【文章內(nèi)容簡介】 人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，不能由數(shù)據(jù)工單發(fā)起人自行驗(yàn)收。10) 為了追述當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)修改的實(shí)際情況，需記錄當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)修改的痕跡，開發(fā)商需把備份數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)修改的相關(guān)腳本均作為附件放在相應(yīng)數(shù)據(jù)修改單中。11) 單個(gè)數(shù)據(jù)修改的數(shù)據(jù)操作處理人和數(shù)據(jù)操作審核人可以是同一個(gè)人；但是批量數(shù)據(jù)修改及重要數(shù)據(jù)修改必須由不同的人擔(dān)當(dāng)數(shù)據(jù)操作處理人和數(shù)據(jù)操作審核人的角色。12) ；，對(duì)于批量數(shù)據(jù)修改，可以采取抽查的形式審核數(shù)據(jù)結(jié)果。13) 對(duì)于某個(gè)具體故障引起的數(shù)據(jù)修改，系統(tǒng)維護(hù)人員不能只是簡單要求修改投訴號(hào)碼的出錯(cuò)數(shù)據(jù)，而需要考慮此故障的具體影響面，讓開發(fā)商提取此故障引發(fā)的所有出錯(cuò)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一提取，一并處理。14) 如開發(fā)商數(shù)據(jù)修改出錯(cuò)的影響面超過一定范圍，深圳分公司可考慮在當(dāng)月對(duì)開發(fā)商的考核中酌情扣分。15) 按SOX要求，所有數(shù)據(jù)管理操作均必須有記錄，符合“業(yè)務(wù)審批技術(shù)審批執(zhí)行復(fù)核定期審計(jì)”流程要求。16) 以上數(shù)據(jù)修改操作工作原則適用于BOSS、IBOSS、CALLCENTER以及渠道系統(tǒng)。 數(shù)據(jù)提取我中心數(shù)據(jù)提取的接口是數(shù)據(jù)分析室，所有的數(shù)據(jù)提取需求，數(shù)據(jù)分析室必須派CMCP協(xié)作單到我室進(jìn)行處理。我室提取出來的數(shù)據(jù)只能給到數(shù)據(jù)分析室，禁止通過別的渠道將數(shù)據(jù)直接給到需求方。具體要求如下：1) 所有的數(shù)據(jù)提取需求必須有詳細(xì)的需求說明，包括： 需求用途，需求內(nèi)容描述，數(shù)據(jù)詳細(xì)要求，需要的字段。2) 上班高峰時(shí)間（9:0012:00,14:0018:00）禁止操作大批量數(shù)據(jù)提?。ㄉ婕昂笈_(tái)提取記錄數(shù)超5萬條）和執(zhí)行時(shí)間超過15分鐘的語句。3) 數(shù)據(jù)提取必須由不同的人擔(dān)當(dāng)數(shù)據(jù)操作處理人和數(shù)據(jù)操作審核人的角色。4) ；，提取的數(shù)據(jù)總記錄無誤；，符合數(shù)據(jù)提取的條件。5) 數(shù)據(jù)提取處理完畢后，必須以短信、郵件或電話等方式告知需求人，請(qǐng)需求方對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行業(yè)務(wù)審核。 數(shù)據(jù)修改流程 數(shù)據(jù)提取流程規(guī)定業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接工作流程，確保業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和可靠性，為公司運(yùn)營系統(tǒng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的支撐服務(wù)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接的管理。本規(guī)范適用于信息技術(shù)中心業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接的工作控制。業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的范圍包括：BOSS系統(tǒng)、舊BOSS系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、MCDM系統(tǒng)、渠道管理系統(tǒng)、大客戶管理系統(tǒng)、網(wǎng)站系統(tǒng)、影像系統(tǒng)等。 工程割接工作定義業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接的內(nèi)容包括業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的擴(kuò)容、設(shè)備調(diào)整、設(shè)備更換、設(shè)備改造、設(shè)備搬遷、系統(tǒng)軟件補(bǔ)丁裝載、系統(tǒng)軟件版本升級(jí)、核心數(shù)據(jù)割接等；業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接可分為硬件割接、軟件割接、數(shù)據(jù)修改割接。 