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正文內(nèi)容

財務(wù)請款、付款制度修改(編輯修改稿)

2024-12-10 01:57 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 報銷。 ( 二 ) 項目部 備 用 金 項目部備用金可用于 支付項目部 住宿費 、 交通費、招待費 、辦公費 及其他日常費用。 1.項目部住宿費: 1)項目 部成員分為公司派遣人員和臨時性外聘人員 。 項目部成員 人數(shù) 及工資 由 項 5 目經(jīng)理提前向公司申請 由 總經(jīng)理批準。 2) 項目部成員住宿費用由公司統(tǒng)一安排,費用由公司 支付計算在項目 成本 中 。 3) 項目部住宿條件為離工地較近的普通民宅,項目部成員住宿面積按照不超過 15平方米 /人的標準。項目部人員少于 2 人時租房要小于 50 平方米的一居室。 4)項目部住房發(fā)生的水、電、燃氣 每個月公司核定 標準內(nèi)實報實 銷 。 5)住房押金由項目部負責(zé)收回,若因為不正當原因造成扣款由項目部責(zé)任人自行承擔。 6)項目部住房 內(nèi)大件 生活必須品,被 褥、床單 由 公司購買, 其他 個人 日常 用品及消耗品由個人 購置 , 項目組退房后 物品處置費用交回公司。 2. 辦公費: 現(xiàn)場 辦公 設(shè)備(如電腦、打印機、復(fù)印件等)要選擇適當方式配置,如由公司自帶、購買或租賃,使用完畢后歸還公司或退租 ( 押金收回 ) 。辦公費 單項 小于 500 元由項目經(jīng)理批準,超過 范圍須 總經(jīng)理批準; 3. 交通費: 公司核定 項目 部每個月固定的 交通費,每個月按照核定標準內(nèi)實報實銷,超出報銷范圍另行申請 方可報 銷 。 4. 招待費: 項目經(jīng)理 工程項目 每個月可發(fā)生 500 元以下 和 300 元以下各 二次招待費, 在此范圍內(nèi)實報實銷, 超出次數(shù)和金額必須報總經(jīng)理批準 。 單筆招待餐費超過 500元以上需要提供用餐明細單 進行 報銷。 5. 其他費用: 單項金額在 500 元以內(nèi)由項目經(jīng)理批準,超過范圍 由 總經(jīng)理批準 。 6. 與項目部備用金使用范圍無關(guān)費用另行申請,與其他部門臨時代墊費用退回的本部門進行報銷。 四、 費用 付款 /報銷 (一) 借款及日常費用支出: 1. 借款 : 借款 指 因 各部門 業(yè)務(wù)需 款 要支付的日常備用金、差旅費、工程備用金及其他臨時性支出。員工借款按“借 單”要求填列各項內(nèi)容,由部門經(jīng)理批準后再由總經(jīng)理審批后,財務(wù)部方可付款。若總經(jīng)理出差期間,各部門經(jīng)理可 有批準日常支出 500 元 /次 以內(nèi) 借款 。差旅費 在 出差天數(shù)二天以內(nèi)、金額在 1000 元 /次以 下 的權(quán)限 。 每個月底前財務(wù)部 將各部門借款情況報總經(jīng)理。 2. 行政 部 日常費用 : 行政部日常費用 包括訂購飲用水、 小額 辦公用品采購、快遞費 、停車費 、加油等 常 6 規(guī)性 限額內(nèi)的 支出,可直接用備用金支付 再報銷 ; 3. 財務(wù) 部日常 費用 : 財務(wù)部日常費用 包括通訊費、快遞費、 工程管理費、稅金、 轉(zhuǎn) 帳手續(xù)費等 常規(guī)性 費用支出,可直接支付后報銷。 (二) 差旅 費 : 1. 出差可乘坐的交通工具: 員工出差可乘坐火車 、汽車、輪船 等交通工具。 特殊情況 需乘坐飛機 、 火車軟臥 、自駕車出差的須經(jīng) 總經(jīng)理批準。乘坐飛機往返機場至目的地需要乘坐 機場場大巴等 公共交通工具 ,特殊情況可以乘坐出租汽車,往返機場的費用由公司另外報銷。 級別 普通火車 高鐵 /動車 飛機 5小時內(nèi) 5小時外 總經(jīng)理 硬座 /軟座 軟臥 /軟座 一等座 /普通 經(jīng)濟 /商務(wù) 員工 硬座 硬臥 /軟座 普通二等 特殊情況總經(jīng)理 批準 2. 出差費用標準: 類 別 目的地 出差補貼 /天 (含住宿、餐費、交通費、通訊費 ) 出差補貼 /天 (其他費用按標準實際報銷) 出差補貼 /天 (餐費、交通費、通訊費) 員工 經(jīng)理 員工 經(jīng)理 員工 經(jīng)理 一類
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