【文章內(nèi)容簡介】 管理者代表審批后發(fā)布。 文件的評審、審批采用《文件審批表》。 文件的發(fā)放 《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)管理者代表批準后，按批準的發(fā)放范圍發(fā)放文件；受控文件發(fā)放時，在封面加分發(fā)號和“受控”標識章。 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控” 印章的文件。 當使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)提出申請，經(jīng)管理者代表批準后，到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。 當使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)向文件管理員辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件；新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理員將破損文件銷毀。 當文件使用人將文件丟失，但必須在領(lǐng)用申請中做出說明（必要時應(yīng)做出檢討），文件管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 文件的更改 文件需要更改時，應(yīng)由文件的原編制部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準。 技術(shù)性文件的重要更改，由部門提出更改申請，說明更改的原因，必要時還要附有充分證據(jù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后更改。 文件更改申請批準后，由文件的原編制人員實行更改，文件更改時應(yīng)注明更改標識和更改的生效時間，并按《文件發(fā)放、回收記錄》上的名單發(fā)放更改后的文件，同時收回原文件。 文件的換版與作廢羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標準章節(jié)號手冊章節(jié)號 文件控制程序版號/修改狀態(tài)A/0共 5 頁 第 3 頁 文件經(jīng)多次更改或文件進行了大幅度修改或重新編寫時應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 失效或作廢的文件由文件管理員按《文件發(fā)放、回收記錄》及時從所有發(fā)放或使用場所收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，需要作資料用的作廢文件加蓋“保留”標識章。 文件的管理 來文收到后，填寫入《收文登記表》。 文件的保存 a）質(zhì)量管理體系文件的批準稿由文件管理員歸檔保存；b）文件管理員每季度對各部門/人員的文件保管情況進行檢查。 需臨時借閱文件的人員應(yīng)向文件管理員辦理借閱手續(xù)。 行政文件及來往公文處理，按公司原有規(guī)定或慣例辦理。 外來文件的控制 國家的法律、法規(guī)、國際標準、行業(yè)標準等外來文件由質(zhì)檢科跟蹤與識別后，確定發(fā)放范圍，并將外來文件修訂信息或新版文件發(fā)放到有關(guān)部門，更換過期文件，確保文件的有效性，文件管理員負責編制《外來文件清單》。，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)閱后，按公司領(lǐng)導(dǎo)批示，轉(zhuǎn)給有關(guān)人員辦理。 文件編號a）質(zhì)量手冊 LC QM — 2010質(zhì)量手冊發(fā)布年號 質(zhì)量手冊 本公司漢語拼音縮寫b）支持性文件 LCQC 支持性文件流水號部門代號支持性文件羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標準章節(jié)號手冊章節(jié)號 文件控制程序版號/修改狀態(tài)A/0共 5 頁 第 4 頁c）記錄 LCQR 記錄流水號記錄部門代號5 相關(guān)／支持文件 記錄控制程序6 記錄 序號記 錄 名 稱記 錄 編 號存 放 地 點保存期1受控文件清單LCQR ZJ01質(zhì)檢科3年2外來文件清單LCQR ZJ02質(zhì)檢科3年3文件發(fā)放回收記錄LCQR ZJ03質(zhì)檢科3年4文件更改申請單LCQR ZJ04質(zhì)檢科3年5文件銷毀留用申請LCQR ZJ05質(zhì)檢科3年6文件審批表LCQR ZJ06質(zhì)檢科3年7收文登記表LCQR ZJ07質(zhì)檢科3年7 修改記錄更改記錄更改次數(shù)更改單號記錄人日 期更改次數(shù)更改單號記錄人日期羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標準章節(jié)號手 冊章節(jié)號 文件控制程序流程圖 版號/修改狀態(tài)A/0共 5 頁 第 5 頁文件分類外來文件識別、跟蹤文件更改申請編制文件更改會簽會簽文件是否原部門審批審核文件 Y獲得必要的背景資料 N批準文件編制更改清單更改審批發(fā)布文件收回失效、作廢文件發(fā)放到有關(guān)場所使用有無保留必要Y有無更改 Y N N 注：程序文件所有流程圖中的N銷毀、清除使用有效版本 表示否定，Y表示肯定。 