工程割接相關(guān)部門1) 省公司業(yè)務(wù)支撐中心及市公司網(wǎng)絡(luò)部為業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接的上級(jí)管理部門，主要負(fù)責(zé)：安排和審核生產(chǎn)部門提出的割接申請(qǐng)；2) 信息技術(shù)中心運(yùn)營管理室是業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接主辦室，工程割接主辦室的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接管理員為工程割接第一責(zé)任人，主要負(fù)責(zé)：(1) 根據(jù)上級(jí)主管部門的網(wǎng)絡(luò)工程割接安排或運(yùn)營維護(hù)需要，制定工程割接方案，通過AMS系統(tǒng)向省公司業(yè)務(wù)支撐中心提出工程割接申請(qǐng)。(2) 省公司業(yè)務(wù)支撐中心申請(qǐng)通過后，工程割接第一責(zé)任人通過無紙化審批系統(tǒng)填寫割接審批單或發(fā)文的形式提交信息技術(shù)中心及相關(guān)部門會(huì)簽。(3) 會(huì)簽通過后，無論市管項(xiàng)目還是省管項(xiàng)目，預(yù)計(jì)會(huì)影響到客戶業(yè)務(wù)辦理的，均應(yīng)按照相關(guān)法律的要求發(fā)文給行政服務(wù)中心在媒體發(fā)布割接公告。(4) 工程割接實(shí)施前向分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門通報(bào)工程割接的時(shí)間和影響的范圍。(5) 按照批準(zhǔn)的方案組織進(jìn)行業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接，并記錄工程割接過程和做好文件的歸檔工作。業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接開始前：1) 工程割接負(fù)責(zé)的開發(fā)商需提供割接報(bào)告初稿，包括：割接方案、割接應(yīng)急預(yù)案、割接撥測(cè)列表等信息；工程割接負(fù)責(zé)人需嚴(yán)格審核割接方案是否切實(shí)可行，并根據(jù)割接影響與業(yè)務(wù)部門商討割接時(shí)間，并根據(jù)需要與綜合部商討割接發(fā)布公告事宜。提交給主管審批的割接報(bào)告需包括：割接方案、割接應(yīng)急預(yù)案、割接撥測(cè)列表、割接時(shí)間、割接影響、申請(qǐng)工程割接的依據(jù)、系統(tǒng)割接申請(qǐng)(公文)等，如果需要發(fā)布社會(huì)公告，需包括擬好的社會(huì)公告。2) 業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人務(wù)必與施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)操作人員開會(huì)熟悉工程割接方案，強(qiáng)調(diào)安全注意事項(xiàng)，重申雙方責(zé)任。3) 業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接負(fù)責(zé)人應(yīng)具備業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)割接工作相應(yīng)資質(zhì)，并提前15分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，做好工程割接過程中可能出現(xiàn)各種異常情況的應(yīng)急準(zhǔn)備。4）業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接人員按照《工程割接檢查項(xiàng)目清單》檢查、記錄業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)設(shè) 備運(yùn)行情況，確認(rèn)設(shè)備狀況滿足工程割接的條件。5）業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接必須在工程割接主辦人員、配合部門和施工單位的相關(guān)人員全部到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)作好準(zhǔn)備后，由主辦工程割接現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人下令后才能開始實(shí)施。 業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接過程中：1) 所有現(xiàn)場(chǎng)人員必須嚴(yán)格按照既定的工程割接方案實(shí)施，并按系統(tǒng)安全要求操作；2) 重要的操作必須“一人操作、一人監(jiān)督”的雙人“AB”角操作。負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)規(guī)定組織測(cè)試和驗(yàn)證工作，參加工程割接的配合人員須服從現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一安排進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證。