理都在不斷地發(fā)展變化，外部社會對組織的要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險源以及風(fēng)險也會由于內(nèi)外部的變化而變化。要危險源 辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序 文件編號： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 7 頁 共 7 頁 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 7 頁 共 119 頁 及時更新有關(guān)信息，必要時調(diào)整危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方法。 工程技術(shù)部每年組織更新一次，更新時應(yīng)考慮每個新開工程及其他活動的更新情況。 當(dāng)發(fā)生下列情況時應(yīng)及時更新： a) 職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化； b) 職業(yè)活動發(fā)生變化； c) 法律、法規(guī)、標準及相關(guān)要求發(fā)生變化； d) 內(nèi)審、外審、管理評審的要求； e) 事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評價結(jié)果； f) 主要原輔材料發(fā)生較大變化； g) 相關(guān)方抱怨或要求； h) 目標 、指標管理方案完成，對殘余危險進行評價； i) 新增項目時其他情況需要時。 各部門需要更新時應(yīng)及時通報工程技術(shù)部。 更新引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序》 記錄 危險源辨識／風(fēng)險評價表 重大／不可容許風(fēng)險清單 法律法規(guī)和其他要求控制程序 文件編號： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 1 頁 共 2 頁 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 1 頁 共 119 頁 法律法規(guī)和其他要求控制程序 目的 建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新公司QHSE 適用的法律、法規(guī)及其他要求。 適用范圍 本程序適用于公司獲取、更新 QHSE 法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認。 職責(zé) 工程技術(shù)部負責(zé)適用的法律 、法規(guī)、標準及相關(guān)要求的識別、獲取和更新，并填寫公司“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實施。 綜合辦公室負責(zé)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。 各部門負責(zé)本部門法律、法規(guī)的識別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時與工程技術(shù)部溝通。 管理者代表負責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。 工作程序 獲取范圍 a) 有關(guān)的國際公約； b) 國家法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度； c) 地方法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度； d) 行業(yè)規(guī)定及標準； e) 公司上級機構(gòu)的規(guī)定或指令； f) 公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦 法。 工程技術(shù)部通過國家、地方及行業(yè)主管部門 (如：建設(shè)、勞動保障、工會、法律法規(guī)和其他要求控制程序 文件編號： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 2 頁 共 2 頁 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 2 頁 共 119 頁 環(huán)保、安全生產(chǎn)、消防等部門 )、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。 工程技術(shù)部與相關(guān)部門確定其適用性，制定公司《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。 各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保符合要求。 工程技術(shù)部將本公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔綜合辦公室。 文件的發(fā)放、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。 若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進行識別并審批其適用性。 法律、法規(guī)屬強制性要求，尤其對環(huán)境保護、安全施工、建筑材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時、適用、最新。 涉及相關(guān)方要求的要及時通報給相關(guān)方。 工程技術(shù)部每年進行一次法律、法規(guī)適用性評審工作。 工程技術(shù)部每年要進行一次法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取工作，同時每半年要監(jiān)督檢查各部門目標、指標、 QHSE 活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及其他要求的符合性。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 記錄 適用的法律法規(guī)與其他要 求清單 管理方案控制程序 文件編號： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 1 頁 共 2 頁 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 1 頁 共 119 頁 管理方案控制程序 目的 為確保環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標、指標能夠得以實現(xiàn)，對制定管理方案提出一般要求，制定本程序。 范圍 適用于實現(xiàn)公司在環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方面的目標、指標所采取的主要控制方案的制定、修訂。 職責(zé) 總經(jīng)辦負責(zé)管理方案制定的組織工作 ,并對方案的實施負責(zé)監(jiān)督檢查； 管理者代表負責(zé)批準管理方案，特殊情況，可由最高管理批準； 各部門根據(jù)公司已確定的環(huán)境管理方案中本部門所承擔(dān)的責(zé)任、時間要求完成相應(yīng)的工作，以實現(xiàn)相應(yīng)的目標或指標。 環(huán)境管理方案制定的一般要求 方案應(yīng)是技術(shù)上先進適用、經(jīng)濟上 合理有利、又能保護環(huán)境 /職業(yè)健康安全的最優(yōu)方案。 管理方案一般由管理者代表進行批準即可執(zhí)行；對于投資較大，應(yīng)由最高管理者批準后方可實施。 管理方案就涉及與實現(xiàn)目標和指標有關(guān)的全部可能的活動（包括采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、設(shè)備維修、動力、廢棄物處理、后勤等）、資源及具體措施。 管理方案就確定完成目標、指標的措施與概算，確定應(yīng)配備的人、財、物等資源。 明確主要負責(zé)人及協(xié)作單位的職責(zé)。 明確實現(xiàn)目標與指標的時間進度。 確定各環(huán)境管理方案的優(yōu)先順序。 管理方案控制程序 文件編號： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 2 頁 共 2 頁 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 2 頁 共 119 頁 環(huán)境管理方案的管理 當(dāng)因措施 (或手段 )發(fā)生變更、目標指標變化或涉及 到新的產(chǎn)品開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品、服務(wù)等情況時 ,需要對管理方案進行評審、更改。對相關(guān)的管理方案進行修訂，以保證管理與該項目相適應(yīng)。修訂后的方案應(yīng)重新報最高管理者批準。 綜合辦負責(zé)對管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和驗證，以證實或反映本公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標和指標的完成情況或改善情況。 相關(guān)文件 《環(huán)境因素的識別、評價與更新程序》 《危險源辨識 風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》 記錄 環(huán)境管理方案表 職業(yè)健康安全管理方案表 實施的相應(yīng)記錄。 信息交流和溝通管理程序 文件編號： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 1 頁 共 5 頁 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 1 頁 共 119 頁 信息交流和溝通管理程序 目的 保障信 息交流暢通，及時、準確傳遞。對 QHSE 體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時溝通各類信息，達到過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實 QHSE 管理體系的適宜性和有效性，尋求持續(xù)改進機會。 適用范圍 適用于 QHSE 管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。 職責(zé) 綜合辦公室是 QHSE 信息的綜合管理部門，負責(zé)與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。 經(jīng)營計劃部負責(zé)與顧客的信息接收、傳遞和處理。 工程技術(shù)部負責(zé)對公司統(tǒng)計技術(shù)進行培訓(xùn)指導(dǎo)。 各相關(guān) 職能部門予以協(xié)助，上傳下達、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析、處理。 項目部和各作業(yè)崗位做好本部門的信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。 工作程序 內(nèi)部信息 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保 QHSE 體系的有效性溝通。 內(nèi)部信息主要包括： a) 體系運行信息 (向員工傳達 QHSE 方針、目標、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)外部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果、管理評審結(jié)果等 )； 信息交流和溝通管理程序 文件編號： JZYC— QHSE /CX— — 2020 第 2 頁 共 5 頁 版次： A/0 發(fā)布日期： 2020 年 4 月 1 日 第 2 頁 共 119 頁 b) 內(nèi)部管理制度、員工有關(guān) QHSE 方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞； c) 公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門之間、職 能部門和項目部之間的聯(lián)系和溝通； d) 作業(yè)場所和活動中的隱患，評價出的環(huán)境因素、風(fēng)險控制措施等； e) 應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃； f) 績效監(jiān)視、測量結(jié)果； g) 設(shè)備設(shè)施及物資變更情況； h) 組織機構(gòu)變化情況； i) 新工程項目