存檔標上特殊保留標志羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標準章節(jié)號手冊章節(jié)號 記錄控制程序版號/修改狀態(tài)A/0共 4 頁 第 1 頁1 目的規(guī)定公司所有與質(zhì)量有關(guān)記錄的標識、儲存、保護、檢索、保留和處置所需的控制，確保其真實、完整、準確、清晰，以提供產(chǎn)品/服務(wù)符合規(guī)定要求（顧客要求、法律要求）和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)和可追溯的信息。2 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系運行和相關(guān)質(zhì)量活動所產(chǎn)生的記錄控制，也適用于顧客、外包供方、相關(guān)方提交的記錄控制。3 職責《記錄控制程序》的執(zhí)行；負責組織記錄的編制、審批、編號、標識等工作，檢查各部門、人員對本程序的執(zhí)行情況；編制公司《記錄清單》。、發(fā)放、歸檔保存。 其他部門/人員負責各自主控過程運行、主管業(yè)務(wù)活動記錄的格式編制、審批、填寫、收集、傳遞和保存，編制各部門《記錄清單》。4 工作程序 見流程圖（4/4頁） 記錄的分類記錄分為質(zhì)量管理體系運行記錄、生產(chǎn)管理記錄和產(chǎn)品監(jiān)視與測量記錄三類。 質(zhì)量管理體系運行的記錄是為質(zhì)量手冊中文件末的記錄表中所要求的用于檢查體系運行情況、業(yè)績的記錄和供方、相關(guān)方提供的記錄；各相關(guān)部門/人員對產(chǎn)生與收到的記錄進行管理和控制； 生產(chǎn)記錄，為生產(chǎn)和管理過程中產(chǎn)生的記錄、報表、實物樣品、照片、錄像、計算機磁盤等，由相關(guān)部門/人員管理和控制。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄；為水泥電桿、水泥制品產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗/驗證所產(chǎn)生的記錄，包括委托檢驗的有關(guān)記錄、報告、證書。 記錄格式的編制與發(fā)放記錄的格式，由需要記錄的部門/人員提出式樣，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)人審批后使用。 記錄填寫所有質(zhì)量活動的記錄填寫，應(yīng)及時、同步、完整、準確、保持真實性，做到字跡清羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標準章節(jié)號手冊章節(jié)號 記錄控制程序版號/修改狀態(tài)A/0共 4 頁 第 2 頁晰、紙面整潔，填寫不用鉛筆，填寫人簽全名并注明日期。相同的數(shù)據(jù)不得以“……”符號代替，填寫中的差錯可進行“劃改”。 記錄標識每個記錄均應(yīng)標識，以易于識別和檢索，標識內(nèi)容包括：a) 名稱：表明記錄表格的內(nèi)容主題；b) 類別編號：為記錄表格的唯一性標識，執(zhí)行《文件控制程序》)的規(guī)定； c) 順序號（NO：）：為記錄的流水號，由使用部門/人員按需要編號。 記錄收集、編目 記錄由原始記錄、統(tǒng)計報表、分析報告和信息傳遞單構(gòu)成，公司各崗位、人員按本程序的要求負責各自填寫或收到的記錄收集、分類、整理，立卷造冊后保存。 編目各部門、人員將歸檔保存的記錄進行編目，填寫《記錄歸檔移交單》，編目的內(nèi)容包括卷號、案卷題名、編制單位、編制日期、保管期限等。 保存期根據(jù)對記錄追溯、查閱的需要而決定記錄的保存期：a) 顧客有要求的，由顧客提出保存期；b) 合同無要求而有追溯要求的，一般不少于3年。c) 對于有法律要求、為積累知識、改進生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的重要記錄（如管理評審記錄、重要的糾正和預(yù)防措施記錄、嚴重的不合格品評審處置記錄、重大質(zhì)量事故記錄等）要長期保存。 記錄查閱，應(yīng)提出申請，經(jīng)記錄主管人員同意，才可查閱。，任何人不得外借記錄，不得讓外單位人員查看，顧客要求查看某些記錄時，必須經(jīng)管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo) 批準后方可查看，但不得擴大查看范圍。，不得擅自涂改、復(fù)印、污損、拆散、轉(zhuǎn)借或丟失記錄，如發(fā)生上述情況，保管人員應(yīng)及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，并追究借閱者責任。羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標準章節(jié)號手冊章節(jié)號 記錄控制程序版號/修改狀態(tài)A/0共 4 頁 第 3 頁 記錄表格的增減、更改記錄表格的增減與內(nèi)容更改，由需要更改人員提出，本部門領(lǐng)導(dǎo)批準。 記錄貯存、保管 各部門、人員應(yīng)妥善保管記錄，根據(jù)記錄的載體形式選擇適宜的環(huán)境進行保管、貯存。記錄保存的環(huán)境要有防火、防潮、防蛀等，保證記錄在其保存期內(nèi)的完好，貯存記錄的軟盤，應(yīng)有備份。 保管人員應(yīng)建立記錄的索引，以方便存取和查閱。 記錄處理超過保存期限的記錄，由保管人員填寫《文件銷毀留用申請》，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后銷毀。5 相關(guān)/支持文件文件控制程序6 記 錄序 號記 錄 名 稱記 錄 編 號存 放 地 點保存期1記錄清單LCQR ZJ08有關(guān)部門質(zhì)檢科3年2記錄歸檔移交單LCQR ZJ09有關(guān)部門質(zhì)檢科3年7 修改記錄更改記錄更改次數(shù)更改單號記錄人日 期更改次數(shù)更改單號記錄人日期羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標準章節(jié)號手 冊章節(jié)號 記錄控制程序版號/修改狀態(tài)A/0共 4 頁 第 4 頁格式審定 記錄分類記錄格式編制/設(shè)計明確使用部門統(tǒng)一編號標識規(guī)定保存期限N投入使用規(guī)范填寫、保持清晰記錄收集、編目記錄歸檔與保存記與錄保貯管存記或錄更增改減記錄借閱超過保存期作銷毀處理記錄處理羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標準章節(jié)號~手冊章節(jié)號 管理職責5, 管理承諾版號/修改狀態(tài)A/0共 1 頁 第 1 頁5 管理職責 管理承諾 為了確保公司向顧客持續(xù)地提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品和服務(wù)，公司最高管理者特作下列管理承諾：公司按GB/T190012008標準和建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。 廠長通過開展以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性和提高產(chǎn)品質(zhì)量、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。 a. 廠長親自或授權(quán)管理者代表通過培訓(xùn)或宣傳等方式，向公司各級人員傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，增強全員的質(zhì)量意識；b. 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，形成文件頒布，并分解建立部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、傳達至公司各級人員貫徹執(zhí)行；c. 定期組織管理評審活動,以確保質(zhì)量方針和目標持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；d. 為質(zhì)量管理體系運行提供必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及相關(guān)的支持性服務(wù)，具體見第6章“資源管理”。 修改記錄更改記錄更改次數(shù)更改單號記錄人日期更改次數(shù)更改單號記錄人日期羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標準章節(jié)號手冊章節(jié)號 以顧客為關(guān)注焦點版號/修改狀態(tài)A/0共 1 頁 第 1 頁 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者理解到公司要生存和發(fā)展，必須了解顧客當前和未來的產(chǎn)品需求，公司通過意識培訓(xùn)，使全體員工樹立以增強顧客滿意為目的的理念。 最高管理者通過質(zhì)量管理體系的建立和實施，通過加強市場調(diào)研，及時掌握顧客的需求和期望，以確保顧客的要求得到識別、確定并轉(zhuǎn)化為具體要求，以增強顧客滿意。 最高管理者通過以下措施和活動來識別顧客要求，并予以滿足： a）根據(jù)顧客對水泥電桿、水泥制品產(chǎn)品明示和隱含的（含市場調(diào)研的信息）要求，以及法律、法規(guī)要求和公司的附加要求，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進行評審（見本手冊“與顧客有關(guān)的過