3) 工程割接負(fù)責(zé)人員應(yīng)密切注意客戶服務(wù)中心反饋過來的客戶投訴，及時(shí)解決處理。 業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接后：1) 現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)技術(shù)人員按照《割接檢查項(xiàng)目清單》做好檢查、記錄工作，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行正常并達(dá)到工程割接的預(yù)期效果。2) 設(shè)備運(yùn)行正常后，通知客服中心值班人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)測(cè)試。 業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接負(fù)責(zé)人必須至少提前三個(gè)工作日完成割接的申請(qǐng)工作，工程割接申請(qǐng)內(nèi)容包括：1) 割接時(shí)間；2) 割接方案(包括應(yīng)急方案、工程割接檢查項(xiàng)目清單)；3) 割接人員；4) 影響范圍。 在工程割接申請(qǐng)中，必須說明申請(qǐng)工程割接的依據(jù)（如省公司的要求、廠家的建議等等），并將相關(guān)文件（如公司文件、外單位來函等等）附在申請(qǐng)表后面。 工程割接主辦部門須提前兩個(gè)工作日函告相關(guān)部門和抄送公司管理層，說明工程割接對(duì)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)運(yùn)行將會(huì)造成的影響的范圍和程度；可能對(duì)客戶正常的業(yè)務(wù)操作造成影響的，須提前兩個(gè)工作日以上通知市場(chǎng)部門，提前二個(gè)工作日通知綜合部發(fā)社會(huì)公告。1) 對(duì)外公告的發(fā)布原則：(1) 對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)影響持續(xù)時(shí)間超過三小時(shí)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)割接，需發(fā)布社會(huì)公告；(2) 受影響的客戶數(shù)量超過50萬的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)割接，需發(fā)布社會(huì)公告。 業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程割接的全過程進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照割接方案中的實(shí)施步驟執(zhí)行，同時(shí)可要求相關(guān)部門認(rèn)真安排好工程割接配合工作。 應(yīng)急預(yù)案：在工程割接過程中出現(xiàn)問題導(dǎo)致不能按計(jì)劃完成，工程割接負(fù)責(zé)人須按應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行操作，并做好善后處理工作，并及時(shí)對(duì)問題進(jìn)行總結(jié)分析、知會(huì)相關(guān)部門。業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)工程割接審批流程圖無為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)備份工作管理，明確和規(guī)范業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)備份的各項(xiàng)工作和流程，提高備份工作效率，確保備份工作得到較好執(zhí)行，防止在系統(tǒng)出現(xiàn)異常事故所造成的數(shù)據(jù)丟失，特制定本管理辦法。適用于廣東移動(dòng)有限公司深圳分公司運(yùn)營管理室負(fù)責(zé)管理維護(hù)的業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)各個(gè)系統(tǒng)，具體包括但不限于BOSS系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、本地業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)、大客戶系統(tǒng)、業(yè)務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)等。并對(duì)備份人員進(jìn)行日常備份和恢復(fù)測(cè)試的工作控制。 角色分工及職責(zé)定義1) 備份主管：負(fù)責(zé)制定備份管理辦法，根據(jù)管理辦法組織完成各項(xiàng)備份工作；負(fù)責(zé)對(duì)備份工作進(jìn)行管理，審批備份管理員提交的備份結(jié)果檢查等各類備份審批報(bào)告。2) 備份管理員：負(fù)責(zé)根據(jù)備份管理辦法制定各系統(tǒng)具體備份策略，并執(zhí)行/實(shí)施具體策略；負(fù)責(zé)根據(jù)備份管理辦法要求定期檢查備份結(jié)果并提交備份結(jié)果檢查審批報(bào)告；負(fù)責(zé)實(shí)施恢復(fù)性測(cè)試或可讀性測(cè)試并提交審批報(bào)告。3) 介質(zhì)管理員：負(fù)責(zé)管理備份介質(zhì)（如磁帶等）的保存和使用；負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)達(dá)到使用壽命的磁帶進(jìn)行更換；負(fù)責(zé)實(shí)施磁帶異地存放；根據(jù)管理辦法要求定期提交審批報(bào)告。 備份工作內(nèi)容和定義業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)中需要定期備份的數(shù)據(jù)很多，共分為以下幾類：1) Veritas自動(dòng)備份(1) IBOSS、渠道、集團(tuán)KAMM、業(yè)務(wù)監(jiān)控調(diào)度中心、客服中心、短信營業(yè)廳、網(wǎng)站、影像系統(tǒng)、CSS110系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫的全備份。(2) 核心服務(wù)器重要文件系統(tǒng)的備份：各系統(tǒng)應(yīng)用主備機(jī)、數(shù)據(jù)庫主備機(jī)、Tivoli網(wǎng)管服務(wù)器、認(rèn)證主備機(jī)、備份服務(wù)器、BOSS接口機(jī)。2) 自動(dòng)文件備份(1) AIX操作系統(tǒng)的配置參數(shù)，包括下列服務(wù)器：各應(yīng)用主備機(jī)、數(shù)據(jù)庫主備機(jī)、Tivoli網(wǎng)管服務(wù)器、認(rèn)證主備機(jī)、備份服務(wù)器。(2) 數(shù)據(jù)庫配置參數(shù)文件，包括：IBOSS系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、渠道系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、集團(tuán)KAMM系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)監(jiān)控調(diào)度中心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、客服中心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、短信營業(yè)廳系統(tǒng)數(shù)據(jù)、網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫、影像系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、CSS110系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。(3) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置參數(shù)文件，包括：國通核心主備交換機(jī)、核心主備路由器、外部路由器、核心防火墻、外部防火墻，HLR路由器。(4) 磁盤陣列的配置文件，包括：數(shù)據(jù)庫主機(jī)SSA存儲(chǔ)陣列，測(cè)試機(jī)SSA存儲(chǔ)陣列，普通清單陣列，統(tǒng)計(jì)分析陣列。(5）Safeword軟件數(shù)據(jù)庫備份操作和BOSS VPN配置帳號(hào)備份。3) 手工文件備份針對(duì)臨時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行手工不定期的備份。數(shù)據(jù)備份的分級(jí)定義根據(jù)備份數(shù)據(jù)來源的系統(tǒng)的重要性、備份數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)量的大小、備份數(shù)據(jù)更新的頻度，可將數(shù)據(jù)備份分為4個(gè)級(jí)別：備份級(jí)別相關(guān)參數(shù)第一級(jí)(非常重要)第二級(jí)(比較重要)第三級(jí)(重要)第四級(jí)(普通)重要性描述1. 系統(tǒng)建設(shè)方認(rèn)為待備份數(shù)據(jù)特別重要；2. 待備份的數(shù)據(jù)如果丟失，將會(huì)對(duì)生產(chǎn)造成不可估量的影響；3. 待備份數(shù)據(jù)屬于敏感數(shù)據(jù)；4. 保密級(jí)別數(shù)據(jù)機(jī)密級(jí)；(符合上述條件之一即可)；，將會(huì)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響；； (符合上述條件之一即可)；；(符合上述條件之一即可)1. 備份數(shù)據(jù)來源的重要性一般，如：帳務(wù)發(fā)票文件；更新頻度24小時(shí)實(shí)時(shí)更新24小時(shí)實(shí)時(shí)更新已天為單位進(jìn)行更新數(shù)據(jù)偶爾更新備份方式Veritas磁帶備份Veritas磁帶備份文件備份文件備份備份周期；；；；每周一次不定期增量備份保留拷貝數(shù)量3份 3份1份1份存放方式異地存放異地存放本地存放本地存放 備份策略1) 備份策略要求(1) 數(shù)據(jù)庫：根據(jù)數(shù)據(jù)量及系統(tǒng)能力制定合適的數(shù)據(jù)庫備份策略，每周或每月執(zhí)行一次全備，每天必須執(zhí)行一次增量或全備份，日志備份必須采用連續(xù)備份的方式。(2) 操作系統(tǒng)： 操作系統(tǒng)的備份（需要備份的主機(jī)為UNIX操作系統(tǒng)主機(jī)，包括IBM AIX、SUN SOLARIS、HP－UX，根據(jù)主機(jī)的用途和重要性進(jìn)行選擇）必須每月執(zhí)行一次，在對(duì)系統(tǒng)配置參數(shù)進(jìn)行修改，或?qū)ο到y(tǒng)補(bǔ)丁進(jìn)行升級(jí)等系統(tǒng)改變后必須進(jìn)行一次備份。(3) 應(yīng)用程序：應(yīng)用程序（根據(jù)應(yīng)用程序的類型和重要程度進(jìn)行選擇）備份必須每月執(zhí)行一次，在對(duì)應(yīng)用程序進(jìn)行修改后必須進(jìn)行一次備份。2) 備份策略回顧備份管理員必須定期（每半年一次）通過CMCP系統(tǒng)向備份主管提交備份策略回顧，由備份主管根據(jù)備份策略是否滿足數(shù)據(jù)安全和業(yè)務(wù)部門需要進(jìn)行審查，并根據(jù)審查結(jié)果要求備份管理員對(duì)備份策略進(jìn)行調(diào)整，以確保備份能夠滿足數(shù)據(jù)安全和業(yè)務(wù)部門需要。 備份檢查1) 備份任務(wù)執(zhí)行情況檢查.備份工作必須由備份管理員負(fù)責(zé)執(zhí)行，對(duì)于由備份軟件自動(dòng)執(zhí)行的備份任務(wù)必須由備份管理員定期進(jìn)行檢查（手工執(zhí)行的備份任務(wù)則在備份完成后進(jìn)行檢查），以確保備份任務(wù)能夠正常完成，并填寫《備份結(jié)果檢查登記表》進(jìn)行登記。備份管理員必須要定期（每季度）將備份結(jié)果檢查記錄和備份日志截屏提交備份主管進(jìn)行審查。2) 備份磁帶恢復(fù)測(cè)試檢查必須建立備份磁帶恢復(fù)測(cè)試步驟文檔，定期對(duì)備份磁帶（本地和異地存放）進(jìn)行恢復(fù)檢查，以確保備份磁帶數(shù)據(jù)可用。各系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)能力對(duì)于數(shù)據(jù)庫備份至少每季度進(jìn)行一次恢復(fù)測(cè)試，把數(shù)據(jù)庫恢復(fù)到測(cè)試環(huán)境，每次恢復(fù)測(cè)試均需要填寫《磁帶恢復(fù)測(cè)試登記表》對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行登記，若由于系統(tǒng)所限無法進(jìn)行恢復(fù)性測(cè)試，則相關(guān)數(shù)據(jù)磁帶可以在帶庫內(nèi)進(jìn)行讀取測(cè)試（可讀性測(cè)試），并合理計(jì)劃帶庫讀取測(cè)試的頻率（每季度至少進(jìn)行一次）和數(shù)據(jù)覆蓋范圍,抽樣率必須在20%以上，《磁帶可讀測(cè)試登記表》，作好相關(guān)記錄和測(cè)試效果評(píng)估。對(duì)于應(yīng)用程序和操作系統(tǒng)的備份要求至少每個(gè)季度進(jìn)行一次檢查，確保備份磁帶上文件可讀，每次檢查均需要填寫《磁帶可讀測(cè)試登記表》對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行登記。3) 備份介質(zhì)壽命檢查介質(zhì)管理員必須要定期對(duì)備份磁帶使用壽命進(jìn)行檢查（每半年），對(duì)于到達(dá)使用壽命的磁帶必須要及時(shí)進(jìn)行更換，并填寫《備份磁帶更換登記表》，對(duì)更換情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。 備份磁帶異地存放1) 由介質(zhì)管理員對(duì)備份磁帶定期（至少每月）執(zhí)行異地存放操作，把磁帶（數(shù)據(jù)庫備份必須為全備）從備份所在地轉(zhuǎn)移到異地（本地和異地必須為不同的建筑物）進(jìn)行存放。2) 由介質(zhì)管理員負(fù)責(zé)對(duì)備份磁帶的存放和使用進(jìn)行管理。備份磁帶存放地點(diǎn)必須安全，必須存放在磁帶柜里并上鎖，鑰匙由介質(zhì)管理員保管。3) 每次進(jìn)行磁帶入柜存放，由介質(zhì)管理員對(duì)存放入磁帶柜的磁帶進(jìn)行登記，填寫《磁帶出入柜登記表》。4) 每次從磁帶柜取出磁帶進(jìn)行使用，由介質(zhì)管理員對(duì)取出的磁帶進(jìn)行登記，填寫《磁帶出入柜登記表》。5) 對(duì)于永久保存的備份磁帶則存放在異地的磁帶同樣需要永久保存，對(duì)于循環(huán)使用的備份磁帶，存放在異地的磁帶至少需3個(gè)月后方可進(jìn)行循環(huán)使用。 對(duì)需要納入備份系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，需要填寫《數(shù)據(jù)備份申請(qǐng)表》，在《數(shù)據(jù)備份申請(qǐng)表》(請(qǐng)見附件)中應(yīng)包括：備份內(nèi)容、要求備份的頻度、備份保留期限、備份方式以及網(wǎng)絡(luò)和硬件的準(zhǔn)備情況等；對(duì)于已報(bào)廢的系統(tǒng)，備份數(shù)據(jù)的取消，需要填寫《數(shù)據(jù)備份下架表》進(jìn)行數(shù)據(jù)備份的取消操作。 備份管理員是數(shù)據(jù)備份工作的首要責(zé)任人，負(fù)責(zé)